要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 精神科判定医 |
2,094千円 |
１ 精神科判定医 |
1,047千円 |
公 |
| 87,240*12月*2人= |
2,093 |
@87,240円*12月*1人= |
1,046 |
|
| ２ 小児科判定医 |
1,047千円 |
|
|
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
|
|
|
| ３ 整形外科判定医 |
1,047千円 |
|
|
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
|
|
|
| ４ 内科判定医 |
1,047千円 |
|
|
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
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| １ 事務補助 |
8,189千円 |
|
|
公 |
| 月〜木曜 5,590*(192日*6人+48日)= |
6,708 |
|
|
|
| 金曜 5,830*(50日*6人+12日)= |
1,818 |
|
|
|
| -338,000= |
▲338 |
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|
| （作業員計） |
8,189千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
13,424千円 |
（報酬計） |
1,047千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
1,782千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
▲34 千円 |
公 |
| (5,590*192日+5,830*51日)/12*1.3月*6人 |
890 |
@5,590円*192日/12月*1.275月*2*6人= |
1,368 |
|
| (5,590*192日+5,830*51日)/12*1.3月*6人 |
890 |
@5,830円*51日/12月*1.275月*2*6人= |
379 |
|
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|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-1,782,000= |
▲1,782 |
|
| （作業員計） |
1,782千円 |
（作業員計） |
▲34 千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,782千円 |
（職員手当等計） |
▲34 千円 |
|
| １ 事務補助 |
1,960千円 |
１ 事務補助 |
▲2 千円 |
公 |
| ４〜８月 4,320,600*0.164150= |
709 |
(8,189+1,748+1,961)千円*1,000*0.16455= |
1,957 |
|
| ９〜３月 6,247,560*0.164150= |
1,025 |
|
|
|
| 1,782,000*0.164150= |
292 |
〇調整 |
|
|
| -68,000＝ |
▲68 |
-1,960,000= |
▲1,960 |
|
| （作業員計） |
1,960千円 |
（作業員計） |
▲2 千円 |
|
| （共済費計） |
1,960千円 |
（共済費計） |
▲2 千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
150千円 |
|
|
公 |
| 1,500*延べ150日= |
225 |
|
|
|
| -75,000= |
▲75 |
|
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|
| ２ 実地調査費 |
15千円 |
|
|
公 |
| 1,500円*2人*5回= |
15 |
|
|
|
| ３ 本省連絡費 |
25千円 |
|
|
公 |
| 25,000円*2人= |
50 |
|
|
|
| -25,000= |
▲25 |
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|
|
| ４ 障がい判定 |
180千円 |
|
|
公 |
| 1,000円*2人*90回= |
180 |
|
|
|
| １ 事務補助 |
1,961千円 |
|
|
公 |
| 1,350*(242*6+60日)= |
2,041 |
|
|
|
| -81,000＝ |
▲81 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,961千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
2,331千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 事務用消耗品 |
1,531千円 |
|
|
公 |
| 1,631,000円= |
1,631 |
|
|
|
| -100,000＝ |
▲100 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,531千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
1,531千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 電話使用料 |
341千円 |
|
|
公 |
| 36,750円*12月= |
441 |
|
|
|
| -100,000＝ |
▲100 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
341千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
341千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
|
|
公 |
| 〔内部障がい関係〕 |
|
|
|
|
| 16,230円*5回= |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〔肢体不自由関係〕 |
|
|
|
|
| 10,897円*2回= |
21 |
|
|
|
| ２ システム保守料 |
1,549千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
| ソフト保守 |
|
|
|
|
| 1,557,600*14,554/15,794= |
1,435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| システムバックアップ用データ遠隔地保管 |
|
|
|
|
| 113,064円= |
113 |
|
|
|
| ３ 制度広報委託 |
800千円 |
|
|
公 |
| 800,000円（３月掲載）= |
800 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
2,452千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
2,452千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
|
|
公 |
| 149,000= |
149 |
|
|
|
| 43,810円*2回= |
87 |
|
|
|
| ２ システム機器賃貸料 |
1,063千円 |
|
|
公 |
| サーバ機器、プリンタリース |
|
|
|
|
| 19,850円*11月*1.10= |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端末機リース |
|
|
|
|
| 4,890円*11台*12月= |
645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| シュレッダーリース |
|
|
|
|
| 6,300円*12月*1.10= |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共通プラットフォーム使用料 |
|
|
|
|
| 93,894円*1月= |
93 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,300千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
25,121千円 |
（合計） |
1,011千円 |
|
