令和3年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(20121277) 予算要求課 河川室
細事業名 :狭山池博物館運営事業費 予算計上課 河川室
細々事業名 :狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬                                         8,343千円                                                    8,343千円
・非常勤嘱託員(3名)                                        ・非常勤嘱託員(3名)                                       
・館長 1,200,000円=                 1,200 ・館長 1,200,000円=                 1,200
   課長補佐級 1,969,080円=                      1,969    課長補佐級 1,969,080円=                      1,969
   一般嘱託  1,663,320円=                      1,663    一般嘱託  1,663,320円=                      1,663
   一般嘱託  1,663,320円=                      1,663    一般嘱託  1,663,320円=                      1,663
・非常勤特別嘱託員                                          ・非常勤特別嘱託員                                         
 (大阪狭山市負担1名) 1,846,800円=                          1,846  (大阪狭山市負担1名) 1,846,800円=                          1,846
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             8,343千円 (嘱託員計)                                             8,343千円
1 非常勤作業員報酬                                         2,161千円                                                    2,161千円
・非常勤作業員 1,822,340円=                     1,822 ・非常勤作業員 1,822,340円=                     1,822
・寄託資料整理補助 338,400円=                       338 ・寄託資料整理補助 338,400円=                       338
(作業員計)                                             2,161千円 (作業員計)                                             2,161千円
(報酬計)                                              10,504千円 (報酬計)                                              10,504千円
1 期末手当                                             1,550千円                                                    1,550千円
・非常勤嘱託員(3名)                                        ・非常勤嘱託員(3名)                                       
   課長補佐級      427,000円=                           427    課長補佐級      427,000円=                           427
   一般嘱託       361,000円=                           361    一般嘱託       361,000円=                           361
   一般嘱託       361,000円=                           361    一般嘱託       361,000円=                           361
・非常勤特別嘱託員                                          ・非常勤特別嘱託員                                         
 (大阪狭山市負担1名)  401,000円=                           401  (大阪狭山市負担1名)  401,000円=                           401
(嘱託員計)                                             1,550千円 (嘱託員計)                                             1,550千円
1 期末手当                                             395千円                                                    395千円
・非常勤作業員       395,000円=                            395 ・非常勤作業員       395,000円=                            395
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             395千円 (作業員計)                                             395千円
(職員手当等計)                                           1,945千円 (職員手当等計)                                           1,945千円
1 非常勤嘱託員共済費                                        1,590千円                                                    1,590千円
・館長労災保険料  5,000円=                       5 ・館長労災保険料  5,000円=                       5
・非常勤嘱託員社会保険料(3名)                                   ・非常勤嘱託員社会保険料(3名)                                  
   課長補佐級      433,000円=                           433    課長補佐級      433,000円=                           433
   一般嘱託       362,000円=                            362    一般嘱託       362,000円=                            362
   一般嘱託       381,000円=                            381    一般嘱託       381,000円=                            381
・非常勤特別嘱託員社会保険料                                     ・非常勤特別嘱託員社会保険料                                    
 (大阪狭山市負担1名)  409,000円=                            409  (大阪狭山市負担1名)  409,000円=                            409
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             1,590千円 (嘱託員計)                                             1,590千円
1 非常勤作業員共済費                                        10千円                                                    10千円
・非常勤作業員労災保険料 8,000円=                          8 ・非常勤作業員労災保険料 8,000円=                          8
・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円=                            2 ・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円=                            2
(作業員計)                                             10千円 (作業員計)                                             10千円
(共済費計)                                             1,600千円 (共済費計)                                             1,600千円
1 博物館(運営)                                          221千円                                                    221千円
・研修講師謝礼      221,000円=                         221 ・研修講師謝礼      221,000円=                         221
2 博物館(資料収集)                                                                                          
・資料製作指導助言謝礼   0円=                           ・資料製作指導助言謝礼   0円=                          
(報償費(補助費等)計)                                       221千円 (報償費(補助費等)計)                                       221千円
(報償費計)                                             221千円 (報償費計)                                             221千円
1 博物館(運営)                                          96千円                                                    96千円
・文化庁等調整旅費    96,000円=                          96 ・文化庁等調整旅費    96,000円=                          96
2 博物館(広報)                                          96千円                                                    96千円
・連絡調整旅費    96,000円=                        96 ・連絡調整旅費    96,000円=                        96
3 博物館(企画展)                                         128千円                                                    128千円
・資料調査、出品調整旅費  64,000円=                           64 ・資料調査、出品調整旅費  64,000円=                           64
・資料借用、返却旅費 64,000円=                        64 ・資料借用、返却旅費 64,000円=                        64
4 博物館(資料収集)                                        32千円                                                    32千円
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費                                    ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費                                   
               32,000円=                            32                32,000円=                            32
1 非常勤嘱託員旅費                                         997千円                                                    997千円
・館長交通費  224,640円=                     224 ・館長交通費  224,640円=                     224
・非常勤嘱託員交通費(3名)                                     ・非常勤嘱託員交通費(3名)                                    
