令和３年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(20121277) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | ：狭山池博物館運営事業費 | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | ：狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 8,343千円 | 単 | 8,343千円 | |
| ・非常勤嘱託員（３名） | ・非常勤嘱託員（３名） | |||
| ・館長 1,200,000円= | 1,200 | ・館長 1,200,000円= | 1,200 | |
| 課長補佐級 1,969,080円= | 1,969 | 課長補佐級 1,969,080円= | 1,969 | |
| 一般嘱託 1,663,320円= | 1,663 | 一般嘱託 1,663,320円= | 1,663 | |
| 一般嘱託 1,663,320円= | 1,663 | 一般嘱託 1,663,320円= | 1,663 | |
| ・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 1,846,800円= | 1,846 | （大阪狭山市負担１名） 1,846,800円= | 1,846 | |
| （嘱託員計） | 8,343千円 | （嘱託員計） | 8,343千円 | |
| １ 非常勤作業員報酬 | 2,161千円 | 単 | 2,161千円 | |
| ・非常勤作業員 1,822,340円= | 1,822 | ・非常勤作業員 1,822,340円= | 1,822 | |
| ・寄託資料整理補助 338,400円= | 338 | ・寄託資料整理補助 338,400円= | 338 | |
| （作業員計） | 2,161千円 | （作業員計） | 2,161千円 | |
| （報酬計） | 10,504千円 | （報酬計） | 10,504千円 | |
| １ 期末手当 | 1,550千円 | 単 | 1,550千円 | |
| ・非常勤嘱託員（３名） | ・非常勤嘱託員（３名） | |||
| 課長補佐級 427,000円= | 427 | 課長補佐級 427,000円= | 427 | |
| 一般嘱託 361,000円= | 361 | 一般嘱託 361,000円= | 361 | |
| 一般嘱託 361,000円= | 361 | 一般嘱託 361,000円= | 361 | |
| ・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 401,000円= | 401 | （大阪狭山市負担１名） 401,000円= | 401 | |
| （嘱託員計） | 1,550千円 | （嘱託員計） | 1,550千円 | |
| １ 期末手当 | 395千円 | 単 | 395千円 | |
| ・非常勤作業員 395,000円= | 395 | ・非常勤作業員 395,000円= | 395 | |
| （作業員計） | 395千円 | （作業員計） | 395千円 | |
| （職員手当等計） | 1,945千円 | （職員手当等計） | 1,945千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,590千円 | 単 | 1,590千円 | |
| ・館長労災保険料 5,000円= | 5 | ・館長労災保険料 5,000円= | 5 | |
| ・非常勤嘱託員社会保険料（３名） | ・非常勤嘱託員社会保険料（３名） | |||
| 課長補佐級 433,000円= | 433 | 課長補佐級 433,000円= | 433 | |
| 一般嘱託 362,000円= | 362 | 一般嘱託 362,000円= | 362 | |
| 一般嘱託 381,000円= | 381 | 一般嘱託 381,000円= | 381 | |
| ・非常勤特別嘱託員社会保険料 | ・非常勤特別嘱託員社会保険料 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 409,000円= | 409 | （大阪狭山市負担１名） 409,000円= | 409 | |
| （嘱託員計） | 1,590千円 | （嘱託員計） | 1,590千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 10千円 | 単 | 10千円 | |
| ・非常勤作業員労災保険料 8,000円= | 8 | ・非常勤作業員労災保険料 8,000円= | 8 | |
