令和３年度当初予算 動物愛護管理事業費
| 事業名 | ：動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：狂犬病予防関係費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：捕獲、登録関係費(20060312-00110012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 8,126千円 | 単 | 8,126千円 | |
| 動愛センター３名、支所各１名 計６名 | 動愛センター３名、支所各１名 計６名 | |||
| 8,126,000円= | 8,126 | 8,126,000円= | 8,126 | |
| （作業員計） | 8,126千円 | （作業員計） | 8,126千円 | |
| （報酬計） | 8,126千円 | （報酬計） | 8,126千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 1,776千円 | 単 | 1,776千円 | |
| 動愛センター３名、各支所１名 計６名 | 動愛センター３名、各支所１名 計６名 | |||
| 1,776,000円= | 1,776 | 1,776,000円= | 1,776 | |
| （作業員計） | 1,776千円 | （作業員計） | 1,776千円 | |
| （職員手当等計） | 1,776千円 | （職員手当等計） | 1,776千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 2,012千円 | 単 | 2,012千円 | |
| 動愛センター３名、支所各１名 計６名 | 動愛センター３名、支所各１名 計６名 | |||
| 2012,000円= | 2,012 | 2012,000円= | 2,012 | |
| （作業員計） | 2,012千円 | （作業員計） | 2,012千円 | |
| （共済費計） | 2,012千円 | （共済費計） | 2,012千円 | |
| １ 狂犬病予防及び動物愛護法協議 | 242千円 | 単 | 242千円 | |
| 30,240円*2名*4回= | 241 | 30,240円*2名*4回= | 241 | |
| ２ 地元住民説明会等調整旅費 | 62千円 | 単 | 62千円 | |
| 1,240円*5人*10回= | 62 | 1,240円*5人*10回= | 62 | |
| ３ 野犬掃討実施旅費 | 193千円 | 単 | 193千円 | |
| 1,240円*5人*31回= | 192 | 1,240円*5人*31回= | 192 | |
| １ 非常勤作業員 | 2,227千円 | 単 | 2,227千円 | |
| 動愛センター３名、支所各１名 計６名 | 動愛センター３名、支所各１名 計６名 | |||
| 2,227,000円= | 2,227 | 2,227,000円= | 2,227 | |
| （作業員計） | 2,227千円 | （作業員計） | 2,227千円 | |
| （旅費計） | 2,724千円 | （旅費計） | 2,724千円 | |
| １ 登録予防注射関係消耗品 | 84千円 | 単 | 84千円 | |
| （１）予防注射関係消耗品 | （１）予防注射関係消耗品 | |||
| 84,000円= | 84 | 84,000円= | 84 | |
| ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 | ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 | |||
| ２ 麻酔銃消耗品 | 127千円 | 単 | 127千円 | |
| 127,000= | 127 | 127,000= | 127 | |
| ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 | ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 | |||
| ３ 野犬捕獲公用車燃料費 | 2,591千円 | 単 | 2,591千円 | |
| （１）ガソリン | （１）ガソリン | |||
| (2,000L*8台+500L*4台)*@127円*1.1= | 2,514 | (2,000L*8台+500L*4台)*@127円*1.1= | 2,514 | |
| （２）オイル | （２）オイル | |||
| 76,000円= | 76 | 76,000円= | 76 | |
| ※普通車・軽自動車の燃料等 | ※普通車・軽自動車の燃料等 | |||
| ４ 抑留犬飼料代金 | 920千円 | 単 | 920千円 | |
| 920,000円= | 920 | 920,000円= | 920 | |
| ５ 炭酸ガス購入費 | 72千円 | 単 | 72千円 | |
| 72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
| ６ 処置用消耗品代 | 270千円 | 単 | 270千円 | |
| 270,000円= | 270 | 270,000円= | 270 | |
| ７ 薬品代 | 859千円 | 単 | 859千円 | |
| 治療用・予防用薬等 | 治療用・予防用薬等 | |||
| 859,000円= | 859 | 859,000円= | 859 | |
| ８ ケージ購入費 | 151千円 | 単 | 151千円 | |
| 151,000円= | 151 | 151,000円= | 151 | |
| ９ 譲渡犬用ワクチン代 | 670千円 | 単 | 670千円 | |
