令和3年度当初予算 子ども家庭センター運営費

事業名 :子ども家庭センター運営費(20050084) 予算要求課 子ども室
細事業名 :子ども家庭センター運営費 予算計上課 子ども室
細々事業名 :センター管理費等(20050084-00010026)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 センター管理費等                                         7,470千円                                                    7,470千円
精神科医                                               精神科医                                              
 24,900円*264日=                                     6,573  24,900円*264日=                                     6,573
 24,900円*36日=                                      896  24,900円*36日=                                      896
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
1 非常勤嘱託員 報酬                                        12,491千円                                                    12,491千円
ケースワーカー                                            ケースワーカー                                           
 1,312円*6時間*438日=                                  3,447  1,312円*6時間*438日=                                  3,447
母子自立支援員                                            母子自立支援員                                           
 150,020円*12月*4人=                                  7,200  150,020円*12月*4人=                                  7,200
看護師                                                看護師                                               
 1,312円*5.75時間*192日=                               1,448  1,312円*5.75時間*192日=                               1,448
 1,312円*6時間*50日=                                   393  1,312円*6時間*50日=                                   393
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             12,491千円 (嘱託員計)                                             12,491千円
1 非常勤作業員 報酬                                        6,159千円                                                    6,159千円
4,793,520=                                         4,793 4,793,520=                                         4,793
一般管理費から振替分                                         一般管理費から振替分                                        
5,590円*192日=                                       1,073 5,590円*192日=                                       1,073
5,830円*50日=                                        291 5,830円*50日=                                        291
                                                                                                     
(作業員計)                                             6,159千円 (作業員計)                                             6,159千円
(報酬計)                                              26,120千円 (報酬計)                                              26,120千円
1 期末手当                                             2,704千円                                                    2,704千円
746,000円=                                          746 746,000円=                                          746
1,560,000円=                                        1,560 1,560,000円=                                        1,560
398,000円=                                          398 398,000円=                                          398
(嘱託員計)                                             2,704千円 (嘱託員計)                                             2,704千円
1 期末手当                                             1,326千円                                                    1,326千円
1,326,000円=                                        1,326 1,326,000円=                                        1,326
                                                                                                     
(作業員計)                                             1,326千円 (作業員計)                                             1,326千円
(職員手当等計)                                           4,030千円 (職員手当等計)                                           4,030千円
1 非常勤嘱託員 共済費                                       2,899千円                                                    2,899千円
2,898,059円=                                        2,898 2,898,059円=                                        2,898
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             2,899千円 (嘱託員計)                                             2,899千円
1 非常勤作業員 共済費                                       1,497千円                                                    1,497千円
1,496,689円=                                        1,496 1,496,689円=                                        1,496
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             1,497千円 (作業員計)                                             1,497千円
(共済費計)                                             4,396千円 (共済費計)                                             4,396千円
1 センター管理費                                          296千円                                                    296千円
296,000円=                                          296 296,000円=                                          296
(報償費(補助費等)計)                                       296千円 (報償費(補助費等)計)                                       296千円
(報償費計)                                             296千円 (報償費計)                                             296千円
1 センター管理費                                          25,595千円                                                    25,595千円
子ども家庭センター旅費                                        子ども家庭センター旅費                                       
25,595,000円=                                      25,595 25,595,000円=                                      25,595
1 非常勤嘱託員 交通費                                       2,910千円                                                    2,910千円
2,910,000=                                         2,910 2,910,000=                                         2,910
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             2,910千円 (嘱託員計)                                             2,910千円
1 非常勤作業員 交通費                                       1,634千円                                                    1,634千円
1,633,500=                                         1,633 1,633,500=                                         1,633
(作業員計)                                             1,634千円 (作業員計)                                             1,634千円
(旅費計)                                              30,139千円 (旅費計)                                              30,139千円
1 センター管理費                                          11,213千円                                                    11,213千円
公用車ガソリン代                                           公用車ガソリン代                                          
 2,581,274円=                                       2,581  2,581,274円=                                       2,581
                                                                                                     
心理判定用紙                                             心理判定用紙                                            
 2,432,823円=                                       2,432  2,432,823円=                                       2,432
                                                                                                     
コピー代                                               コピー代                                              
 1,017,515円=                                       1,017  1,017,515円=                                       1,017
                                                                                                     
事務用品等費                                             事務用品等費                                            
 3,734,388円=                                       3,734  3,734,388円=                                       3,734
                                                                                                     