| ・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= | 2 | ・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= | 2 | |
| （作業員計） | 10千円 | （作業員計） | 10千円 | |
| （共済費計） | 1,600千円 | （共済費計） | 1,600千円 | |
| １ 博物館（運営） | 221千円 | 単 | 221千円 | |
| ・研修講師謝礼 221,000円= | 221 | ・研修講師謝礼 221,000円= | 221 | |
| ２ 博物館（資料収集） | 単 | |||
| ・資料製作指導助言謝礼 0円= | ・資料製作指導助言謝礼 0円= | |||
| （報償費（補助費等）計） | 221千円 | （報償費（補助費等）計） | 221千円 | |
| （報償費計） | 221千円 | （報償費計） | 221千円 | |
| １ 博物館（運営） | 96千円 | 単 | 96千円 | |
| ・文化庁等調整旅費 96,000円= | 96 | ・文化庁等調整旅費 96,000円= | 96 | |
| ２ 博物館（広報） | 96千円 | 単 | 96千円 | |
| ・連絡調整旅費 96,000円= | 96 | ・連絡調整旅費 96,000円= | 96 | |
| ３ 博物館（企画展） | 128千円 | 単 | 128千円 | |
| ・資料調査、出品調整旅費 64,000円= | 64 | ・資料調査、出品調整旅費 64,000円= | 64 | |
| ・資料借用、返却旅費 64,000円= | 64 | ・資料借用、返却旅費 64,000円= | 64 | |
| ４ 博物館（資料収集） | 32千円 | 単 | 32千円 | |
| ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 | ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 | |||
| 32,000円= | 32 | 32,000円= | 32 | |
| １ 非常勤嘱託員旅費 | 997千円 | 単 | 997千円 | |
| ・館長交通費 224,640円= | 224 | ・館長交通費 224,640円= | 224 | |
| ・非常勤嘱託員交通費（３名） | ・非常勤嘱託員交通費（３名） | |||
| 課長補佐級 165,360円= | 165 | 課長補佐級 165,360円= | 165 | |
| 一般嘱託 192,000円= | 192 | 一般嘱託 192,000円= | 192 | |
| 一般嘱託 207,360円= | 207 | 一般嘱託 207,360円= | 207 | |
| ・非常勤特別嘱託員交通費 | ・非常勤特別嘱託員交通費 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 207,360円= | 207 | （大阪狭山市負担１名） 207,360円= | 207 | |
| （嘱託員計） | 997千円 | （嘱託員計） | 997千円 | |
| １ 非常勤作業員旅費 | 374千円 | 単 | 374千円 | |
| ・非常勤作業員交通費 326,000円= | 326 | ・非常勤作業員交通費 326,000円= | 326 | |
| ・寄託資料整理補助交通費 48,000円= | 48 | ・寄託資料整理補助交通費 48,000円= | 48 | |
| （作業員計） | 374千円 | （作業員計） | 374千円 | |
| （旅費計） | 1,723千円 | （旅費計） | 1,723千円 | |
| １ 博物館（運営） | 2,726千円 | 単 | 2,726千円 | |
| ・施設維持管理消耗品 162,000円= | 162 | ・施設維持管理消耗品 162,000円= | 162 | |
| ・一般事務消耗品 136,000円= | 136 | ・一般事務消耗品 136,000円= | 136 | |
| ・印刷用消耗品 681,000円= | 681 | ・印刷用消耗品 681,000円= | 681 | |
| ・新聞購読料 49,000円= | 49 | ・新聞購読料 49,000円= | 49 | |
| ・展示解説図録印刷代 727,000円= | 727 | ・展示解説図録印刷代 727,000円= | 727 | |
| ・自家発電機燃料費 3,000円= | 3 | ・自家発電機燃料費 3,000円= | 3 | |
| ・殺藻剤購入費 968,000円= | 968 | ・殺藻剤購入費 968,000円= | 968 | |
| ２ 博物館（企画展） | 447千円 | 単 | 447千円 | |
| ・企画展開催消耗品 447,000円= | 447 | ・企画展開催消耗品 447,000円= | 447 | |