| （１）ワクチン代 | （１）ワクチン代 | |||
| 506,000円= | 506 | 506,000円= | 506 | |
| （２）フィラリア検査薬等 | （２）フィラリア検査薬等 | |||
| 164,000円= | 164 | 164,000円= | 164 | |
| 10 狂犬病モニタリング事業消耗品 | 159千円 | 単 | 159千円 | |
| 159,000円= | 159 | 159,000円= | 159 | |
| 11 野犬掃討実施消耗品 | 100千円 | 単 | 100千円 | |
| （１）硝酸ｽﾄﾘｷﾆｰﾈ（劇薬） | （１）硝酸ｽﾄﾘｷﾆｰﾈ（劇薬） | |||
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
| （２）フェノバルビタール（麻酔薬） | （２）フェノバルビタール（麻酔薬） | |||
| 68,000円= | 68 | 68,000円= | 68 | |
| （３）野犬掃討用餌 | （３）野犬掃討用餌 | |||
| 16,000円= | 16 | 16,000円= | 16 | |
| （４）事務用品 | （４）事務用品 | |||
| 7,200円= | 7 | 7,200円= | 7 | |
| 12 野犬掃討通知用印刷代 | 23千円 | 単 | 23千円 | |
| （１）野犬掃討用通知ハガキ | （１）野犬掃討用通知ハガキ | |||
| 9,200= | 9 | 9,200= | 9 | |
| （２）野犬掃討用表示用紙 | （２）野犬掃討用表示用紙 | |||
| 13,000= | 13 | 13,000= | 13 | |
| ※地域住民への周知 | ※地域住民への周知 | |||
| （消耗需用費計） | 6,026千円 | （消耗需用費計） | 6,026千円 | |
| １ 公用車定期検査 | 194千円 | 単 | 194千円 | |
| 97,000円*2台= | 194 | 97,000円*2台= | 194 | |
| ※車検 | ※車検 | |||
| 普通車２台 | 普通車２台 | |||
| ２ 公用車普通修理 | 400千円 | 単 | 400千円 | |
| 100,000円*4ヶ所= | 400 | 100,000円*4ヶ所= | 400 | |
| ３ 捕獲檻修理 | 135千円 | 単 | 135千円 | |
| 135,000円= | 135 | 135,000円= | 135 | |
| ４ 麻酔銃保守点検 | 57千円 | 単 | 57千円 | |
| 57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
| ５ 犬回収箱等の修繕 | 411千円 | 単 | 411千円 | |
| 411,000円= | 411 | 411,000円= | 411 | |
| ※回収に用いる箱の修繕 | ※回収に用いる箱の修繕 | |||
| （維持需用費計） | 1,197千円 | （維持需用費計） | 1,197千円 | |
| （需用費計） | 7,223千円 | （需用費計） | 7,223千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険 | 53千円 | 単 | 53千円 | |
| 23,970円+28,720円= | 52 | 23,970円+28,720円= | 52 | |
| （１年保険） | （１年保険） | |||
| ２ 公用車任意保険代 | 298千円 | 単 | 298千円 | |
| 297,770円= | 297 | 297,770円= | 297 | |
| 所要台数（１５台） | 所要台数（１５台） | |||
| （保険料計） | 351千円 | （保険料計） | 351千円 | |
| １ 麻酔銃所持許可申請手数料等 | 34千円 | 単 | 34千円 | |
| （１）麻酔銃所持許可申請手数料 | （１）麻酔銃所持許可申請手数料 | |||
| 10,500円*3人= | 31 | 10,500円*3人= | 31 | |
| （２）戸籍謄本発行手数料 | （２）戸籍謄本発行手数料 | |||
| 450円*3人= | 1 | 450円*3人= | 1 | |
| （３）住民票写し発行手数料 | （３）住民票写し発行手数料 | |||
| 300円*3人= | 300円*3人= | |||
| ２ 麻薬研究者免許証手数料 | 51千円 | 単 | 51千円 | |
| （１）健康診断書交付手数料 | （１）健康診断書交付手数料 | |||
| 3,000円*6人*1.1= | 19 | 3,000円*6人*1.1= | 19 | |
| （２）麻薬研究者免許証申請手数料 | （２）麻薬研究者免許証申請手数料 | |||
| 3,900円*3人= | 11 | 3,900円*3人= | 11 | |
| （３）麻薬施用者及び管理者免許証申請 | （３）麻薬施用者及び管理者免許証申請 | |||
| 手数料 | 手数料 | |||
| 3,900円*5人= | 19 | 3,900円*5人= | 19 | |
| ３ 人用狂犬病ワクチン等接種費用 | 655千円 | 単 | 655千円 | |
| （狂犬病ワクチン）15,000円*29回= | 435 | （狂犬病ワクチン）15,000円*29回= | 435 | |
| （破傷風ワクチン） 4,000円*55回= | 220 | （破傷風ワクチン） 4,000円*55回= | 220 | |
| （その他の役務費計） | 740千円 | （その他の役務費計） | 740千円 | |
| （役務費計） | 1,091千円 | （役務費計） | 1,091千円 | |
| １ 犬回収委託 | 5,544千円 | 単 | 5,544千円 | |
