令和３年度当初予算 保健所運営費
| 事業名 | ：保健所運営費(20040360) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
| 細事業名 | ：保健所運営事業費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
| 細々事業名 | ：保健所運営事業費(20040360-00020004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 保健所運営協議会 | 1,265千円 | 単 | 1,265千円 | |
| 6,200円*204人= | 1,264 | 6,200円*204人= | 1,264 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 1,504千円 | 単 | 1,504千円 | |
| 1,504,000円= | 1,504 | 1,504,000円= | 1,504 | |
| （作業員計） | 1,504千円 | （作業員計） | 1,504千円 | |
| （報酬計） | 2,769千円 | （報酬計） | 2,769千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 211千円 | 単 | 211千円 | |
| 211,000円= | 211 | 211,000円= | 211 | |
| （作業員計） | 211千円 | （作業員計） | 211千円 | |
| （職員手当等計） | 211千円 | （職員手当等計） | 211千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 319千円 | 単 | 319千円 | |
| 284,000円= | 284 | 284,000円= | 284 | |
| 35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
| （作業員計） | 319千円 | （作業員計） | 319千円 | |
| （共済費計） | 319千円 | （共済費計） | 319千円 | |
| １ 健康危機管理事業 | 188千円 | 単 | 188千円 | |
| @37,600円*5人= | 188 | @37,600円*5人= | 188 | |
| 国立保健医療科学院（埼玉県和光市） | 国立保健医療科学院（埼玉県和光市） | |||
| ２ 保健所活動旅費 | 7,393千円 | 単 | 7,393千円 | |
| 8,214,000円*9/10= | 7,392 | 8,214,000円*9/10= | 7,392 | |
| １ 非常勤作業員 旅費 | 200千円 | 単 | 200千円 | |
| 200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
| （作業員計） | 200千円 | （作業員計） | 200千円 | |
| （旅費計） | 7,781千円 | （旅費計） | 7,781千円 | |
| １ 燃料費 | 3,461千円 | 単 | 3,461千円 | |
| 3,460,230円= | 3,460 | 3,460,230円= | 3,460 | |
| ２ 保健所事務消耗品費 | 9,650千円 | 単 | 9,650千円 | |
| 9,166,000円*9/10= | 8,249 | 9,166,000円*9/10= | 8,249 | |
| 什器更新1,400,000円= | 1,400 | 什器更新1,400,000円= | 1,400 | |
| ３ 健康危機管理強化事業 | 270千円 | 単 | 270千円 | |
| 300,000円*9/10= | 270 | 300,000円*9/10= | 270 | |
| ４ 日本公衆衛生学会資料代 | 95千円 | 単 | 95千円 | |
| 95,000円= | 95 | 95,000円= | 95 | |
| ５ 自家発電機用燃料費 | 312千円 | 単 | 312千円 | |
| 1,300円*20L*12台= | 312 | 1,300円*20L*12台= | 312 | |
| （消耗需用費計） | 13,788千円 | （消耗需用費計） | 13,788千円 | |
| １ 光熱水費 | 35,526千円 | 単 | 35,526千円 | |
| 35,526,000円= | 35,526 | 35,526,000円= | 35,526 | |
| ２ 修繕料 | 16,000千円 | 単 | 16,000千円 | |
| 16,000,000円= | 16,000 | 16,000,000円= | 16,000 | |
| （維持需用費計） | 51,526千円 | （維持需用費計） | 51,526千円 | |
| （需用費計） | 65,314千円 | （需用費計） | 65,314千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料 | 26千円 | 単 | 26千円 | |
| 25,070円= | 25 | 25,070円= | 25 | |
| （保険料計） | 26千円 | （保険料計） | 26千円 | |
| １ 通信運搬処分費 | 10,536千円 | 単 | 10,536千円 | |
| 11,149,000円*9/10*1.05= | 10,535 | 11,149,000円*9/10*1.05= | 10,535 | |
| ２ 高架水槽清掃消毒料 | 756千円 | 単 | 756千円 | |
| 94,500円*8= | 756 | 94,500円*8= | 756 | |
| ３ し尿浄化槽検査料 | 182千円 | 単 | 182千円 | |
| 182,000円*1ヶ所= | 182 | 182,000円*1ヶ所= | 182 | |
| ４ 計量器検査料 | 127千円 | 単 | 127千円 | |
| 7,900円*16台= | 126 | 7,900円*16台= | 126 | |
| ５ 健康危機管理強化事業 | 894千円 | 単 | 894千円 | |
| 31,900円*28台= | 893 | 31,900円*28台= | 893 | |
