令和３年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20050106-00010015) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 精神科医師 | 1,059千円 | 公 | ||
| 88,240円*1人*12月= | 1,058 | |||
| １ 音楽指導員 | 188千円 | 公 | ||
| 7,810円*2日*1人*12月= | 187 | |||
| （嘱託員計） | 188千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員 | 4,428千円 | 公 | ||
| 5,590円*22日*12月*3人＝ | 4,427 | |||
| ２ 支援費請求事務員 | 671千円 | 公 | ||
| 5,590円*10日*12月*1人＝ | 670 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 | 1,342千円 | 公 | ||
| 5,590円*20日*12月*1人＝ | 1,341 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 | 2,731千円 | 公 | ||
| 5,590円*243日*1人= | 1,358 | |||
| [一般管理費振替分] | ||||
| 1,372,000円= | 1,372 | |||
| （作業員計） | 9,172千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 10,419千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員期末手当 | 961千円 | １ 洗濯作業員期末手当 | ▲20 千円 | 公 |
| 5,590円*22日*1.3*2回*3人= | 959 | 【所要見込額】 【既内示額】 | ||
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | 940,797円 - 961,000円 = | ▲20 | |
| ２ 施設維持管理作業員期末手当 | 291千円 | ２ 施設維持管理作業員期末手当 | ▲5 千円 | 公 |
| 5,590円*20日*1.3*2回= | 290 | 【所要見込額】 【既内示額】 | ||
| 285,090円 - 291,000円 = | ▲5 | |||
| ３ 運転業務非常勤職員期末手当 | 594千円 | ３ 運転業務非常勤職員期末手当 | ▲13 千円 | 公 |
| 5,590円*243日/12月*1.3*2回*1人= | 294 | 【所要見込額】 【既内示額】 | ||
| [一般管理費振替分] | 288,654円 - 296,000円 = | ▲7 | ||
| 298,000円= | 298 | [一般管理費振替分] | ||
| ＊端数調整 1,000= | 1 | 【所要見込額】 【既内示額】 | ||
| 291,565円 - 298,000円 = | ▲6 | |||
| （作業員計） | 1,846千円 | （作業員計） | ▲38 千円 | |
| （職員手当等計） | 1,846千円 | （職員手当等計） | ▲38 千円 | |
| １ 精神科医師 社会保険料 | 4千円 | 公 | ||
| 3,436円= | 3 | |||
| ２ 音楽指導員 社会保険料 | 1千円 | 公 | ||
| 692円＝ | ||||
| （嘱託員計） | 5千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員 社会保険料 | 1,065千円 | 公 | ||
| 1,063,295円= | 1,063 | |||
| ＊端数調整 1,000= | 1 | |||
| ２ 支援費請求事務員 社会保険料 | 3千円 | 公 | ||
| 2,499円= | 2 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 333千円 | 公 | ||
| 332,849円= | 332 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 669千円 | 公 | ||
| 333,762円= | 333 | |||
| [一般管理費振替分] | ||||
| 334,000円= | 334 | |||
| ＊端数調整 1,000円= | 1 | |||
| （作業員計） | 2,070千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 2,075千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 報償費 | 55千円 | 公 | ||
| 54,515円= | 54 | |||
| ２ 作業工賃 | 1,453千円 | 公 | ||
| 入所者への授産作業工賃 | ||||
| 1,614,000円（受産事業収入）*0.9= | 1,452 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 1,508千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 1,508千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 夏期訓練等諸費 | 106千円 | 公 | ||
| 106,000円= | 106 | |||
| ２ 社会見学諸費 | 91千円 | 公 | ||
| 91,000円= | 91 | |||
| ３ 本庁等の連絡旅費 | 203千円 | 公 | ||
| 203,000円= | 203 | |||
| １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | 87千円 | 公 | ||
| 1,800円*4日*12月*1人= | 86 | |||
| ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | 44千円 | 公 | ||
| 1,800円*2日*12月*1人＝ | 43 | |||
| （嘱託員計） | 131千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 1,070千円 | 公 | ||
| 1,350円*22日*12月*3人＝ | 1,069 | |||
| ２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
162千円 | |
公 | |
| 1,350円*10日*12月*1人＝ | 162 | |||