| ３ 博物館（資料収集） | 520千円 | 単 | 520千円 | |
| ・事務用消耗品 168,000円= | 168 | ・事務用消耗品 168,000円= | 168 | |
| ・収蔵品目録印刷代 161,000円= | 161 | ・収蔵品目録印刷代 161,000円= | 161 | |
| ・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） | ・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） | |||
| 191,000円= | 191 | 191,000円= | 191 | |
| （消耗需用費計） | 3,693千円 | （消耗需用費計） | 3,693千円 | |
| １ 博物館（運営） | 21,150千円 | 単 | 21,150千円 | |
| ・光熱水費 17,746,000円= | 17,746 | ・光熱水費 17,746,000円= | 17,746 | |
| ・施設維持補修費 2,409,000円= | 2,409 | ・施設維持補修費 2,409,000円= | 2,409 | |
| ・展示機器維持補修費 995,000円= | 995 | ・展示機器維持補修費 995,000円= | 995 | |
| （維持需用費計） | 21,150千円 | （維持需用費計） | 21,150千円 | |
| （需用費計） | 24,843千円 | （需用費計） | 24,843千円 | |
| １ 博物館（運営） | 57千円 | 単 | 57千円 | |
| ・来館者傷害保険料 29,000円= | 29 | ・来館者傷害保険料 29,000円= | 29 | |
| ・資料解説ボランティア傷害保険料 | ・資料解説ボランティア傷害保険料 | |||
| 28,000円= | 28 | 28,000円= | 28 | |
| （保険料計） | 57千円 | （保険料計） | 57千円 | |
| １ 博物館（運営） | 656千円 | 単 | 656千円 | |
| ・電話代 564,000円= | 564 | ・電話代 564,000円= | 564 | |
| ・ゴミ処理手数料（市条例） 92,000円= | 92 | ・ゴミ処理手数料（市条例） 92,000円= | 92 | |
| ・ゴンドラ性能検査手数料 0円= | ・ゴンドラ性能検査手数料 0円= | |||
| ２ 博物館（広報） | 88千円 | 単 | 88千円 | |
| ・ポスター等発送郵券代 | ・ポスター等発送郵券代 | |||
| 88,000円= | 88 | 88,000円= | 88 | |
| ３ 博物館（企画展） | 3千円 | 単 | 3千円 | |
| ・借用調整郵券代 3,000円= | 3 | ・借用調整郵券代 3,000円= | 3 | |
| ４ ＥＳＣＯサービス料 | 10,507千円 | 単 | 10,507千円 | |
| 10,507,000円= | 10,507 | 10,507,000円= | 10,507 | |
| （その他の役務費計） | 11,254千円 | （その他の役務費計） | 11,254千円 | |
| （役務費計） | 11,311千円 | （役務費計） | 11,311千円 | |
| １ 博物館（運営） | 29,328千円 | 単 | 29,328千円 | |
| ・受付・案内業務 | ・受付・案内業務 | |||
| 4,463,000円= | 4,463 | 4,463,000円= | 4,463 | |
| ・警備業務 447,000円= | 447 | ・警備業務 447,000円= | 447 | |
| 機械警備 | 機械警備 | |||
| ・清掃業務 6,714,000円= | 6,714 | ・清掃業務 6,714,000円= | 6,714 | |
| ・環境衛生管理 813,000円= | 813 | ・環境衛生管理 813,000円= | 813 | |
| ・設備保守点検 8,361,000円= | 8,361 | ・設備保守点検 8,361,000円= | 8,361 | |
| 防災設備点検 | 防災設備点検 | |||
| 電気設備点検 | 電気設備点検 | |||
| 空調設備点検 | 空調設備点検 | |||
| 衛生設備点検 | 衛生設備点検 | |||
| 弱電設備点検 | 弱電設備点検 | |||
| 消防設備点検 | 消防設備点検 | |||
| 建築物等定期点検 | 建築物等定期点検 | |||
| 堤体用ゴンドラ設備点検 | 堤体用ゴンドラ設備点検 | |||
| ・昇降機設備点検 286,000円= | 286 | ・昇降機設備点検 286,000円= | 286 | |