| ６ 保健所運営協議会 | 315千円 | 単 | 315千円 | |
| 速記料 | 速記料 | |||
| 35,000円*9= | 315 | 35,000円*9= | 315 | |
| （その他の役務費計） | 12,810千円 | （その他の役務費計） | 12,810千円 | |
| （役務費計） | 12,836千円 | （役務費計） | 12,836千円 | |
| １ 庁舎清掃委託料 | 31,403千円 | 単 | 31,403千円 | |
| 31,403,000円= | 31,403 | 31,403,000円= | 31,403 | |
| ２ 消防設備保守点検料 | 928千円 | 単 | 928千円 | |
| 928,000円= | 928 | 928,000円= | 928 | |
| ３ 電気保安業務委託料 | 2,194千円 | 単 | 2,194千円 | |
| 2,194,000円= | 2,194 | 2,194,000円= | 2,194 | |
| ４ 冷暖房保守管理委託料 | 7,241千円 | 単 | 7,241千円 | |
| 7,241,000円= | 7,241 | 7,241,000円= | 7,241 | |
| ５ Ｘ線線量測定委託料 | 766千円 | 単 | 766千円 | |
| 766,000円= | 766 | 766,000円= | 766 | |
| ６ レントゲン廃液処分委託料 | 125千円 | 単 | 125千円 | |
| 125,000円= | 125 | 125,000円= | 125 | |
| ７ 汚水処理施設維持管理委託料 | 212千円 | 単 | 212千円 | |
| 212,000円= | 212 | 212,000円= | 212 | |
| ８ 検査関係産業廃棄物処分委託料 | 669千円 | 単 | 669千円 | |
| 669,000円= | 669 | 669,000円= | 669 | |
| ９ Ｂ・Ｃ型肝炎血液委託料 | 569千円 | 単 | 569千円 | |
| 569,000円= | 569 | 569,000円= | 569 | |
| （健康医療総務課人事Ｇへの配当分） | （健康医療総務課人事Ｇへの配当分） | |||
| 10 エレベーター保守委託料 | 2,159千円 | 単 | 2,159千円 | |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| 2,159,000円= | 2,159 | 2,159,000円= | 2,159 | |
| 11 機械式駐車場保守委託料 | 192千円 | 単 | 192千円 | |
| 192,000円= | 192 | 192,000円= | 192 | |
| 12 廃棄物処理委託料 | 990千円 | 単 | 990千円 | |
| 990,000円= | 990 | 990,000円= | 990 | |
| 13 夜間休日電話代行業務委託 | 1,149千円 | 単 | 1,149千円 | |
| 1,149,000円= | 1,149 | 1,149,000円= | 1,149 | |
| 14 特定建築物管理委託 | 251千円 | 単 | 251千円 | |
| 251,000円= | 251 | 251,000円= | 251 | |
| 15 庁舎警備業務 | 8,341千円 | 単 | 8,341千円 | |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| 8,341,000円= | 8,341 | 8,341,000円= | 8,341 | |
| 16 特定建築物定期検査業務委託料 | 367千円 | 単 | 367千円 | |
| 367,000円= | 367 | 367,000円= | 367 | |
| 17 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 | 2,194千円 | 単 | 2,194千円 | |
| 2,194,000円= | 2,194 | 2,194,000円= | 2,194 | |
| 18 点字版保健所広報作成費 | 1,004千円 | 単 | 1,004千円 | |
| 原版作成費 | 原版作成費 | |||
| 1,004,000円= | 1,004 | 1,004,000円= | 1,004 | |
| （その他の委託料計） | 60,754千円 | （その他の委託料計） | 60,754千円 | |
| （委託料計） | 60,754千円 | （委託料計） | 60,754千円 | |
| １ ＴＶ受信料 | 222千円 | 単 | 222千円 | |
| 24,650円*9保健所= | 221 | 24,650円*9保健所= | 221 | |
| ２ 自動車借上料 | 3,521千円 | 単 | 3,521千円 | |
| 3,521,000= | 3,521 | 3,521,000= | 3,521 | |
| ３ 印刷機借上料 | 559千円 | 単 | 559千円 | |
| 62,100円*9ヶ所= | 558 | 62,100円*9ヶ所= | 558 | |
| ４ レジスターリース料 | 2,151千円 | 単 | 2,151千円 | |
| 2,389,000円*9/10= | 2,150 | 2,389,000円*9/10= | 2,150 | |
| ５ 電波障害対策費 | 88千円 | 単 | 88千円 | |
| 88,000円= | 88 | 88,000円= | 88 | |
| ６ 駐車場借上料（泉佐野保健所） | 900千円 | 単 | 900千円 | |
| 75,000円*12ヶ月= | 900 | 75,000円*12ヶ月= | 900 | |
| ７ 駐輪場借上料 | 90千円 | 単 | 90千円 | |
| 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | |
| ８ 公用車借上料（長期継続契約） | 18,123千円 | 単 | 18,123千円 | |
| 18,123,000= | 18,123 | 18,123,000= | 18,123 | |
