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令和3年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)

事業名 :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :砂川厚生福祉センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :管理運営費(20050106-00010015)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 精神科医師                                            1,059千円                                                    1,059千円
 88,240円*1人*12月=                                   1,058  88,240円*1人*12月=                                   1,058
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
1 音楽指導員                                            188千円                                                    188千円
 7,810円*2日*1人*12月=                                 187  7,810円*2日*1人*12月=                                 187
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             188千円 (嘱託員計)                                             188千円
1 洗濯作業員                                            4,428千円                                                    4,428千円
 5,590円*22日*12月*3人=                                4,427  5,590円*22日*12月*3人=                                4,427
                                                                                                     
2 支援費請求事務員                                         671千円                                                    671千円
 5,590円*10日*12月*1人=                                670  5,590円*10日*12月*1人=                                670
                                                                                                     
3 施設維持管理作業員                                        1,342千円                                                    1,342千円
 5,590円*20日*12月*1人=                                1,341  5,590円*20日*12月*1人=                                1,341
                                                                                                     
4 運転業務非常勤職員                                        2,731千円                                                    2,731千円
 5,590円*243日*1人=                                   1,358  5,590円*243日*1人=                                   1,358
[一般管理費振替分]                                         [一般管理費振替分]                                        
 1,372,000円=                                       1,372  1,372,000円=                                       1,372
                                                                                                     
(作業員計)                                             9,172千円 (作業員計)                                             9,172千円
(報酬計)                                              10,419千円 (報酬計)                                              10,419千円
1 洗濯作業員期末手当                                        961千円                                                    961千円
 5,590円*22日*1.3*2回*3人=                             959  5,590円*22日*1.3*2回*3人=                             959
   *端数調整 1,000円=                                   1    *端数調整 1,000円=                                   1
2 施設維持管理作業員期末手当                                    291千円                                                    291千円
 5,590円*20日*1.3*2回=                                290  5,590円*20日*1.3*2回=                                290
                                                                                                     
3 運転業務非常勤職員期末手当                                    594千円                                                    594千円
 5,590円*243日/12月*1.3*2回*1人=                        294  5,590円*243日/12月*1.3*2回*1人=                        294
[一般管理費振替分]                                         [一般管理費振替分]                                        
 298,000円=                                         298  298,000円=                                         298
   *端数調整 1,000=                                    1    *端数調整 1,000=                                    1
(作業員計)                                             1,846千円 (作業員計)                                             1,846千円
(職員手当等計)                                           1,846千円 (職員手当等計)                                           1,846千円
1 精神科医師 社会保険料                                      4千円                                                    4千円
 3,436円=                                           3  3,436円=                                           3
2 音楽指導員 社会保険料                                      1千円                                                    1千円
 692円=                                              692円=                                            
(嘱託員計)                                             5千円 (嘱託員計)                                             5千円
1 洗濯作業員 社会保険料                                      1,065千円                                                    1,065千円
 1,063,295円=                                       1,063  1,063,295円=                                       1,063
   *端数調整 1,000=                                    1    *端数調整 1,000=                                    1
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 支援費請求事務員 社会保険料                                   3千円                                                    3千円
 2,499円=                                           2  2,499円=                                           2
                                                                                                     
3 施設維持管理作業員 社会保険料                                  333千円                                                    333千円
 332,849円=                                         332  332,849円=                                         332
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 運転業務非常勤職員 社会保険料                                  669千円                                                    669千円
 333,762円=                                         333  333,762円=                                         333
[一般管理費振替分]                                         [一般管理費振替分]                                        
 334,000円=                                         334  334,000円=                                         334
   *端数調整 1,000円=                                   1    *端数調整 1,000円=                                   1
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             2,070千円 (作業員計)                                             2,070千円
(共済費計)                                             2,075千円 (共済費計)                                             2,075千円
1 報償費                                              55千円                                                    55千円
 54,515円=                                          54  54,515円=                                          54
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 作業工賃                                             1,453千円                                                    1,453千円
入所者への授産作業工賃                                        入所者への授産作業工賃                                       
 1,614,000円(受産事業収入)*0.9=                           1,452  1,614,000円(受産事業収入)*0.9=                           1,452
(報償費(補助費等)計)                                       1,508千円 (報償費(補助費等)計)                                       1,508千円
(報償費計)                                             1,508千円 (報償費計)                                             1,508千円
1 夏期訓練等諸費                                          106千円                                                    106千円
 106,000円=                                         106  106,000円=                                         106
2 社会見学諸費                                           91千円                                                    91千円
 91,000円=                                          91  91,000円=                                          91
3 本庁等の連絡旅費                                         203千円                                                    203千円
 203,000円=                                         203  203,000円=                                         203
1 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償                                87千円                                                    87千円
 1,800円*4日*12月*1人=                                 86  1,800円*4日*12月*1人=                                 86
2 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償                                44千円                                                    44千円
 1,800円*2日*12月*1人=                                 43  1,800円*2日*12月*1人=                                 43
(嘱託員計)                                             131千円 (嘱託員計)                                             131千円
1 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償                                1,070千円                                                    1,070千円
 1,350円*22日*12月*3人=                                1,069  1,350円*22日*12月*3人=                                1,069
2 支援費請求事務員 通勤費用に係る費                               
  用弁償                                             
162千円                                                   
                                                  
