令和3年度当初予算 社会福祉行政管理費

事業名 :社会福祉行政管理費(20100046) 予算要求課 福祉総務課
細事業名 :社会福祉行政管理費 予算計上課 福祉総務課
細々事業名 :行政管理費(20100046-00010005)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員(20名)                                      33,267千円                                                    33,267千円
138,610円*20名*12月                                   33,266 138,610円*20名*12月                                   33,266
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             33,267千円 (嘱託員計)                                             33,267千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    3,529千円                                                    3,529千円
3,528,927円=                                        3,528 3,528,927円=                                        3,528
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                1,380千円                                                    1,380千円
1,380,000円=                                        1,380 1,380,000円=                                        1,380
                                                                                                     
(作業員計)                                             4,909千円 (作業員計)                                             4,909千円
(報酬計)                                              38,176千円 (報酬計)                                              38,176千円
1 非常勤嘱託員(20名)                                      7,208千円                                                    7,208千円
7,207,720円=                                        7,207 7,207,720円=                                        7,207
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             7,208千円 (嘱託員計)                                             7,208千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    596千円                                                    596千円
596,000円=                                          596 596,000円=                                          596
                                                                                                     
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                302千円                                                    302千円
302,000円=                                          302 302,000円=                                          302
                                                                                                     
(作業員計)                                             898千円 (作業員計)                                             898千円
(職員手当等計)                                           8,106千円 (職員手当等計)                                           8,106千円
1 非常勤嘱託員(20名)                                      8,665千円                                                    8,665千円
8,664,440円=                                        8,664 8,664,440円=                                        8,664
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             8,665千円 (嘱託員計)                                             8,665千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    533千円                                                    533千円
533,000円=                                          533 533,000円=                                          533
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                329千円                                                    329千円
328,770円=                                          328 328,770円=                                          328
                                                                                                     
(作業員計)                                             862千円 (作業員計)                                             862千円
(共済費計)                                             9,527千円 (共済費計)                                             9,527千円
1 講師謝礼等                                            58千円                                                    58千円
58,000円=                                        58 58,000円=                                        58
2 福祉部職員研修事業(講師謝礼)                                  830千円                                                    830千円
 830,000円=                                         830  830,000円=                                         830
(報償費(補助費等)計)                                       888千円 (報償費(補助費等)計)                                       888千円
(報償費計)                                             888千円 (報償費計)                                             888千円
1 派遣研修旅費等                                          2,624千円                                                    2,624千円
1,624,000円=                                      1,624 1,624,000円=                                      1,624
                                                                                                     
