令和３年度当初予算 青少年海洋センター運営費
| 事業名 | ：青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
| 細事業名 | ：管理運営費 | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
| 細々事業名 | ：施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
調整要求 |
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| １ 海洋センター管理運営費 | 100,334千円 | 単 | 100,334千円 | |
| 人件費 | 人件費 | |||
| 144,335,000円= | 144,335 | 144,335,000円= | 144,335 | |
| 需用費 | 需用費 | |||
| ・消耗品費 5,244,000円= | 5,244 | ・消耗品費 5,244,000円= | 5,244 | |
| ・光熱水費 29,915,000円= | 29,915 | ・光熱水費 29,915,000円= | 29,915 | |
| ・修繕費 1,718,000円= | 1,718 | ・修繕費 1,718,000円= | 1,718 | |
| ・施設整備費 956,000円= | 956 | ・施設整備費 956,000円= | 956 | |
| ・船舶修繕費 3,735,000円= | 3,735 | ・船舶修繕費 3,735,000円= | 3,735 | |
| 手数料 | 手数料 | |||
| 16,732,000円= | 16,732 | 16,732,000円= | 16,732 | |
| 委託料 | 委託料 | |||
| 1,752,000円= | 1,752 | 1,752,000円= | 1,752 | |
| 使用料及び賃借料 | 使用料及び賃借料 | |||
| 237,000円= | 237 | 237,000円= | 237 | |
| 公課費 | 公課費 | |||
| 39,000円= | 39 | 39,000円= | 39 | |
| 指導者育成費 | 指導者育成費 | |||
| 4,625,000円= | 4,625 | 4,625,000円= | 4,625 | |
| 宣伝費 | 宣伝費 | |||
| 802,000円= | 802 | 802,000円= | 802 | |
| その他経費 | その他経費 | |||
| 62,514,000円= | 62,514 | 62,514,000円= | 62,514 | |
| 低公害車導入委託料 | 低公害車導入委託料 | |||
| -220,000円= | ▲220 | -220,000円= | ▲220 | |
| 支払消費税 | 支払消費税 | |||
| 12,046,000円= | 12,046 | 12,046,000円= | 12,046 | |
| 利用料金等収入及び自主事業収入 | 利用料金等収入及び自主事業収入 | |||
| -184,096,000円= | ▲184,096 | -184,096,000円= | ▲184,096 | |
| （その他の委託料計） | 100,334千円 | （その他の委託料計） | 100,334千円 | |
| （委託料計） | 100,334千円 | （委託料計） | 100,334千円 | |
| （合計） | 100,334千円 | （合計） | 100,334千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 青少年海洋センター使用料 | 570 | 570 | |
| 570,630円= | 570 | 570,630円= | 570 |
| ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,092 | 8,092 | |
| 8,092,930円= | 8,092 | 8,092,930円= | 8,092 |
| 8,662 | 8,662 | ||
| 8,662 | 8,662 | ||
| 8,662 | 8,662 | ||
| 8,662 | 8,662 | ||
| 8,662 | 8,662 | ||
| 8,662 | 8,662 | ||