職員給食費                                              職員給食費                                             
 1,447,000円=                                       1,447  1,447,000円=                                       1,447
(消耗需用費計)                                           11,213千円 (消耗需用費計)                                           11,213千円
1 センター管理費                                          39,160千円                                                    39,160千円
センタ−光熱水費                                           センタ−光熱水費                                          
電気                                                 電気                                                
14,244,458円=                                      14,244 14,244,458円=                                      14,244
                                                                                                     
ガス                                                 ガス                                                
11,228,427円=                                      11,228 11,228,427円=                                      11,228
                                                                                                     
水道                                                 水道                                                
8,989,914円=                                       8,989 8,989,914円=                                       8,989
                                                                                                     
その他維持管理費                                           その他維持管理費                                          
2,510,241円=                                       2,510 2,510,241円=                                       2,510
                                                                                                     
吹田市中核市移行分                                          吹田市中核市移行分                                         
0円=                                               0円=                                              
                                                                                                     
子ども家庭センター機能強化分                                     子ども家庭センター機能強化分                                    
2,186,000円=                                       2,186 2,186,000円=                                       2,186
(維持需用費計)                                           39,160千円 (維持需用費計)                                           39,160千円
(需用費計)                                             50,373千円 (需用費計)                                             50,373千円
1 センター管理費等                                         19,814千円                                                    19,814千円
固定電話料                                              固定電話料                                             
11,045,549円=                                      11,045 11,045,549円=                                      11,045
                                                                                                     
携帯電話料                                              携帯電話料                                             
2,939,111円=                                       2,939 2,939,111円=                                       2,939
                                                                                                     
郵送料                                                郵送料                                               
5,350,865円=                                       5,350 5,350,865円=                                       5,350
                                                                                                     
その他の役務費                                            その他の役務費                                           
353,601円=                                         353 353,601円=                                         353
                                                                                                     
吹田市中核市移行分                                          吹田市中核市移行分                                         
0円=                                               0円=                                              
                                                                                                     
岸和田子家C先行移転分                                        岸和田子家C先行移転分                                       
0円                                                 0円                                                
                                                                                                     
子ども家庭センター機能強化分                                     子ども家庭センター機能強化分                                    
124,000円=                                         124 124,000円=                                         124
(その他の役務費計)                                         19,814千円 (その他の役務費計)                                         19,814千円
(役務費計)                                             19,814千円 (役務費計)                                             19,814千円
1 センター管理費等                                         101,978千円                                                    101,978千円
火災報知機等点検委託料                                        火災報知機等点検委託料                                       
501,074円=                                          501 501,074円=                                          501
                                                                                                     
エレベーター保守点検委託料                                      エレベーター保守点検委託料                                     
1,691,835円=                                        1,691 1,691,835円=                                        1,691
                                                                                                     
受貯水槽清掃委託料                                          受貯水槽清掃委託料                                         
205,799円=                                          205 205,799円=                                          205
                                                                                                     
受変電設備保守点検委託料                                       受変電設備保守点検委託料                                      
735,908円=                                          735 735,908円=                                          735
                                                                                                     
温水ヒーター保守点検委託料                                      温水ヒーター保守点検委託料                                     
231,297円=                                          231 231,297円=                                          231
                                                                                                     
冷暖房保守点検委託料                                         冷暖房保守点検委託料                                        
2,292,382円=                                        2,292 2,292,382円=                                        2,292
                                                                                                     
吹田保健所執行分                                           吹田保健所執行分                                          
0円=                                                0円=                                               
                                                                                                     
B・C型肝炎検査委託料                                        B・C型肝炎検査委託料                                       
201,992円=                                          201 201,992円=                                          201
                                                                                                     
腸内細菌検査委託                                           腸内細菌検査委託                                          
178,650円=                                          178 178,650円=                                          178
                                                                                                     
自動扉保守点検委託料                                         自動扉保守点検委託料                                        
194,150円=                                          194 194,150円=                                          194
                                                                                                     
庁舎警備業務委託                                           庁舎警備業務委託                                          
8,629,492円=                                        8,629 8,629,492円=                                        8,629
                                                                                                     
庁舎機械警備委託料                                          庁舎機械警備委託料                                         
849,560円=                                          849 849,560円=                                          849
                                                                                                     
給食業務委託(第1・第2一保)                                    給食業務委託(第1・第2一保)                                   
64,285,530円=                                       64,285 64,285,530円=                                       64,285
                                                                                                     
庁舎清掃業務委託料                                          庁舎清掃業務委託料                                         
13,434,931円=                                       13,434 13,434,931円=                                       13,434
                                                                                                     
一時保護所洗濯作業委託料(第2)                                   一時保護所洗濯作業委託料(第2)                                  
3,815,240円=                                        3,815 3,815,240円=                                        3,815
                                                                                                     
