令和3年度当初予算 運営費
事業名 | :運営費(19961410) | 予算要求課 | 教育センター |
細事業名 | :施設管理費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :施設管理費(19961410-00020003) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 施設管理消耗品代 | 413千円 | 単 | ||
434,543円*0.95= | 412 | |||
2 冷温水処理用薬品代 | 342千円 | 単 | ||
359,970円*0.95= | 341 | |||
(消耗需用費計) | 755千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 施設修繕費 | 2,448千円 | 1 施設修繕費 | ▲330 千円 | 単 |
4,938,340*0.95-88,400-167,000 | 4,436 | 単年度限り政策的経費(SNS相談)へ充当 | ||
役務費5%と汚水槽清掃手数料増加分調整 | -330,000円= | ▲330 | ||
特定財源減額分 -588,154円 | ▲588 | |||
調整減-1,400,000 | ▲1,400 | |||
2 光熱水費 | 23,860千円 | 単 | ||
(1)電気 | ||||
18,966,924円*0.95= | 18,018 | |||
(2)ガス | ||||
6,444,482円*0.95= | 6,122 | |||
(3)水道 | ||||
2,279,505円*0.95= | 2,165 | |||
調整減-2,447,000 | ▲2,447 | |||
(維持需用費計) | 26,308千円 | (維持需用費計) | ▲330 千円 | |
(需用費計) | 27,063千円 | (需用費計) | ▲330 千円 | |
1 受水槽(高架水槽)清掃手数料 | 46千円 | 単 | ||
45,110円= | 45 | |||
2 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | 単 | ||
17,491円= | 17 | |||
3 汚水槽清掃手数料 | 264千円 | 単 | ||
264,000円= | 264 | |||
4 公用自転車賠償責任保険料 | 3千円 | 単 | ||
541円*4= | 2 | |||
(その他の役務費計) | 331千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 331千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 庁舎清掃委託料 | 12,822千円 | 単 | ||
13,496,586円*0.95= | 12,821 | |||
2 設備運転管理業務委託料 | 9,442千円 | 単 | ||
長期継続契約 | ||||
【平成30年5月〜平成33年4月】 | ||||
624,709 | 624 | |||
【令和3年5月〜令和4年3月】 | ||||
8,816,871 | 8,816 | |||
3 緑地維持管理委託料 | 74千円 | 単 | ||
77,334円*0.95= | 73 | |||
4 吸収冷暖房機保守委託料 | 647千円 | 単 | ||
680,353円*0.95= | 646 | |||
5 舞台設備機構点検保守委託料 | 264千円 | 単 | ||
277,085円*0.95= | 263 | |||
6 移動観客席設備保守委託料 | 272千円 | 単 | ||
285,398円*0.95= | 271 | |||
7 電話交換機保守委託料 | 712千円 | 単 | ||
748,480円*0.95= | 711 | |||
8 非常用自家発電設備点検整備委託料 | 203千円 | 単 | ||
212,841円*0.95= | 202 | |||
9 ガス冷暖房機排ガス測定委託料 | 78千円 | 単 | ||
81,414円*0.95= | 77 | |||
10 実験用廃棄物処理委託料 | 594千円 | 単 | ||
625,114円*0.95= | 593 | |||
11 空気調和機点検整備委託料 | 174千円 | 単 | ||
182,287円*0.95= | 173 | |||
12 全熱交換機点検整備委託料 | 62千円 | 単 | ||
64,445円*0.95= | 61 | |||
13 空調機アマグラス及び高性能フィル タ |
331千円 | |
単 | |
348,002円*0.95= | 330 | |||
14 消防設備保守点検委託料 | 495千円 | 単 | ||
495,000円= | 495 | |||
15 大ホールリフト保守点検委託料 | 102千円 | 単 | ||
106,794円*0.95= | 101 | |||
16 機械警備保安業務委託料 | 462千円 | 単 | ||
長期継続契約 | ||||
【平成30年6月〜令和5年5月】 | ||||
462,000円 | 462 | |||
17 建築基準法第12条に基づく定期点 検 |
950千円 | |
単 | |
建築・設備定期点検 950,000円= | 950 | |||
18 受変電設備精密点検(法定点検) | 1,331千円 | 単 | ||
1,331,000円 | 1,331 | |||
19 エレベーター保守委託料 | 1,126千円 | 単 | ||
(1)本館 | ||||
長期継続契約 | ||||
【令和2年6月〜令和5年5月】 | ||||
264,000円 | 264 | |||
(2)別館 | ||||
906,840円*0.95 | 861 | |||
20 個別空調機保守点検委託料 | 1,062千円 | 単 | ||
(1)本館 | ||||
392,193円*0.95= | 372 | |||
(2)別館 | ||||
725,465円*0.95= | 689 | |||
(その他の委託料計) | 31,203千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 31,203千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 中央監視盤リース料 | 1,854千円 | 単 | ||
長期継続契約 | ||||
【平成25年〜令和5年度】 | ||||
154,455円*12ヶ月= | 1,853 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,854千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 60,451千円 | (合計) | ▲330 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 光熱水費業者負担分 | 74 | ||
74,928円= | 74 | ||
2 古紙回収に係る収入 | 91 | ||
91,290円= | 91 | ||
(教育センター管理運営事業雑入計) | 165 | 0 | |
(教育費雑入計) | 165 | 0 | |
目計 雑入 | 165 | 0 | |
項計 雑入 | 165 | 0 | |
款計 諸収入 | 165 | 0 | |
合計 | 165 | 0 |