162千円
 1,350円*10日*12月*1人=                                162  1,350円*10日*12月*1人=                                162
3 施設維持管理作業員 通勤費用に係る                               
  費用弁償                                            
324千円                                                   
                                                  
324千円
 1,350円*20日*12月*1人=                                324  1,350円*20日*12月*1人=                                324
                                                                                                     
4 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る                               
  費用弁償                                            
657千円                                                   
                                                  
657千円
 1,350円*243日*1人=                                   328  1,350円*243日*1人=                                   328
[一般管理費振替分]                                         [一般管理費振替分]                                        
 328,000円=                                         328  328,000円=                                         328
(作業員計)                                             2,213千円 (作業員計)                                             2,213千円
(旅費計)                                              2,744千円 (旅費計)                                              2,744千円
1 庁用自動車燃料費                                         732千円                                                    732千円
 731,100円=                                         731  731,100円=                                         731
                                                                                                     
2 事務用品費                                            3,181千円                                                    3,181千円
事務用品費                                              事務用品費                                             
 2,206,000円=                                       2,206  2,206,000円=                                       2,206
複写機使用料                                             複写機使用料                                            
 767,000円=                                         767  767,000円=                                         767
定期刊行物                                              定期刊行物                                             
 208,000円=                                         208  208,000円=                                         208
3 診療所運営にかかる消耗品                                     778千円                                                    778千円
注射器等                                               注射器等                                              
 778,000円=                                         778  778,000円=                                         778
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務)                                 159千円                                                    159千円
 158,400円=                                         158  158,400円=                                         158
5 学生実習受入経費                                         3千円                                                    3千円
 2,700円=                                           2  2,700円=                                           2
6 障がい福祉利用者管理システムソフト                               
  ウェア                                             
301千円                                                   
                                                  
301千円
 301,000円=                                         301  301,000円=                                         301
(消耗需用費計)                                           5,154千円 (消耗需用費計)                                           5,154千円
1 自動車維持費                                           574千円                                                    574千円
車検費用、その他修繕費                                        車検費用、その他修繕費                                       
 574,000円=                                         574  574,000円=                                         574
2 管理棟等の修繕費                                         1,233千円                                                    1,233千円
 1,233,000円=                                       1,233  1,233,000円=                                       1,233
3 電気                                               16,894千円                                                    16,894千円
北敷地エリア(管理棟・いぶき他)                                   北敷地エリア(管理棟・いぶき他)                                  
 12,825,482円=                                      12,825  12,825,482円=                                      12,825
南敷地エリア(つばさ・研修棟)                                    南敷地エリア(つばさ・研修棟)                                   
 4,068,005円=                                       4,068  4,068,005円=                                       4,068
                                                                                                     
4 水道                                               7,621千円                                                    7,621千円
 3,725,840円+3,894,487円=                            7,620  3,725,840円+3,894,487円=                            7,620
                                                                                                     
5 LPG                                              4,908千円                                                    4,908千円
 (6,650.9立米+8,879.9立米)*316円=                       4,907  (6,650.9立米+8,879.9立米)*316円=                       4,907
                                                                                                     
(維持需用費計)                                           31,230千円 (維持需用費計)                                           31,230千円
(需用費計)                                             36,384千円 (需用費計)                                             36,384千円
1 自動車保険料                                           69千円                                                    69千円
自動車自賠責保険料                                          自動車自賠責保険料                                         
 25,830円+42,360円=                                  68  25,830円+42,360円=                                  68
2 入所者障害保険料                                         337千円                                                    337千円
 81,870円+2,000円+252,900円=                          336  81,870円+2,000円+252,900円=                          336
(保険料計)                                             406千円 (保険料計)                                             406千円
1 浄化槽定期検査料                                         20千円                                                    20千円
簡易水道検査料                                            簡易水道検査料                                           
 19,543円=                                          19  19,543円=                                          19
                                                                                                     
