令和3年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(19961410) 予算要求課 教育センター
細事業名 :施設管理費 予算計上課 教育総務企画課
細々事業名 :施設管理費(19961410-00020003)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

内示

調整要求

1 施設管理消耗品代                                         413千円                                                   
 434,543円*0.95=                                    412                                                   
2 冷温水処理用薬品代                                        342千円                                                   
359,970円*0.95=                                   341                                                   
(消耗需用費計)                                           755千円 (消耗需用費計)                                           0千円
1 施設修繕費                                            2,448千円 1 施設修繕費                                            ▲330 千円
4,938,340*0.95-88,400-167,000                      4,436 単年度限り政策的経費(SNS相談)へ充当                              
役務費5%と汚水槽清掃手数料増加分調整                                -330,000円=                                         ▲330
 特定財源減額分 -588,154円                                 ▲588                                                   
 調整減-1,400,000                                     ▲1,400                                                   
2 光熱水費                                             23,860千円                                                   
(1)電気                                                                                                
18,966,924円*0.95=                                18,018                                                   
(2)ガス                                                                                                
 6,444,482円*0.95=                                 6,122                                                   
(3)水道                                                                                                
  2,279,505円*0.95=                                 2,165                                                   
                                                                                                     
調整減-2,447,000                                      ▲2,447                                                   
(維持需用費計)                                           26,308千円 (維持需用費計)                                           ▲330 千円
(需用費計)                                             27,063千円 (需用費計)                                             ▲330 千円
1 受水槽(高架水槽)清掃手数料                                   46千円                                                   
45,110円=                                         45                                                   
2 簡易専用水道検査手数料                                      18千円                                                   
17,491円=                                         17                                                   
3 汚水槽清掃手数料                                         264千円                                                   
264,000円=                                        264                                                   
4 公用自転車賠償責任保険料                                     3千円                                                   
 541円*4=                                           2                                                   
(その他の役務費計)                                         331千円 (その他の役務費計)                                         0千円
(役務費計)                                             331千円 (役務費計)                                             0千円
1 庁舎清掃委託料                                          12,822千円                                                   
13,496,586円*0.95=                                 12,821                                                   
2 設備運転管理業務委託料                                      9,442千円                                                   
長期継続契約                                                                                               
【平成30年5月〜平成33年4月】                                                                                    
 624,709                                           624                                                   
【令和3年5月〜令和4年3月】                                                                                      
 8,816,871                                         8,816                                                   
3 緑地維持管理委託料                                        74千円                                                   
77,334円*0.95=                                    73                                                   
4 吸収冷暖房機保守委託料                                      647千円                                                   
680,353円*0.95=                                   646                                                   
5 舞台設備機構点検保守委託料                                    264千円                                                   
277,085円*0.95=                                   263                                                   
6 移動観客席設備保守委託料                                     272千円                                                   
285,398円*0.95=                                   271                                                   
7 電話交換機保守委託料                                       712千円                                                   
748,480円*0.95=                                   711                                                   
8 非常用自家発電設備点検整備委託料                                 203千円                                                   
212,841円*0.95=                                   202                                                   
9 ガス冷暖房機排ガス測定委託料                                   78千円                                                   
81,414円*0.95=                                    77                                                   
10 実験用廃棄物処理委託料                                     594千円                                                   
625,114円*0.95=                                   593                                                   
11 空気調和機点検整備委託料                                    174千円                                                   
182,287円*0.95=                                   173                                                   
12 全熱交換機点検整備委託料                                    62千円                                                   
64,445円*0.95=                                    61                                                   
13 空調機アマグラス及び高性能フィル                               
  タ                                               
331千円                                                   
                                                  
348,002円*0.95=                                   330                                                   
14 消防設備保守点検委託料                                     495千円                                                   
495,000円=                                        495                                                   
15 大ホールリフト保守点検委託料                                  102千円                                                   
106,794円*0.95=                                   101                                                   
16 機械警備保安業務委託料                                     462千円                                                   
長期継続契約                                                                                               
【平成30年6月〜令和5年5月】                                                                                     
 462,000円                                          462                                                   
17 建築基準法第12条に基づく定期点                               
  検                                               
950千円                                                   
                                                  
建築・設備定期点検 950,000円=                                950                                                   
18 受変電設備精密点検(法定点検)                                 1,331千円                                                   
1,331,000円                                       1,331                                                   
19 エレベーター保守委託料                                     1,126千円                                                   
(1)本館                                                                                                
長期継続契約                                                                                               
【令和2年6月〜令和5年5月】                                                                                      
 264,000円                                          264                                                   
                                                                                                     
(2)別館                                                                                                
 906,840円*0.95                                     861                                                   
20 個別空調機保守点検委託料                                    1,062千円                                                   
(1)本館                                                                                                
392,193円*0.95=                                   372                                                   
                                                                                                     
(2)別館                                                                                                
725,465円*0.95=                                   689                                                   
(その他の委託料計)                                         31,203千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             31,203千円 (委託料計)                                             0千円
1 中央監視盤リース料                                        1,854千円                                                   
長期継続契約                                                                                               
【平成25年〜令和5年度】                                                                                        
154,455円*12ヶ月=                                     1,853                                                   
(使用料及び賃借料計)                                        1,854千円 (使用料及び賃借料計)                                        0千円
(合計)                                               60,451千円 (合計)                                               ▲330 千円

 [特定財源の内訳]

内示

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 光熱水費業者負担分                                        74                                                   
 74,928円=                                          74                                                   
2 古紙回収に係る収入                                        91                                                   
 91,290円=                                          91                                                   
(教育センター管理運営事業雑入計)                                  165                                                    0
(教育費雑入計)                                           165                                                    0
目計 雑入                                              165                                                    0
項計 雑入                                              165                                                    0
款計 諸収入                                             165                                                    0
合計                                                 165                                                    0


ここまで本文です。