衛生害虫防除委託料                                          衛生害虫防除委託料                                         
29,172円=                                           29 29,172円=                                           29
                                                                                                     
空調フィルター清掃委託料                                       空調フィルター清掃委託料                                      
0円=                                                0円=                                               
                                                                                                     
非常放送設備保守点検委託料                                      非常放送設備保守点検委託料                                     
532,950円=                                          532 532,950円=                                          532
                                                                                                     
一時保護所洗濯作業委託料(第1)                                   一時保護所洗濯作業委託料(第1)                                  
1,531,200円=                                        1,531 1,531,200円=                                        1,531
                                                                                                     
体育館清掃委託                                            体育館清掃委託                                           
73,370円=                                           73 73,370円=                                           73
                                                                                                     
外観維持管理業務委託                                         外観維持管理業務委託                                        
100,000円=                                          100 100,000円=                                          100
                                                                                                     
排水管清掃等(グリストラップ・廃棄物処                                排水管清掃等(グリストラップ・廃棄物処                               
理)                                                 理)                                                
325,710円=                                          325 325,710円=                                          325
                                                                                                     
洗濯機等保守業務委託                                         洗濯機等保守業務委託                                        
178,640円=                                          178 178,640円=                                          178
                                                                                                     
植栽管理業務委託                                           植栽管理業務委託                                          
169,000円=                                          169 169,000円=                                          169
                                                                                                     
行政文書の溶解                                            行政文書の溶解                                           
30,000円=                                           30 30,000円=                                           30
                                                                                                     
不用品の廃棄                                             不用品の廃棄                                            
76,000円=                                           76 76,000円=                                           76
                                                                                                     
産業廃棄物処理委託                                          産業廃棄物処理委託                                         
0円=                                                0円=                                               
                                                                                                     
情報通信基盤再構築業務委託                                      情報通信基盤再構築業務委託                                     
50,000円=                                           50 50,000円=                                           50
                                                                                                     
電話配線                                               電話配線                                              
0円=                                                0円=                                               
                                                                                                     
吹田市中核市移行分                                          吹田市中核市移行分                                         
0円=                                                0円=                                               
                                                                                                     
岸和田子家C先行移転分                                        岸和田子家C先行移転分                                       
396,000円=                                          396 396,000円=                                          396
                                                                                                     
非常用発電機負荷試験                                         非常用発電機負荷試験                                        
387,420円=                                          387 387,420円=                                          387
                                                                                                     
子ども家庭センター機能強化分                                     子ども家庭センター機能強化分                                    
850,000円=                                          850 850,000円=                                          850
(その他の委託料計)                                         101,978千円 (その他の委託料計)                                         101,978千円
(委託料計)                                             101,978千円 (委託料計)                                             101,978千円
1 センター管理費等                                         16,121千円                                                    16,121千円
緊急時等タクシー使用料                                        緊急時等タクシー使用料                                       
5,524,000円=                                       5,524 5,524,000円=                                       5,524
                                                                                                     
高速道路使用料                                            高速道路使用料                                           
9,410,641円=                                       9,410 9,410,641円=                                       9,410
                                                                                                     
非常勤PC使用に係る所属替                                      非常勤PC使用に係る所属替                                     
573,000円=                                         573 573,000円=                                         573
                                                                                                     
NHK・駐車場等の使用料                                       NHK・駐車場等の使用料                                      
136,107円=                                         136 136,107円=                                         136
                                                                                                     
岸和田子家C先行移転分                                        岸和田子家C先行移転分                                       
476,000円=                                         476 476,000円=                                         476
端数計算                                               端数計算                                              
1,000円=                                           1 1,000円=                                           1
(使用料及び賃借料計)                                        16,121千円 (使用料及び賃借料計)                                        16,121千円
1 センター管理費等                                         2,000千円                                                    2,000千円
2000000                                            2,000 2000000                                            2,000
(備品購入費計)                                           2,000千円 (備品購入費計)                                           2,000千円
(備品購入費計)                                           2,000千円 (備品購入費計)                                           2,000千円
1 センター管理費等                                         6,890千円                                                    6,890千円
全国児童相談所所長会負担金                                      全国児童相談所所長会負担金                                     
14,000円*6所=                                      84 14,000円*6所=                                      84
                                                                                                     
電気設備保守点検負担金(第2一保)                                  電気設備保守点検負担金(第2一保)                                 
 150,752円=                                         150  150,752円=                                         150
                                                                                                     
安全運転管理者講習会負担金                                      安全運転管理者講習会負担金                                     
 4,500円*3センター=                                     13  4,500円*3センター=                                     13
                                                                                                     