| 5,544,000円= | 5,544 | 5,544,000円= | 5,544 | |
| （その他の委託料計） | 5,544千円 | （その他の委託料計） | 5,544千円 | |
| （委託料計） | 5,544千円 | （委託料計） | 5,544千円 | |
| １ 捕獲関係高速道路通行料 | 171千円 | 単 | 171千円 | |
| 1,000円*171回= | 171 | 1,000円*171回= | 171 | |
| ２ 普通車リース料 | 2,264千円 | 単 | 2,264千円 | |
| （普通車３台分） | （普通車３台分） | |||
| 2,264,000= | 2,264 | 2,264,000= | 2,264 | |
| ３ 軽自動車リース料 | 1,604千円 | 単 | 1,604千円 | |
| （軽自動車６台分） | （軽自動車６台分） | |||
| 1,604,000= | 1,604 | 1,604,000= | 1,604 | |
| ４ 回収車等リース | 2,047千円 | 単 | 2,047千円 | |
| （回収車４台分） | （回収車４台分） | |||
| 2,047,000= | 2,047 | 2,047,000= | 2,047 | |
| （使用料及び賃借料計） | 6,086千円 | （使用料及び賃借料計） | 6,086千円 | |
| １ 捕獲関係備品 | 495千円 | 単 | 495千円 | |
| （大型犬捕獲器） | （大型犬捕獲器） | |||
| 185,500円*1.1= | 204 | 185,500円*1.1= | 204 | |
| （特大犬回収箱） | （特大犬回収箱） | |||
| 264,000*1.1= | 290 | 264,000*1.1= | 290 | |
| （備品購入費計） | 495千円 | （備品購入費計） | 495千円 | |
| （備品購入費計） | 495千円 | （備品購入費計） | 495千円 | |
| １ 重量税 | 55千円 | 単 | 55千円 | |
| 22,800円*1台= | 22 | 22,800円*1台= | 22 | |
| 31,500円*1台= | 31 | 31,500円*1台= | 31 | |
| （普通車 １年車検） | （普通車 １年車検） | |||
| （公課費計） | 55千円 | （公課費計） | 55千円 | |
| （合計） | 35,132千円 | （合計） | 35,132千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 動物引取手数料 | 159 | 159 | |
| 狂犬病予防注射手数料 | 狂犬病予防注射手数料 | ||
| 2,650円*1件= | 2 | 2,650円*1件= | 2 |
| 犬引取り手数料 | 犬引取り手数料 | ||
| 2,800円*56件= | 156 | 2,800円*56件= | 156 |
| 159 | 159 | ||
| 159 | 159 | ||
| 159 | 159 | ||
| 159 | 159 | ||
| 159 | 159 | ||
| １ 動物保管等業務受託金 | 61,030 | 61,030 | |
| 12,923,798円= | 12,923 | 12,923,798円= | 12,923 |
| 高槻市中核市移行に伴う業務委託 | 高槻市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 14,690,609円= | 14,690 | 14,690,609円= | 14,690 |
| 豊中市中核市移行に伴う業務委託 | 豊中市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 9,510,206円= | 9,510 | 9,510,206円= | 9,510 |
| 八尾市中核市移行に伴う業務委託 | 八尾市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 8,810,530円= | 8,810 | 8,810,530円= | 8,810 |
| 寝屋川市中核市移行に伴う業務委託 | 寝屋川市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 15,095,239円= | 15,095 | 15,095,239円= | 15,095 |
| 吹田市中核市移行に伴う業務委託 | 吹田市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 受託期間 令和３年４月１日から令和４ | 受託期間 令和３年４月１日から令和４ | ||
| 年３月３１日まで | 年３月３１日まで | ||
| 61,030 | 61,030 | ||
| 61,030 | 61,030 | ||
| 61,030 | 61,030 | ||
| 61,030 | 61,030 | ||
| １ 捕獲犬等返還費弁償金 | 170 | 170 | |
| 犬返還弁償金 | 犬返還弁償金 | ||
| 3,900円*34件= | 132 | 3,900円*34件= | 132 |
| 犬飼養費弁償金 | 犬飼養費弁償金 | ||
| 250円*150日= | 37 | 250円*150日= | 37 |
| ２ 抑留犬等飼養費弁償金 | |||
| 犬飼養費弁償金 | 犬飼養費弁償金 | ||
| 250円*0日= | 250円*0日= | ||
| 170 | 170 | ||
| 170 | 170 | ||
| 170 | 170 | ||
| 170 | 170 | ||
| 61,200 | 61,200 | ||
| 61,359 | 61,359 | ||
