令和３年度当初予算 青少年海洋センター運営費
| 事業名 | ：青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
| 細事業名 | ：管理運営費 | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
| 細々事業名 | ：施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 海洋センター管理運営費 | １ 海洋センター管理運営費 | 100,334千円 | 単 | |
| 0 | 人件費 | |||
| 144,335,000円= | 144,335 | |||
| 需用費 | ||||
| ・消耗品費 5,244,000円= | 5,244 | |||
| ・光熱水費 29,915,000円= | 29,915 | |||
| ・修繕費 1,718,000円= | 1,718 | |||
| ・施設整備費 956,000円= | 956 | |||
| ・船舶修繕費 3,735,000円= | 3,735 | |||
| 手数料 | ||||
| 16,732,000円= | 16,732 | |||
| 委託料 | ||||
| 1,752,000円= | 1,752 | |||
| 使用料及び賃借料 | ||||
| 237,000円= | 237 | |||
| 公課費 | ||||
| 39,000円= | 39 | |||
| 指導者育成費 | ||||
| 4,625,000円= | 4,625 | |||
| 宣伝費 | ||||
| 802,000円= | 802 | |||
| その他経費 | ||||
| 62,514,000円= | 62,514 | |||
| 低公害車導入委託料 | ||||
| -220,000円= | ▲220 | |||
| 支払消費税 | ||||
| 12,046,000円= | 12,046 | |||
| 利用料金等収入及び自主事業収入 | ||||
| -184,096,000円= | ▲184,096 | |||
| （その他の委託料計） | 0千円 | （その他の委託料計） | 100,334千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 100,334千円 | |
| （合計） | 0千円 | （合計） | 100,334千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 青少年海洋センター使用料 | １ 青少年海洋センター使用料 | 570 | |
| 0 | 570,630円= | 570 | |
| ２ ヨットハーバー施設使用料 | ２ ヨットハーバー施設使用料 | 8,092 | |
| 0 | 8,092,930円= | 8,092 | |
| （青少年施設管理運営事業使用料計） | 0 | 8,662 | |
| （政策企画使用料計） | 0 | 8,662 | |
| 目計 総務使用料 | 0 | 8,662 | |
| 項計 使用料 | 0 | 8,662 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 0 | 8,662 | |
| 合計 | 0 | 8,662 | |
