令和3年度当初予算 健康医療行政管理費

事業名 :健康医療行政管理費(20010084) 予算要求課 健康医療総務課
細事業名 :健康医療管理運営費 予算計上課 健康医療総務課
細々事業名 :行政管理費(20010084-00010005)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 委員報酬                                             255千円                                                   
9,800円*26人*1回=                                     254                                                   
1 非常勤嘱託員報酬                                         96,915千円                                                   
非常勤嘱託員                                                                                               
 報酬月額 49名分                                                                                           
   88,654,448=                                     88,654                                                   
                                                                                                     
放射線技師の見直しに伴うもの                                                                                       
 報酬月額 9名分                                                                                            
   8,259,840=                                      8,259                                                   
(嘱託員計)                                             96,915千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員報酬                                         6,803千円                                                   
 非常勤作業員                                                                                              
   @2,363,000円=                                    2,363                                                   
 H21嘱託員作業員枠                                                                                          
 (一般管理費振替)                                                                                           
   @1,270,000円=                                    1,270                                                   
 現業職員作業員枠                                                                                            
 (一般管理費振替)                                                                                           
   @1,373,000円=                                    1,373                                                   
 産休等代替                                                                                               
   @1,797,000円=                                    1,797                                                   
(作業員計)                                             6,803千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              103,973千円 (報酬計)                                              0千円
1 非常勤嘱託員期末手当                                       20,999千円                                                   
非常勤嘱託員 49名分                                                                                          
 (6月分)88,654,448/12*6/6*1.3                        9,604                                                   
(12月分)88,654,448/12*6/6*1.3                        9,604                                                   
                                                                                                     
放射線技師の見直しに伴うもの 9名分                                                                                   
 (6月分)8,259,840/12*6/6*1.3                         894                                                   
(12月分)8,259,840/12*6/6*1.3                         894                                                   
(嘱託員計)                                             20,999千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員期末手当                                       1,474千円                                                   
1,474,000=                                         1,474                                                   
(作業員計)                                             1,474千円 (作業員計)                                             0千円
(職員手当等計)                                           22,473千円 (職員手当等計)                                           0千円
1 非常勤嘱託員共済費                                        22,062千円                                                   
非常勤嘱託員                                                                                               
(1)社会保険料等                                                                                            
   17,503,000円=                                    17,503                                                   
                                                                                                     
(2)労災保険料等                                                                                            
   1,186,000円=                                     1,186                                                   
                                                                                                     
放射線技師の見直しに伴う9名配置分                                                                                    
   139,000円=                                       139                                                   
                                                                                                     
【期末手当にかかる社会保険等】                                                                                      
 非常勤嘱託員3,212,000円=                                 3,212                                                   
 放射線技師代替22,000円=                                   22                                                   
(嘱託員計)                                             22,062千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員共済費                                        1,384千円                                                   
  作業員・嘱託員作業員枠分                                                                                       
   6,803,000円*167.17/1000=                         1,137                                                   
 健康保険 60.05/1000                                                                                     
 厚生年金 91.50/1000                                                                                     
 児童手当  3.6/1000                                                                                      
 労災保険  3/1000                                                                                        
 労災拠出金 0.02/1000                                                                                     
 雇用保険  9/1000                                                                                        
                                                                                                     
【期末手当にかかる社会保険料等】                                                                                     
  1,476,000*167.17/1000=                           246                                                   
  健康保険 60.05/1000                                                                                    
  厚生年金 91.50/1000                                                                                    
  児童手当  3.6/1000                                                                                     
  労災保険  3.0/1000                                                                                     
  労災拠出金 0.02/1000                                                                                    
  雇用保険  9.0/1000                                                                                     
(作業員計)                                             1,384千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             23,446千円 (共済費計)                                             0千円
1 講師謝礼等                                            85千円                                                   
(1)表彰司会者謝礼等                                                                
   @17,000円=              17                                                   
                                                               
