令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :管理運営費 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :管理運営費(公共)(20100215-00010011)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 発達障がい診断(医師)                                      498千円                                                    498千円
@24,900円*20日=                                      498 @24,900円*20日=                                      498
                                                                                                     
1 発達障がい診断(CW)                                      1,979千円                                                    1,979千円
1,978,496円=                                        1,978 1,978,496円=                                        1,978
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             1,979千円 (嘱託員計)                                             1,979千円
(報酬計)                                              2,477千円 (報酬計)                                              2,477千円
1 非常勤職員(発達障害診断CW)期末                               
  手当                                              
429千円                                                   
                                                  
429千円
 @428,672円=                                        428  @428,672円=                                        428
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             429千円 (嘱託員計)                                             429千円
(職員手当等計)                                           429千円 (職員手当等計)                                           429千円
1 発達障がい診断(医師)                                      7千円                                                    7千円
6,310円=                                            6 6,310円=                                            6
(非常勤職員分(人件費)計)                                     7千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     7千円
(非常勤職員分計)                                          7千円 (非常勤職員分計)                                          7千円
1 発達障がい診断(CW)                                      406千円                                                    406千円
 405,612円=                                         405  405,612円=                                         405
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             406千円 (嘱託員計)                                             406千円
(共済費計)                                             413千円 (共済費計)                                             413千円
1 アドバイザー謝礼                                         218千円                                                    218千円
@229,000*0.95円=                                    217 @229,000*0.95円=                                    217
(報償費(補助費等)計)                                       218千円 (報償費(補助費等)計)                                       218千円
(報償費計)                                             218千円 (報償費計)                                             218千円
1 センター長会議等                                         300千円                                                    300千円
300,000円=                                          300 300,000円=                                          300
2 発達障がい診断(医師)                                      27千円                                                    27千円
27,000円=                                           27 27,000円=                                           27
1 発達障がい診断(CW)                                      360千円                                                    360千円
360,000円=                                          360 360,000円=                                          360
(嘱託員計)                                             360千円 (嘱託員計)                                             360千円
(旅費計)                                              687千円 (旅費計)                                              687千円
1 庁用消耗品                                            1,000千円                                                    1,000千円
1,000,000円=                                        1,000 1,000,000円=                                        1,000
(消耗需用費計)                                           1,000千円 (消耗需用費計)                                           1,000千円
1 電気代                                              2,505千円                                                    2,505千円
@2,504,899円=                                      2,504 @2,504,899円=                                      2,504
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 ガス代                                              1,212千円                                                    1,212千円
@1,211,946円=                                      1,211 @1,211,946円=                                      1,211
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 水道代                                              475千円                                                    475千円
@474,640円=                                        474 @474,640円=                                        474
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 庁舎等修理代                                           600千円                                                    600千円
600,000円=                                          600 600,000円=                                          600
(維持需用費計)                                           4,792千円 (維持需用費計)                                           4,792千円
(需用費計)                                             5,792千円 (需用費計)                                             5,792千円
1 電話代等                                             602千円                                                    602千円
600,000円=                                          600 600,000円=                                          600
土曜日における面接相談電話料金                                    土曜日における面接相談電話料金                                   
 2,000円=                                           2  2,000円=                                           2
(依存症対策強化事業費から振替)                                   (依存症対策強化事業費から振替)                                  
2 通信費                                              90千円                                                    90千円
90,000円=                                           90 90,000円=                                           90
3 水道設備検査料                                          18千円                                                    18千円
@17,460円=                                          17 @17,460円=                                          17
(法定)                                               (法定)                                              
4 施設管理者賠償責任保険                                      76千円                                                    76千円
@75,900円=                                          75 @75,900円=                                          75
5 プロバイダー料金                                         70千円                                                    70千円
@5,761円*12月=                                       69 @5,761円*12月=                                       69
6 事業用ごみ処理                                          172千円                                                    172千円
@172,000円=                                         172 @172,000円=                                         172
(その他の役務費計)                                         1,028千円 (その他の役務費計)                                         1,028千円
(役務費計)                                             1,028千円 (役務費計)                                             1,028千円
1 庁舎清掃                                             3,200千円                                                    3,200千円
@3,199,359=                                        3,199 @3,199,359=                                        3,199
2 電気設備保守管理                                         392千円                                                    392千円
@391,512=                                          391 @391,512=                                          391
(法定)                                               (法定)                                              
3 エレベータ保守管理                                        350千円                                                    350千円
@349,020=                                          349 @349,020=                                          349
 (法定)                                               (法定)                                             
4 消防設備点検                                           420千円                                                    420千円
@420,000=                                          420 @420,000=                                          420
(法定)                                               (法定)                                              
5 庁舎警備                                             357千円                                                    357千円
@356,400=                                          356 @356,400=                                          356
6 自動ドア保守点検                                         72千円                                                    72千円
@72,000円=                                          72 @72,000円=                                          72
7 空調設備保守点検                                         1,500千円                                                    1,500千円
@1,500,000円=                                       1,500 @1,500,000円=                                       1,500
(法定)                                             (法定)                                            
8 中央監視版保守管理                                        339千円                                                    339千円
@339,000円=                                         339 @339,000円=                                         339
9 樹木剪定                                             75千円                                                    75千円
@75,000円=                                          75 @75,000円=                                          75
10 事業用ごみ処理(産業廃棄物)                                  72千円                                                    72千円
@72,000円=                                          72 @72,000円=                                          72
11 建物定期検査(法定)                                      718千円                                                    718千円
@718,000円=                                         718 @718,000円=                                         718
(その他の委託料計)                                         7,495千円 (その他の委託料計)                                         7,495千円
(委託料計)                                             7,495千円 (委託料計)                                             7,495千円
1 自動車借上料                                           80千円                                                    80千円
80,000円=                                           80 80,000円=                                           80
2 テレビ受信料                                           39千円                                                    39千円
衛星 :@24,650円*1台=                                  24 衛星 :@24,650円*1台=                                  24
地上波:@14,160円*1台=                                   14 地上波:@14,160円*1台=                                   14
3 セキュリティロックシステム借上料                                 76千円                                                    76千円
@6,264円*12月=                                       75 @6,264円*12月=                                       75
4 サーバー使用料                                          262千円                                                    262千円
@21,788円*12月=                                      261 @21,788円*12月=                                      261
(使用料及び賃借料計)                                        457千円 (使用料及び賃借料計)                                        457千円
(合計)                                               18,996千円 (合計)                                               18,996千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 管理運営費                                            6,332                                                    6,332
 @18,996,000*1/3=                                  6,332  @18,996,000*1/3=                                  6,332
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   6,332                                                    6,332
                                                   6,332                                                    6,332
                                                   6,332                                                    6,332
                                                   6,332                                                    6,332
                                                   6,332                                                    6,332
                                                   6,332                                                    6,332


ここまで本文です。