| ３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
324千円 | |
公 | |
| 1,350円*20日*12月*1人= | 324 | |||
| ４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
657千円 | |
公 | |
| 1,350円*243日*1人＝ | 328 | |||
| [一般管理費振替分] | ||||
| 328,000円＝ | 328 | |||
| （作業員計） | 2,213千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,744千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 庁用自動車燃料費 | 732千円 | 公 | ||
| 731,100円= | 731 | |||
| ２ 事務用品費 | 3,181千円 | 公 | ||
| 事務用品費 | ||||
| 2,206,000円= | 2,206 | |||
| 複写機使用料 | ||||
| 767,000円= | 767 | |||
| 定期刊行物 | ||||
| 208,000円= | 208 | |||
| ３ 診療所運営にかかる消耗品 | 778千円 | 公 | ||
| 注射器等 | ||||
| 778,000円= | 778 | |||
| ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） | 159千円 | 公 | ||
| 158,400円= | 158 | |||
| ５ 学生実習受入経費 | 3千円 | 公 | ||
| 2,700円= | 2 | |||
| ６ 障がい福祉利用者管理システムソフト ウェア |
301千円 | |
公 | |
| 301,000円= | 301 | |||
| （消耗需用費計） | 5,154千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車維持費 | 574千円 | 公 | ||
| 車検費用、その他修繕費 | ||||
| 574,000円= | 574 | |||
| ２ 管理棟等の修繕費 | 1,233千円 | 公 | ||
| 1,233,000円= | 1,233 | |||
| ３ 電気 | 16,894千円 | 公 | ||
| 北敷地エリア（管理棟・いぶき他） | ||||
| 12,825,482円= | 12,825 | |||
| 南敷地エリア（つばさ・研修棟） | ||||
| 4,068,005円= | 4,068 | |||
| ４ 水道 | 7,621千円 | 公 | ||
| 3,725,840円+3,894,487円= | 7,620 | |||
| ５ ＬＰＧ | 4,908千円 | 公 | ||
| (6,650.9立米+8,879.9立米)*316円= | 4,907 | |||
| （維持需用費計） | 31,230千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 36,384千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車保険料 | 69千円 | 公 | ||
| 自動車自賠責保険料 | ||||
| 25,830円+42,360円= | 68 | |||
| ２ 入所者障害保険料 | 337千円 | 公 | ||
| 81,870円+2,000円+252,900円= | 336 | |||
| （保険料計） | 406千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 浄化槽定期検査料 | 20千円 | 公 | ||
| 簡易水道検査料 | ||||
| 19,543円= | 19 | |||
| ２ ゴミ残飯収集費 | 961千円 | 公 | ||
| 960,686円= | 960 | |||
| ３ 通信運搬費 | 991千円 | 公 | ||
| 991,000円= | 991 | |||
| ４ リサイクル料 | 372千円 | 公 | ||
| 371,315円= | 371 | |||
| ５ 電話代 | 124千円 | 公 | ||
| 124,000円= | 124 | |||
| （その他の役務費計） | 2,468千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 2,874千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 給水管理保守 | 257千円 | 公 | ||
| 256,667円= | 256 | |||
| ２ 電気設備保守 | 1,155千円 | 公 | ||
| 1,155,000円= | 1,155 | |||
| ３ 電話交換機保守 | 397千円 | 公 | ||
| 396,204円= | 396 | |||
| ４ 消防設備保守 | 796千円 | 公 | ||
| 795,463円= | 795 | |||
| ５ 汚水処理場保守 | 2,803千円 | 公 | ||
| 汚水処理場維持管理業務 | ||||
| 1,042,381円＝ | 1,042 | |||
| 汚泥引抜業務 | ||||
| 1,760,000円= | 1,760 | |||
| ６ 室外整備委託 | 2,141千円 | 公 | ||
| 害虫駆除等敷地内環境整備委託 | ||||
| 2,140,926円= | 2,140 | |||
| ７ Ｂ型肝炎検査委託 | 971千円 | 公 | ||
| Ｂ型肝炎血清検査 | ||||
| 970,820円= | 970 | |||
| ８ 庁舎清掃 | 1,798千円 | 公 | ||
| 行政の福祉化による庁舎清掃 | ||||
| 1,797,254円= | 1,797 | |||
| ９ 庁舎警備委託料 | 21,283千円 | 公 | ||
| 【Ｒ３年４月〜Ｒ３年７月１日】 | ||||
| 4,642,770円= | 4,642 | |||
| 【Ｒ３年７月１日〜Ｒ４年３月】 | ||||
| 31,727,764円= | 31,727 | |||
| ※Ｒ３年度入札案件 | ||||
| 【執行調整額】 | ||||
| -15,088,000円= | ▲15,088 | |||
| 10 空調機器保守点検 | 995千円 | 公 | ||
| 994,074円= | 994 | |||
| 11 支援費請求システム保守 | 134千円 | 公 | ||
| 133,426円= | 133 | |||
| 12 ガス配管調査委託 | 105千円 | 公 | ||
| 104,907円= | 104 | |||
| 13 ＯＲＣＡ保守 | 212千円 | 公 | ||