(2)健康福祉行政協力者報償費                                                                
   @68,000円=              68                                                   
(1)表彰司会者謝礼等                                                                
                                                               
                                                               
(2)健康福祉行政協力者報償費                                                                
2 健康医療部職員研修事業講師謝礼                                  115千円                                                   
   @115,000円=              115                                                   
(報償費(補助費等)計)                                       200千円 (報償費(補助費等)計)                                       0千円
(報償費計)                                             200千円 (報償費計)                                             0千円
1 派遣研修旅費等                                          6,154千円                                                   
   6,154,000円=              6,154                                                   
2 健康医療部研修事業職員旅費                                    976千円                                                   
   @13,550円*6人*12月=              975                                                   
3 委員旅費                                             238千円                                                   
   238,000円=                                       238                                                   
1 非常勤嘱託員旅費                                         20,880千円                                                   
非常勤嘱託員                                                                                               
 旅費 49名分                                                                                             
   17,640,000円=                                    17,640                                                   
                                                                                                     
放射線技師の見直しに伴うもの                                                                                       
 旅費 9名分                                                                                              
   3,240,000円=                                     3,240                                                   
(嘱託員計)                                             20,880千円 (嘱託員計)                                             0千円
1 非常勤作業員旅費                                         1,303千円                                                   
 非常勤作業員 旅費                                                                                           
  1,303,000円=                                      1,303                                                   
(作業員計)                                             1,303千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              29,551千円 (旅費計)                                              0千円
1 部内新聞等購読料                                         3,943千円                                                   
   3,943,000円=              3,943                                                   
2 部内事務需用費                                          13,268千円 1 部内事務需用費                                          ▲4,000 千円
13,268,000=                                        13,268 保健所運営費へ振替                                         
                                                    -4,000,000円                                       ▲4,000
3 刊行物点字化推進経費                                       175千円                                                   
   175,000円=              175                                                   
4 B型肝炎対策費針・ホルダー購入費                                 8千円                                                   
     @3,700円*1箱*2回=                                7                                                   
5 表彰関係経費                                           954千円                                                   
表彰状                                                                                                  
  @430円*1,500枚=                                    645                                                   
                                                                                                     
表彰者名簿                                                                                                
  @80円*1,500冊=                                     120                                                   
                                                                                                     
丸筒                                                                                                   
  @650円*100箱=                                    65                                                   
                                                                                                     
案内状等                                                                                                 
@62円*2,000件=                                   124                                                   
6 健康医療部研修事業資料・報告書作成                                177千円                                                   
  177,000円=              177                                                   
(消耗需用費計)                                           18,525千円 (消耗需用費計)                                           ▲4,000 千円
1 維持補修費                                            11,414千円 1 維持補修費                                            ▲4,120 千円
施設維持補修費              保健所運営費へ                                           
11,835,000円=              11,835  -4,120,000=                                       ▲4,120
モニタリングポスト電気代                                                                
 78,805円=              78                                                   
-500000                                            ▲500                                                   
(維持需用費計)                                           11,414千円 (維持需用費計)                                           ▲4,120 千円
(需用費計)                                             29,939千円 (需用費計)                                             ▲8,120 千円
1 部内公用車任意保険代                                       5,775千円                                                   
公用自動車                                                                                                
  所要台数(103台)                                                                                         
  5,731,080円=                                      5,731                                                   
公用自転車                                                                                                
  所要台数(82台)                                                                                          
  43,460円=                                         43                                                   
(保険料計)                                             5,775千円 (保険料計)                                             0千円
1 通信費                                              4,118千円                                                   
4,118,000円=                                    4,118                                                   
2 郵送料                                              150千円                                                   
150,000円=              150                                                   
3 表彰関係経費                                           65千円                                                   
(1)看板等作成費                                                                                            
  58,000円=                                       58                                                   
                                                                                                     