 1,000,000円=                                       1,000  1,000,000円=                                       1,000
2 福祉部研修事業(職員旅費)                                    176千円                                                    176千円
176,000円=                                      176 176,000円=                                      176
1 非常勤嘱託員(20名)                                      12,000千円                                                    12,000千円
50,000円*20名*12月=                                   12,000 50,000円*20名*12月=                                   12,000
(嘱託員計)                                             12,000千円 (嘱託員計)                                             12,000千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    828千円                                                    828千円
827,773円=                                          827 827,773円=                                          827
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                336千円                                                    336千円
336,000円=                                          336 336,000円=                                          336
(作業員計)                                             1,164千円 (作業員計)                                             1,164千円
(旅費計)                                              15,964千円 (旅費計)                                              15,964千円
1 その他消耗品                                           9,082千円                                                    9,082千円
 9,560,000円*0.95=                                  9,082  9,560,000円*0.95=                                  9,082
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 議会・予算関係                                          2,840千円                                                    2,840千円
 2,840,000円=                                       2,840  2,840,000円=                                       2,840
3 監査関係                                             2,340千円                                                    2,340千円
 2,340,000円=                                       2,340  2,340,000円=                                       2,340
4 刊行物点字化推進経費                                       132千円                                                    132千円
 132,000円=                                         132  132,000円=                                         132
5 福祉部研修事業(資料等作成)                                   80千円                                                    80千円
 80,000円=                                          80  80,000円=                                          80
(消耗需用費計)                                           14,474千円 (消耗需用費計)                                           14,474千円
1 維持補修費                                            19,606千円                                                    19,606千円
20,637,000円*0.95=                               19,605 20,637,000円*0.95=                               19,605
(維持需用費計)                                           19,606千円 (維持需用費計)                                           19,606千円
(需用費計)                                             34,080千円 (需用費計)                                             34,080千円
1 部内公用車任意保険代                                       1,120千円                                                    1,120千円
66台分                                               66台分                                              
1,119,680円=                                        1,119 1,119,680円=                                        1,119
(保険料計)                                             1,120千円 (保険料計)                                             1,120千円
1 電話代等連絡通信費                                        3,415千円                                                    3,415千円
3,415,000円=                                     3,415 3,415,000円=                                     3,415
2 部職員研修関係経費                                        215千円                                                    215千円
 215,000円=                                         215  215,000円=                                         215
(その他の役務費計)                                         3,630千円 (その他の役務費計)                                         3,630千円
(役務費計)                                             4,750千円 (役務費計)                                             4,750千円
1 社会福祉行政総合調査費                                      9,581千円                                                    9,581千円
10,085,000円*0.95=                                9,580 10,085,000円*0.95=                                9,580
2 福祉部広報事業委託料                                       8,829千円                                                    8,829千円
8,829,000円=              8,829 8,829,000円=              8,829
3 B型・C型肝炎対策事業費                                     1,611千円                                                    1,611千円
(1)抗原・抗体検査委託料                                      (1)抗原・抗体検査委託料                                     
  抗原抗体検査                                             抗原抗体検査                                          
@2,640円*2人=                                      5 @2,640円*2人=                                      5
                                                                                                     
                                                                                                     
(2)B型肝炎ワクチン接種委託料                                   (2)B型肝炎ワクチン接種委託料                                  
  ア ワクチン接種前委託料                                       ア ワクチン接種前委託料                                    
 @3,410円*82人=                                      279  @3,410円*82人=                                      279
                                                                                                     
イ ワクチン接種委託料                                     イ ワクチン接種委託料                                    
 @4,950円*82人*3回=                                   1,217  @4,950円*82人*3回=                                   1,217
                                                                                                     
  ウ 事後の抗体検査                                          ウ 事後の抗体検査                                       
 @1,320円*82人=                                      108  @1,320円*82人=                                      108
(その他の委託料計)                                         20,021千円 (その他の委託料計)                                         20,021千円
(委託料計)                                             20,021千円 (委託料計)                                             20,021千円
1 会議室借上料等                                          1,191千円                                                    1,191千円
 1,191,000円=                                       1,191  1,191,000円=                                       1,191
2 部職員研修関係経費                                        92千円                                                    92千円
  92,000円=              92   92,000円=              92
3 非常勤職員端末設置費                                       3,190千円                                                    3,190千円
@4,071円*12台*12月=                                 586 @4,071円*12台*12月=                                 586
@4,441円*25台*12月=                                 1,332 @4,441円*25台*12月=                                 1,332
@4,890円*21台*12月=                                 1,232 @4,890円*21台*12月=                                 1,232
 @3,200円*1台*12月=                                   38  @3,200円*1台*12月=                                   38
(使用料及び賃借料計)                                        4,473千円 (使用料及び賃借料計)                                        4,473千円
1 備品購入費                                            3,021千円                                                    3,021千円
3,180,000円*0.95=                                3,021 3,180,000円*0.95=                                3,021
                                                                                                     
                                                                                                     
(備品購入費計)                                           3,021千円 (備品購入費計)                                           3,021千円
(備品購入費計)                                           3,021千円 (備品購入費計)                                           3,021千円
(合計)                                               139,006千円 (合計)                                               139,006千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 雇用保険料本人負担分雑入                                     154                                                    154
雇用保険料本人負担分                                         雇用保険料本人負担分                                        
(38,175,327円+13,163,773円)*3/1000=                  154 (38,175,327円+13,163,773円)*3/1000=                  154
                                                   154                                                    154
                                                   154                                                    154
                                                   154                                                    154
                                                   154                                                    154
                                                   154                                                    154
                                                   154                                                    154


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