   課長補佐級      165,360円=                            165    課長補佐級      165,360円=                            165
   一般嘱託      192,000円=                          192    一般嘱託      192,000円=                          192
   一般嘱託      207,360円=                          207    一般嘱託      207,360円=                          207
・非常勤特別嘱託員交通費                                       ・非常勤特別嘱託員交通費                                      
 (大阪狭山市負担1名)  207,360円=                           207  (大阪狭山市負担1名)  207,360円=                           207
(嘱託員計)                                             997千円 (嘱託員計)                                             997千円
1 非常勤作業員旅費                                         374千円                                                    374千円
・非常勤作業員交通費 326,000円=                        326 ・非常勤作業員交通費 326,000円=                        326
・寄託資料整理補助交通費 48,000円=                          48 ・寄託資料整理補助交通費 48,000円=                          48
(作業員計)                                             374千円 (作業員計)                                             374千円
(旅費計)                                              1,723千円 (旅費計)                                              1,723千円
1 博物館(運営)                                          2,726千円                                                    2,726千円
・施設維持管理消耗品    162,000円=                           162 ・施設維持管理消耗品    162,000円=                           162
・一般事務消耗品    136,000円=                         136 ・一般事務消耗品    136,000円=                         136
・印刷用消耗品    681,000円=                        681 ・印刷用消耗品    681,000円=                        681
・新聞購読料 49,000円=                    49 ・新聞購読料 49,000円=                    49
・展示解説図録印刷代 727,000円=                        727 ・展示解説図録印刷代 727,000円=                        727
・自家発電機燃料費 3,000円=                       3 ・自家発電機燃料費 3,000円=                       3
・殺藻剤購入費       968,000円=                          968 ・殺藻剤購入費       968,000円=                          968
2 博物館(企画展)                                         447千円                                                    447千円
・企画展開催消耗品 447,000円=                         447 ・企画展開催消耗品 447,000円=                         447
3 博物館(資料収集)                                        520千円                                                    520千円
・事務用消耗品     168,000円=                         168 ・事務用消耗品     168,000円=                         168
・収蔵品目録印刷代 161,000円=                       161 ・収蔵品目録印刷代 161,000円=                       161
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等)                                 ・資料調査収集雑品(保存コンテナ等)                                
              191,000円=                            191               191,000円=                            191
(消耗需用費計)                                           3,693千円 (消耗需用費計)                                           3,693千円
1 博物館(運営)                                          21,150千円                                                    21,150千円
・光熱水費       17,746,000円=                         17,746 ・光熱水費       17,746,000円=                         17,746
・施設維持補修費 2,409,000円=                      2,409 ・施設維持補修費 2,409,000円=                      2,409
・展示機器維持補修費    995,000円=                          995 ・展示機器維持補修費    995,000円=                          995
(維持需用費計)                                           21,150千円 (維持需用費計)                                           21,150千円
(需用費計)                                             24,843千円 (需用費計)                                             24,843千円
1 博物館(運営)                                          57千円                                                    57千円
・来館者傷害保険料     29,000円=                           29 ・来館者傷害保険料     29,000円=                           29
・資料解説ボランティア傷害保険料                                   ・資料解説ボランティア傷害保険料                                  
28,000円=              28 28,000円=              28
(保険料計)                                             57千円 (保険料計)                                             57千円
1 博物館(運営)                                          656千円                                                    656千円
・電話代         564,000円=                          564 ・電話代         564,000円=                          564
・ゴミ処理手数料(市条例) 92,000円=                           92 ・ゴミ処理手数料(市条例) 92,000円=                           92
・ゴンドラ性能検査手数料 0円=                          ・ゴンドラ性能検査手数料 0円=                         
2 博物館(広報)                                          88千円                                                    88千円
・ポスター等発送郵券代                                        ・ポスター等発送郵券代                                       
88,000円=                88 88,000円=                88
3 博物館(企画展)                                         3千円                                                    3千円
・借用調整郵券代 3,000円=                        3 ・借用調整郵券代 3,000円=                        3
4 ESCOサービス料                                        10,507千円                                                    10,507千円
10,507,000円=              10,507 10,507,000円=              10,507
(その他の役務費計)                                         11,254千円 (その他の役務費計)                                         11,254千円
(役務費計)                                             11,311千円 (役務費計)                                             11,311千円
1 博物館(運営)                                          29,328千円                                                    29,328千円
・受付・案内業務                                           ・受付・案内業務                                          
      4,463,000円=                  4,463       4,463,000円=                  4,463
・警備業務         447,000円=                           447 ・警備業務         447,000円=                           447
  機械警備                                               機械警備                                            
・清掃業務        6,714,000円=                          6,714 ・清掃業務        6,714,000円=                          6,714
・環境衛生管理      813,000円=                          813 ・環境衛生管理      813,000円=                          813
・設備保守点検      8,361,000円=                          8,361 ・設備保守点検      8,361,000円=                          8,361
  防災設備点検                                             防災設備点検                                          
  電気設備点検                                             電気設備点検                                          
  空調設備点検                                             空調設備点検                                          
  衛生設備点検                                             衛生設備点検                                          
  弱電設備点検                                             弱電設備点検                                          
  消防設備点検                                             消防設備点検                                          