| ・展示機器等点検 8,244,000円= | 8,244 | ・展示機器等点検 8,244,000円= | 8,244 | |
| 常設展示物保守点検 | 常設展示物保守点検 | |||
| 堤体等保守点検 | 堤体等保守点検 | |||
| ２ 博物館（企画展） | 1,205千円 | 単 | 1,205千円 | |
| ・企画展開催委託料 603,000円= | 603 | ・企画展開催委託料 603,000円= | 603 | |
| ・臨時警備 602,000円= | 602 | ・臨時警備 602,000円= | 602 | |
| ３ 博物館（展示） | 846千円 | 単 | 846千円 | |
| ・展示解説パネル更新 846,000円= | 846 | ・展示解説パネル更新 846,000円= | 846 | |
| （その他の委託料計） | 31,379千円 | （その他の委託料計） | 31,379千円 | |
| （委託料計） | 31,379千円 | （委託料計） | 31,379千円 | |
| １ 博物館（運営） | 285千円 | 単 | 285千円 | |
| ・印刷機リース料 237,000円= | 237 | ・印刷機リース料 237,000円= | 237 | |
| ・ＡＥＤリース料 48,000円= | 48 | ・ＡＥＤリース料 48,000円= | 48 | |
| （使用料及び賃借料計） | 285千円 | （使用料及び賃借料計） | 285千円 | |
| （合計） | 83,811千円 | （合計） | 83,811千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 人件費・施設管理費負担（大阪狭山市） | 7,798 | 7,798 | |
| ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） | ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） | ||
| 2,864,000円= | 2,864 | 2,864,000円= | 2,864 |
| ・展示面積割合による施設管理費 | ・展示面積割合による施設管理費 | ||
| （大阪狭山市） | （大阪狭山市） | ||
| 2,991,000円= | 2,991 | 2,991,000円= | 2,991 |
| ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） | ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） | ||
| 777,000円= | 777 | 777,000円= | 777 |
| ・共有する文化財に要する費用負担 | ・共有する文化財に要する費用負担 | ||
| （大阪狭山市） | （大阪狭山市） | ||
| 1,166,000円= | 1,166 | 1,166,000円= | 1,166 |
| 7,798 | 7,798 | ||
| 7,798 | 7,798 | ||
| 7,798 | 7,798 | ||
| 7,798 | 7,798 | ||
| 7,798 | 7,798 | ||
| １ 行政財産目的外使用料 | 558 | 558 | |
| ・喫茶コーナー使用料 440,000円= | 440 | ・喫茶コーナー使用料 440,000円= | 440 |
| ・施設有料貸出（会議室等）使用料 | ・施設有料貸出（会議室等）使用料 | ||
| 118,000円= | 118 | 118,000円= | 118 |
| ２ ＥＳＣＯサービス機器設置使用料 | 699 | 699 | |
| 699,000円= | 699 | 699,000円= | 699 |
| 1,257 | 1,257 | ||
| 1,257 | 1,257 | ||
| 1,257 | 1,257 | ||
| 1,257 | 1,257 | ||
| 1,257 | 1,257 | ||
| １ 図録販売等売払収入 | 849 | 849 | |
| 849,000円= | 849 | 849,000円= | 849 |
| 849 | 849 | ||
| 849 | 849 | ||
| 849 | 849 | ||
| 849 | 849 | ||
| 849 | 849 | ||
| １ 光熱水費等使用者負担金 | 315 | 315 | |
| 光熱水費等使用者負担金 | 光熱水費等使用者負担金 | ||
| ・喫茶コーナー分 315,000円= | 315 | ・喫茶コーナー分 315,000円= | 315 |
| 315 | 315 | ||
| 315 | 315 | ||
| 315 | 315 | ||
| 315 | 315 | ||
| 315 | 315 | ||
| 10,219 | 10,219 | ||
