令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :相談事業費 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :相談事業費(20100215-00050005)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 依存症嘱託医                                           747千円                                                    747千円
依存症嘱託医                                             依存症嘱託医                                            
 @24,900円*2回*12月=                                  597  @24,900円*2回*12月=                                  597
 @24,900円*1回*6月=                                   149  @24,900円*1回*6月=                                   149
1 心理技師                                             5,325千円                                                    5,325千円
心理技師                                               心理技師                                              
 @8,860円*1日*39週*9人=                                3,109  @8,860円*1日*39週*9人=                                3,109
 @8,860円*1日*50週*5人=                                2,215  @8,860円*1日*50週*5人=                                2,215
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             5,325千円 (嘱託員計)                                             5,325千円
(報酬計)                                              6,072千円 (報酬計)                                              6,072千円
1 非常勤職員(心理技師)期末手当                                  1,124千円                                                    1,124千円
 @656,623円=                                        656  @656,623円=                                        656
 @466,478円=                                        466  @466,478円=                                        466
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             1,124千円 (嘱託員計)                                             1,124千円
(職員手当等計)                                           1,124千円 (職員手当等計)                                           1,124千円
1 嘱託医共済費                                           3千円                                                    3千円
(嘱託医共済費)                                           (嘱託医共済費)                                          
 @787,500円*3.02/1000=                              2  @787,500円*3.02/1000=                              2
(非常勤職員分(人件費)計)                                     3千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     3千円
(非常勤職員分計)                                          3千円 (非常勤職員分計)                                          3千円
1 労災保険料                                            23千円                                                    23千円
(心理技師)                                             (心理技師)                                            
 @7,314,361円*3.02/1000=                            22  @7,314,361円*3.02/1000=                            22
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             23千円 (嘱託員計)                                             23千円
(共済費計)                                             26千円 (共済費計)                                             26千円
1 当事者教室講師謝礼                                        157千円                                                    157千円
 @9,000円*2時間*3回*0.95=                              51  @9,000円*2時間*3回*0.95=                              51
 @8,500円*2時間*3回*0.95=                              48  @8,500円*2時間*3回*0.95=                              48
 @5,000円*1時間*2人*6回*0.95=                           57  @5,000円*1時間*2人*6回*0.95=                           57
(報償費(補助費等)計)                                       157千円 (報償費(補助費等)計)                                       157千円
(報償費計)                                             157千円 (報償費計)                                             157千円
1 訪問相談                                             274千円                                                    274千円
 @288,000円*0.95=                                   273  @288,000円*0.95=                                   273
2 嘱託医旅費                                            41千円                                                    41千円
嘱託医通勤旅費                                            嘱託医通勤旅費                                           
 @1,350円*30回=                                      40  @1,350円*30回=                                      40
1 心理技師                                             867千円                                                    867千円
心理技師 交通費                                           心理技師 交通費                                          
 @866,400円=                                        866  @866,400円=                                        866
(嘱託員計)                                             867千円 (嘱託員計)                                             867千円
(旅費計)                                              1,182千円 (旅費計)                                              1,182千円
1 資料等印刷                                            95千円                                                    95千円
 @100,000円*0.95=                                   95  @100,000円*0.95=                                   95
2 疾病教育用パンフレット印刷                                    38千円                                                    38千円
 @40,000円*0.95=                                    38  @40,000円*0.95=                                    38
(消耗需用費計)                                           133千円 (消耗需用費計)                                           133千円
(需用費計)                                             133千円 (需用費計)                                             133千円
1 相談電話代                                            42千円                                                    42千円
 @44,200円*0.95=                                    41  @44,200円*0.95=                                    41
                                                                                                     
2 相談連絡事務                                           16千円                                                    16千円
 @16,800円*0.95=                                    15  @16,800円*0.95=                                    15
(その他の役務費計)                                         58千円 (その他の役務費計)                                         58千円
(役務費計)                                             58千円 (役務費計)                                             58千円
(合計)                                               8,752千円 (合計)                                               8,752千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 相談事業費                                            2,917                                                    2,917
8,752,000円*1/3=                                    2,917 8,752,000円*1/3=                                    2,917
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   2,917                                                    2,917
                                                   2,917                                                    2,917
                                                   2,917                                                    2,917
                                                   2,917                                                    2,917
                                                   2,917                                                    2,917
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