令和3年度当初予算 青少年海洋センター運営費

事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :管理運営費 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

調整要求

1 海洋センター管理運営費                                      100,334千円                                                    100,334千円
人件費                                                人件費                                               
 144,335,000円=                                     144,335  144,335,000円=                                     144,335
需用費                                                需用費                                               
 ・消耗品費  5,244,000円=                                5,244  ・消耗品費  5,244,000円=                                5,244
 ・光熱水費  29,915,000円=                               29,915  ・光熱水費  29,915,000円=                               29,915
 ・修繕費   1,718,000円=                                1,718  ・修繕費   1,718,000円=                                1,718
 ・施設整備費  956,000円=                                 956  ・施設整備費  956,000円=                                 956
 ・船舶修繕費 3,735,000円=                                3,735  ・船舶修繕費 3,735,000円=                                3,735
手数料                                                手数料                                               
 16,732,000円=                                      16,732  16,732,000円=                                      16,732
委託料                                                委託料                                               
 1,752,000円=                                       1,752  1,752,000円=                                       1,752
使用料及び賃借料                                           使用料及び賃借料                                          
 237,000円=                                         237  237,000円=                                         237
公課費                                                公課費                                               
 39,000円=                                          39  39,000円=                                          39
指導者育成費                                             指導者育成費                                            
 4,625,000円=                                       4,625  4,625,000円=                                       4,625
宣伝費                                                宣伝費                                               
 802,000円=                                         802  802,000円=                                         802
その他経費                                              その他経費                                             
 62,514,000円=                                      62,514  62,514,000円=                                      62,514
低公害車導入委託料                                          低公害車導入委託料                                         
 -220,000円=                                        ▲220  -220,000円=                                        ▲220
支払消費税                                              支払消費税                                             
 12,046,000円=                                      12,046  12,046,000円=                                      12,046
利用料金等収入及び自主事業収入                                    利用料金等収入及び自主事業収入                                   
 -184,096,000円=                                    ▲184,096  -184,096,000円=                                    ▲184,096
(その他の委託料計)                                         100,334千円 (その他の委託料計)                                         100,334千円
(委託料計)                                             100,334千円 (委託料計)                                             100,334千円
(合計)                                               100,334千円 (合計)                                               100,334千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 青少年海洋センター使用料                                     570                                                    570
570,630円=                                          570 570,630円=                                          570
2 ヨットハーバー施設使用料                                     8,092                                                    8,092
8,092,930円=                                        8,092 8,092,930円=                                        8,092
                                                   8,662                                                    8,662
                                                   8,662                                                    8,662
                                                   8,662                                                    8,662
                                                   8,662                                                    8,662
                                                   8,662                                                    8,662
                                                   8,662                                                    8,662


ここまで本文です。