2 ゴミ残飯収集費                                          961千円                                                    961千円
 960,686円=                                         960  960,686円=                                         960
3 通信運搬費                                            991千円                                                    991千円
 991,000円=                                         991  991,000円=                                         991
4 リサイクル料                                           372千円                                                    372千円
 371,315円=                                         371  371,315円=                                         371
5 電話代                                              124千円                                                    124千円
 124,000円=                                         124  124,000円=                                         124
(その他の役務費計)                                         2,468千円 (その他の役務費計)                                         2,468千円
(役務費計)                                             2,874千円 (役務費計)                                             2,874千円
1 給水管理保守                                           257千円                                                    257千円
 256,667円=                                         256  256,667円=                                         256
2 電気設備保守                                           1,155千円                                                    1,155千円
 1,155,000円=                                       1,155  1,155,000円=                                       1,155
3 電話交換機保守                                          397千円                                                    397千円
 396,204円=                                         396  396,204円=                                         396
                                                                                                     
4 消防設備保守                                           796千円                                                    796千円
 795,463円=                                         795  795,463円=                                         795
5 汚水処理場保守                                          2,803千円                                                    2,803千円
汚水処理場維持管理業務                                        汚水処理場維持管理業務                                       
 1,042,381円=                                       1,042  1,042,381円=                                       1,042
汚泥引抜業務                                             汚泥引抜業務                                            
 1,760,000円=                                       1,760  1,760,000円=                                       1,760
6 室外整備委託                                           2,141千円                                                    2,141千円
害虫駆除等敷地内環境整備委託                                     害虫駆除等敷地内環境整備委託                                    
 2,140,926円=                                       2,140  2,140,926円=                                       2,140
7 B型肝炎検査委託                                         971千円                                                    971千円
B型肝炎血清検査                                           B型肝炎血清検査                                          
 970,820円=                                         970  970,820円=                                         970
8 庁舎清掃                                             1,798千円                                                    1,798千円
行政の福祉化による庁舎清掃                                      行政の福祉化による庁舎清掃                                     
 1,797,254円=                                       1,797  1,797,254円=                                       1,797
9 庁舎警備委託料                                          21,283千円                                                    21,283千円
【R3年4月〜R3年7月1日】                                    【R3年4月〜R3年7月1日】                                   
  4,642,770円=                                      4,642   4,642,770円=                                      4,642
【R3年7月1日〜R4年3月】                                    【R3年7月1日〜R4年3月】                                   
  31,727,764円=                                     31,727   31,727,764円=                                     31,727
 ※R3年度入札案件                                          ※R3年度入札案件                                        
【執行調整額】                                            【執行調整額】                                           
  -15,088,000円=                                    ▲15,088   -15,088,000円=                                    ▲15,088
10 空調機器保守点検                                        995千円                                                    995千円
 994,074円=                                         994  994,074円=                                         994
                                                                                                     
                                                                                                     
11 支援費請求システム保守                                     134千円                                                    134千円
 133,426円=                                         133  133,426円=                                         133
12 ガス配管調査委託                                        105千円                                                    105千円
 104,907円=                                         104  104,907円=                                         104
                                                                                                     