防火管理者講習会(8出先機関)                                    防火管理者講習会(8出先機関)                                   
 8,000円*5センター =                                    40  8,000円*5センター =                                    40
                                                                                                     
社会福祉士実習指導者講習会                                      社会福祉士実習指導者講習会                                     
 20,000円*6センター=                                    120  20,000円*6センター=                                    120
                                                                                                     
岸和田子家C先行移転分                                        岸和田子家C先行移転分                                       
 1,484,000円=                                       1,484  1,484,000円=                                       1,484
                                                                                                     
吹田市中核市移行分                                          吹田市中核市移行分                                         
 1,634,426円=                                       1,634  1,634,426円=                                       1,634
                                                                                                     
吹田市中核市移行分                                          吹田市中核市移行分                                         
 3,363,000円=                                       3,363  3,363,000円=                                       3,363
(その他に対するもの計)                                       6,890千円 (その他に対するもの計)                                       6,890千円
(負担金計)                                             6,890千円 (負担金計)                                             6,890千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     6,890千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     6,890千円
1 センター管理費等                                         64千円                                                    64千円
ケ−ス児童指導物品費                                         ケ−ス児童指導物品費                                        
64,000=                                            64 64,000=                                            64
(扶助費計)                                             64千円 (扶助費計)                                             64千円
1 センター管理費等                                         90千円                                                    90千円
車検:自動車重量税 3台                                       車検:自動車重量税 3台                                      
89,430=                                            89 89,430=                                            89
(公課費計)                                             90千円 (公課費計)                                             90千円
(合計)                                               262,311千円 (合計)                                               262,311千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 子ども家庭センター使用料                                     75                                                    75
子ども家庭センター使用料                                       子ども家庭センター使用料                                      
 75,650円=                                        75  75,650円=                                        75
(前年度実績)                                            (前年度実績)                                           
                                                   75                                                    75
                                                   75                                                    75
                                                   75                                                    75
                                                   75                                                    75
                                                   75                                                    75
1 児童相談所費負担金                                        18,111                                                    18,111
一時保護所費国庫負担金                                        一時保護所費国庫負担金                                       
(第1一保)85,912,415円*0.2*1/2                          8,591 (第1一保)85,912,415円*0.2*1/2                          8,591
(第2一保)71,931,785円*0.2*1/2                          7,193 (第2一保)71,931,785円*0.2*1/2                          7,193
(一般生活費)150円*31,021人*1/2                            2,326 (一般生活費)150円*31,021人*1/2                            2,326
          端数調整 1,000円=                             1           端数調整 1,000円=                             1
                                                   18,111                                                    18,111
                                                   18,111                                                    18,111
                                                   18,111                                                    18,111
                                                   18,111                                                    18,111
1 児童福祉事業対策費等補助金                                    5,544                                                    5,544
児童虐待防止対策等支援事業                                      児童虐待防止対策等支援事業                                     
 児童虐待防止対策支援事業                                       児童虐待防止対策支援事業                                     
  児童相談所カウンセリング強化事業                                   児童相談所カウンセリング強化事業                                
 7,470,000円(精神科医師報酬)*1/2=                        3,735  7,470,000円(精神科医師報酬)*1/2=                        3,735
  450,000円(精神科医師旅費)*1/2=                           225   450,000円(精神科医師旅費)*1/2=                           225
                                                                                                     
  児童相談所環境改善(備品購入)                                    児童相談所環境改善(備品購入)                                 
  3,169,000円*1/2                                   1,584   3,169,000円*1/2                                   1,584
2 母子家庭等対策費補助金                                      400                                                    400
母子自立支援プログラム策定事業              母子自立支援プログラム策定事業             
@20,000円*20プログラム=              400 @20,000円*20プログラム=              400
                                                   5,944                                                    5,944
                                                   5,944                                                    5,944
                                                   5,944                                                    5,944
                                                   5,944                                                    5,944
                                                   24,055                                                    24,055
1 府立児童福祉施設雑入                                       4,899                                                    4,899
○実習生受入収入                                           ○実習生受入収入                                          
 273,000円 =                                        273  273,000円 =                                        273
(前年度実績額)                                           (前年度実績額)                                          
                                                                                                     
○職員給食費                                             ○職員給食費                                            
 保護第1課 2,546,000円=                                 2,546  保護第1課 2,546,000円=                                 2,546
保護第2課 2,080,700円=                                2,080 保護第2課 2,080,700円=                                2,080
                                                   4,899                                                    4,899
                                                   4,899                                                    4,899
                                                   4,899                                                    4,899
                                                   4,899                                                    4,899
                                                   4,899                                                    4,899
                                                   29,029                                                    29,029


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