| 211,852円= | 211 | |||
| 14 血液検査委託 | 86千円 | 公 | ||
| 85,164円＝ | 85 | |||
| 15 産業廃棄物処理委託 | 4千円 | 公 | ||
| 4,000円= | 4 | |||
| 16 医療事務業務委託 | 1,426千円 | 公 | ||
| 1,425,926円= | 1,425 | |||
| 17 建築・建築設備点検業務 | 600千円 | 公 | ||
| 公共建築室 | ||||
| 600,000円= | 600 | |||
| （その他の委託料計） | 35,163千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 35,163千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 社会見学諸費 | 164千円 | 公 | ||
| 社会見学バス借上（授産事業） | ||||
| 164,000円＝ | 164 | |||
| ２ ＥＴＣ有料道路使用料 | 633千円 | 公 | ||
| 利用者支援 | ||||
| 633,000円= | 633 | |||
| ３ 公用車リース料 | 1,859千円 | 公 | ||
| 【和泉５０２せ６３９０】継続 | ||||
| 29,700円*12月*1.1= | 392 | |||
| 【和泉４８０と４０５７】継続 | ||||
| 20,200円*12月*1.1= | 266 | |||
| 【和泉２００さ８１８】継続 | ||||
| 34,700円*12月*1.1= | 458 | |||
| 【新規小型車】新規 | ||||
| 56,000円*12月*1.1= | 739 | |||
| ＊端数調整 3,000円= | 3 | |||
| ４ 職員端末リース料 | 366千円 | 公 | ||
| 令和３年４月〜令和４年３月（７台） | ||||
| 4,348円*12月*7台= | 365 | |||
| ５ 電話交換機リース料 | 2,335千円 | 公 | ||
| 【令和３年４月〜令和８年３月】 | ||||
| 194,535円*12月= | 2,334 | |||
| ※５年リース | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 5,357千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 92千円 | 公 | ||
| 92,000円= | 92 | |||
| ２ 指導員研修費 | 534千円 | 公 | ||
| 各種研修・講習受講費用 | ||||
| 534,060円= | 534 | |||
| ＊端数調整 -1,000円= | ▲1 | |||
| ３ 簡易無線局電波利用料 | 5千円 | 公 | ||
| デジタル簡易無線局 | ||||
| 400円*11台（局）= | 4 | |||
| （その他に対するもの計） | 631千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 631千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 631千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 教育費 | 126千円 | 公 | ||
| 125,486円= | 125 | |||
| ２ 夏期訓練等諸費 | 80千円 | 公 | ||
| 79,200円= | 79 | |||
| （扶助費計） | 206千円 | （扶助費計） | 0千円 | |
| １ 自動車重量税 | 7千円 | 公 | ||
| 自動車重量税 | ||||
| 6,600円= | 6 | |||
| （公課費計） | 7千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 99,214千円 | （合計） | ▲38 千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 | 55,097 | ||
| 施設入所 | |||
| 55,097,000円= | 55,097 | ||
| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 4,711 | ||
| 診療報酬 | |||
| 4,711,000円= | 4,711 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計） | 59,808 | 0 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 59,808 | 0 | |
| 目計 福祉使用料 | 59,808 | 0 | |
| 項計 使用料 | 59,808 | 0 | |
| １ 診断書等交付手数料 | 7 | ||
| 7,000円= | 7 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計） | 7 | 0 | |
| （障がい者福祉手数料計） | 7 | 0 | |
| 目計 福祉手数料 | 7 | 0 | |
| 項計 手数料 | 7 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 59,815 | 0 | |
| １ 授産事業受託収入 | 1,775 | ||
| 1,775,000円= | 1,775 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計） | 1,775 | 0 | |
| （障がい者福祉受託事業収入計） | 1,775 | 0 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 1,775 | 0 | |
| 項計 受託事業収入 | 1,775 | 0 | |
| １ 光熱水費等個人負担金 | 201 | ||
| 201,086円 = | 201 | ||
| ２ 実習生受入収入 | 3 | ||
| 3,000円= | 3 | ||
| ３ 食費等実費（施設入所） | 14,224 | ||
| 14,224,000円= | 14,224 | ||
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計） | 14,428 | 0 | |
| （福祉費雑入計） | 14,428 | 0 | |
| 目計 雑入 | 14,428 | 0 | |
| 項計 雑入 | 14,428 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 16,203 | 0 | |
| 合計 | 76,018 | 0 | |