                                                                                                     
13 ORCA保守                                          212千円                                                    212千円
 211,852円=                                         211  211,852円=                                         211
14 血液検査委託                                          86千円                                                    86千円
 85,164円=                                          85  85,164円=                                          85
15 産業廃棄物処理委託                                       4千円                                                    4千円
 4,000円=                                           4  4,000円=                                           4
16 医療事務業務委託                                        1,426千円                                                    1,426千円
 1,425,926円=                                       1,425  1,425,926円=                                       1,425
17 建築・建築設備点検業務                                     600千円                                                    600千円
公共建築室                                              公共建築室                                             
 600,000円=                                         600  600,000円=                                         600
(その他の委託料計)                                         35,163千円 (その他の委託料計)                                         35,163千円
(委託料計)                                             35,163千円 (委託料計)                                             35,163千円
1 社会見学諸費                                           164千円                                                    164千円
社会見学バス借上(授産事業)                                     社会見学バス借上(授産事業)                                    
 164,000円=                                         164  164,000円=                                         164
2 ETC有料道路使用料                                       633千円                                                    633千円
利用者支援                                              利用者支援                                             
 633,000円=                                         633  633,000円=                                         633
3 公用車リース料                                          1,859千円                                                    1,859千円
【和泉502せ6390】継続                                    【和泉502せ6390】継続                                   
  29,700円*12月*1.1=                                 392   29,700円*12月*1.1=                                 392
【和泉480と4057】継続                                     【和泉480と4057】継続                                    
  20,200円*12月*1.1=                                266   20,200円*12月*1.1=                                266
【和泉200さ818】継続                                      【和泉200さ818】継続                                     
  34,700円*12月*1.1=                                 458   34,700円*12月*1.1=                                 458
【新規小型車】新規                                          【新規小型車】新規                                         
  56,000円*12月*1.1=                                 739   56,000円*12月*1.1=                                 739
   *端数調整 3,000円=                                   3    *端数調整 3,000円=                                   3
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
4 職員端末リース料                                         366千円                                                    366千円
令和3年4月〜令和4年3月(7台)                                  令和3年4月〜令和4年3月(7台)                                 
 4,348円*12月*7台=                                    365  4,348円*12月*7台=                                    365
5 電話交換機リース料                                        2,335千円                                                    2,335千円
【令和3年4月〜令和8年3月】                                    【令和3年4月〜令和8年3月】                                   
  194,535円*12月=                                    2,334   194,535円*12月=                                    2,334
 ※5年リース                                             ※5年リース                                           
(使用料及び賃借料計)                                        5,357千円 (使用料及び賃借料計)                                        5,357千円
                                                                                                     
                                                                                                     
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
(備品購入費計)                                           0千円 (備品購入費計)                                           0千円
1 各種団体負担金                                          92千円                                                    92千円
 92,000円=                                          92  92,000円=                                          92
2 指導員研修費                                           534千円                                                    534千円
各種研修・講習受講費用                                        各種研修・講習受講費用                                       
 534,060円=                                         534  534,060円=                                         534
   *端数調整 -1,000円=                                  ▲1    *端数調整 -1,000円=                                  ▲1
3 簡易無線局電波利用料                                       5千円                                                    5千円
デジタル簡易無線局                                          デジタル簡易無線局                                         
 400円*11台(局)=                                      4  400円*11台(局)=                                      4
(その他に対するもの計)                                       631千円 (その他に対するもの計)                                       631千円
(負担金計)                                             631千円 (負担金計)                                             631千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     631千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     631千円
1 教育費                                              126千円                                                    126千円
 125,486円=                                         125  125,486円=                                         125
2 夏期訓練等諸費                                          80千円                                                    80千円
 79,200円=                                          79  79,200円=                                          79
(扶助費計)                                             206千円 (扶助費計)                                             206千円
1 自動車重量税                                           7千円                                                    7千円
自動車重量税                                             自動車重量税                                            
 6,600円=                                           6  6,600円=                                           6
(公課費計)                                             7千円 (公課費計)                                             7千円
(合計)                                               99,214千円 (合計)                                               99,214千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 支援費                                              55,097                                                    55,097
施設入所                                               施設入所                                              
 55,097,000円=                                      55,097  55,097,000円=                                      55,097
2 砂川厚生福祉センター使用料                                    4,711                                                    4,711
診療報酬                                               診療報酬                                              
 4,711,000円=                                       4,711  4,711,000円=                                       4,711
                                                   59,808                                                    59,808
                                                   59,808                                                    59,808
                                                   59,808                                                    59,808
                                                   59,808                                                    59,808
1 診断書等交付手数料                                        7                                                    7
 7,000円=                                           7  7,000円=                                           7
                                                   7                                                    7
                                                   7                                                    7
                                                   7                                                    7
                                                   7                                                    7
                                                   59,815                                                    59,815
1 授産事業受託収入                                         1,775                                                    1,775
 1,775,000円=                                       1,775  1,775,000円=                                       1,775
                                                   1,775                                                    1,775
                                                   1,775                                                    1,775
                                                   1,775                                                    1,775
                                                   1,775                                                    1,775
1 光熱水費等個人負担金                                       201                                                    201
 201,086円 =                                        201  201,086円 =                                        201
2 実習生受入収入                                          3                                                    3
 3,000円=                                           3  3,000円=                                           3
3 食費等実費(施設入所)                                      14,224                                                    14,224
 14,224,000円=                                      14,224  14,224,000円=                                      14,224
                                                   14,428                                                    14,428
                                                   14,428                                                    14,428
                                                   14,428                                                    14,428
                                                   14,428                                                    14,428
                                                   16,203                                                    16,203
                                                   76,018                                                    76,018


ここまで本文です。