(2)返信用はがき代                                                                                           
    62円*100枚=                                      6                                                   
4 事業等調査郵券電話代                                       2,528千円                                                   
郵券・電話代                                                                
 2,528,000円=              2,528                                                   
5 健康医療部研修事業                                        266千円                                                   
連絡・通信費                                                                
32,000円=              32                                                   
                                                               
通訳者                                                                
(@39,000円*3人*2日)=              234                                                   
6 速記料等                                             40千円                                                   
   40,000円=                                        40                                                   
7 PCB運搬費                                           352千円                                                   
 352,000=                                          352                                                   
(その他の役務費計)                                         7,519千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             13,294千円 (役務費計)                                             0千円
1 健康医療行政総合調査費                                      4,863千円                                                   
2,718,000円=                                      2,718                                                   
 1,885,000円=                                       1,885                                                   
260,000円=                                      260                                                   
2 健康医療部広報事業委託料                                     3,610千円                                                   
3,610,000円=              3,610                                                   
3 PCB処分等委託                                         220千円                                                   
 220,000=                                          220                                                   
(その他の委託料計)                                         8,693千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             8,693千円 (委託料計)                                             0千円
1 表彰関係経費                                           674千円                                                   
   674,000円=              674                                                   
2 会議室借上料等                                          2,121千円                                                   
2,121,000                                          2,121                                                   
3 職員端末機借上料                                         3,313千円                                                   
@4,071*12月*13=                                     635                                                   
@4,441*12月*4=                                      213                                                   
@4,890*12月*42=                                     2,464                                                   
4 タクシー使用料                                          5,500千円 1 タクシー使用料                                          ▲137 千円
500,000円=                                         500 執務室借上料へ振替                                         
危機事象対応分 5,000,000=                                 5,000  -137,000円                                         ▲137
5 健康医療部研修事業会場代                                     99千円                                                   
   @33,000円*3グループ=                                 99                                                   
                                                   2 執務室借上料                                           6,700千円
                                                   執務室借上料                                            
                                                    4,606,000円=                                       4,606
                                                   執務室敷金                                             
                                                    2,094,000=                                        2,094
(使用料及び賃借料計)                                        11,707千円 (使用料及び賃借料計)                                        6,563千円
1 備品購入費                                            2,177千円                                                   
2,177,000円=              2,177                                                   
(備品購入費計)                                           2,177千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           2,177千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 全国衛生部長会                                          81千円                                                   
   81,000円=                                        81                                                   
2 講習会等受講料                                          53千円                                                   
   11,000円=              11                                                   
                                                               
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得                                                                
 講習会受講費 @14,000円*3人=              42                                                   
3 各種参加負担金                                          69千円                                                   
各種研修会等参加費                                                                
  69,000円=              69                                                   
(その他に対するもの計)                                       203千円 (その他に対するもの計)                                       0千円
(負担金計)                                             203千円 (負担金計)                                             0千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     203千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     0千円
(合計)                                               245,656千円 (合計)                                               ▲1,557 千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 雇用保険料本人負担分雑入                                     371                                                   
報酬1000分の3(保険料率)                                                                                      
                                                                                                     
・非常勤嘱託員報酬                                                                                           
117,795,000円*3/1000=                            353                                                   
                                                                                                     
・非常勤作業員報酬                                                                                           
5,965,000円*3/1000=                              17                                                   
2 光熱水費負担金                                          79                                                   
 78,805円=                                          78                                                   
 端数調整 1,000円=                                      1                                                   
                                                   1 敷金返還金                                            2,094
                                                    2,094,000=                                        2,094
(健康医療総務事業雑入計)                                      450                                                    2,094
(健康医療費雑入計)                                         450                                                    2,094
目計 雑入                                              450                                                    2,094
項計 雑入                                              450                                                    2,094
款計 諸収入                                             450                                                    2,094
合計                                                 450                                                    2,094


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