  建築物等定期点検                                           建築物等定期点検                                        
  堤体用ゴンドラ設備点検                                        堤体用ゴンドラ設備点検                                     
・昇降機設備点検      286,000円=                           286 ・昇降機設備点検      286,000円=                           286
・展示機器等点検     8,244,000円=                           8,244 ・展示機器等点検     8,244,000円=                           8,244
  常設展示物保守点検                                          常設展示物保守点検                                       
  堤体等保守点検                                            堤体等保守点検                                         
2 博物館(企画展)                                         1,205千円                                                    1,205千円
・企画展開催委託料     603,000円=                            603 ・企画展開催委託料     603,000円=                            603
・臨時警備         602,000円=                            602 ・臨時警備         602,000円=                            602
3 博物館(展示)                                          846千円                                                    846千円
・展示解説パネル更新  846,000円=                         846 ・展示解説パネル更新  846,000円=                         846
(その他の委託料計)                                         31,379千円 (その他の委託料計)                                         31,379千円
(委託料計)                                             31,379千円 (委託料計)                                             31,379千円
1 博物館(運営)                                          285千円                                                    285千円
・印刷機リース料    237,000円=                         237 ・印刷機リース料    237,000円=                         237
・AEDリース料     48,000円=                          48 ・AEDリース料     48,000円=                          48
(使用料及び賃借料計)                                        285千円 (使用料及び賃借料計)                                        285千円
(合計)                                               83,811千円 (合計)                                               83,811千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市)                               7,798                                                    7,798
・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)                                ・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)                               
             2,864,000円=                           2,864              2,864,000円=                           2,864
・展示面積割合による施設管理費                                    ・展示面積割合による施設管理費                                   
            (大阪狭山市)                                            (大阪狭山市)                               
             2,991,000円=                           2,991              2,991,000円=                           2,991
・企画展に要する費用負担(大阪狭山市)                                ・企画展に要する費用負担(大阪狭山市)                               
777,000円=              777 777,000円=              777
・共有する文化財に要する費用負担                                   ・共有する文化財に要する費用負担                                  
            (大阪狭山市)                                            (大阪狭山市)                               
1,166,000円=              1,166 1,166,000円=              1,166
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   7,798                                                    7,798
                                                   7,798                                                    7,798
                                                   7,798                                                    7,798
                                                   7,798                                                    7,798
                                                   7,798                                                    7,798
1 行政財産目的外使用料                                       558                                                    558
・喫茶コーナー使用料    440,000円=                            440 ・喫茶コーナー使用料    440,000円=                            440
・施設有料貸出(会議室等)使用料                                   ・施設有料貸出(会議室等)使用料                                  
              118,000円=                            118               118,000円=                            118
2 ESCOサービス機器設置使用料                                  699                                                    699
699,000円=              699 699,000円=              699
                                                   1,257                                                    1,257
                                                   1,257                                                    1,257
                                                   1,257                                                    1,257
                                                   1,257                                                    1,257
                                                   1,257                                                    1,257
1 図録販売等売払収入                                        849                                                    849
849,000円=              849 849,000円=              849
                                                   849                                                    849
                                                   849                                                    849
                                                   849                                                    849
                                                   849                                                    849
                                                   849                                                    849
1 光熱水費等使用者負担金                                      315                                                    315
光熱水費等使用者負担金                                        光熱水費等使用者負担金                                       
・喫茶コーナー分    315,000円=                         315 ・喫茶コーナー分    315,000円=                         315
                                                   315                                                    315
                                                   315                                                    315
                                                   315                                                    315
                                                   315                                                    315
                                                   315                                                    315
                                                   10,219                                                    10,219


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