| ９ 電話交換機リース料（長期継続契約） | 2,527千円 | 単 | 2,527千円 | |
| 泉佐野保健所（平成２９年２月１日〜平成 | 泉佐野保健所（平成２９年２月１日〜平成 | |||
| ３５年１月３１日） | ３５年１月３１日） | |||
| 375,000円= | 375 | 375,000円= | 375 | |
| 茨木保健所（平成２９年９月１日〜平成３ | 茨木保健所（平成２９年９月１日〜平成３ | |||
| ５年８月３１日） | ５年８月３１日） | |||
| 277,000円= | 277 | 277,000円= | 277 | |
| 四條畷保健所（令和３年１月１日〜 | 四條畷保健所（令和３年１月１日〜 | |||
| 令和９年１２月３１日） | 令和９年１２月３１日） | |||
| 1,347,000= | 1,347 | 1,347,000= | 1,347 | |
| 守口保健所（令和２年１１月１日〜 | 守口保健所（令和２年１１月１日〜 | |||
| 令和８年１０月３１日） | 令和８年１０月３１日） | |||
| 528,000= | 528 | 528,000= | 528 | |
| 10 保健所危機事象対応費 | 5,000千円 | 単 | 5,000千円 | |
| 5,000,000= | 5,000 | 5,000,000= | 5,000 | |
| 11 守口保健所庁舎等使用料 | 15,953千円 | 単 | 15,953千円 | |
| （１）建物 | （１）建物 | |||
| 15,314,000= | 15,314 | 15,314,000= | 15,314 | |
| （２）駐車場 | （２）駐車場 | |||
| 279,000= | 279 | 279,000= | 279 | |
| （３）薬事課移管分駐車場 | （３）薬事課移管分駐車場 | |||
| 30,000*12= | 360 | 30,000*12= | 360 | |
| （使用料及び賃借料計） | 49,134千円 | （使用料及び賃借料計） | 49,134千円 | |
| １ 備品購入費 | 100千円 | 単 | 100千円 | |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 100千円 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 100千円 | |
| １ 全国保健所長会負担金 | 180千円 | 単 | 180千円 | |
| 20,000円*9保健所= | 180 | 20,000円*9保健所= | 180 | |
| ２ 近畿公衆衛生学会負担金 | 300千円 | 単 | 300千円 | |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ３ 近畿保健所長会会費 | 92千円 | 単 | 92千円 | |
| 10,200円*9保健所= | 91 | 10,200円*9保健所= | 91 | |
| ４ 防火管理者受講負担金 | 45千円 | 単 | 45千円 | |
| 5,000円*9保健所= | 45 | 5,000円*9保健所= | 45 | |
| ５ 安全運転管理者受講負担金 | 38千円 | 単 | 38千円 | |
| 4,200円*9保健所= | 37 | 4,200円*9保健所= | 37 | |
| ６ 公衆衛生学会総会発表者負担金 | 54千円 | 単 | 54千円 | |
| 3,000円*18人= | 54 | 3,000円*18人= | 54 | |
| ７ 日本公衆衛生学会分担金 | 200千円 | 単 | 200千円 | |
| 200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
| ８ 守口保健所光熱水費負担金 | 6,170千円 | 単 | 5,876千円 | |
| 6,170,000円= | 6,170 | 5,875,661円= | 5,875 | |
| （その他に対するもの計） | 7,079千円 | （その他に対するもの計） | 6,785千円 | |
| （負担金計） | 7,079千円 | （負担金計） | 6,785千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 7,079千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 6,785千円 | |
| １ 自動車重量税 | 7千円 | 単 | 7千円 | |
| 6,600円= | 6 | 6,600円= | 6 | |
| （公課費計） | 7千円 | （公課費計） | 7千円 | |
| （合計） | 206,304千円 | （合計） | 206,010千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 保健所施設等使用料 | 872 | 872 | |
| ・電線路支持物設置 | ・電線路支持物設置 | ||
| ・認定電気通信事業設備 | ・認定電気通信事業設備 | ||
| ・事務室および会議室 | ・事務室および会議室 | ||
| ・特別高圧送電線路線下敷 | ・特別高圧送電線路線下敷 | ||
| ・ガス整圧器室 | ・ガス整圧器室 | ||
| ・ＥＳＣＯ事業 | ・ＥＳＣＯ事業 | ||
| 872,000円= | 872 | 872,000円= | 872 |
| 872 | 872 | ||
| 872 | 872 | ||
| 872 | 872 | ||
| 872 | 872 | ||
| 872 | 872 | ||
| １ 旧泉佐野保健所用地貸付金 | 315 | 315 | |
| 315,000= | 315 | 315,000= | 315 |
| 315 | 315 | ||
| 315 | 315 | ||
| 315 | 315 | ||
| 315 | 315 | ||
| 315 | 315 | ||
| １ 保健所実習受入事業等雑入 | 1,431 | 1,431 | |
| 10,000円+1,421,000円= | 1,431 | 10,000円+1,421,000円= | 1,431 |
| 1,431 | 1,431 | ||
| 1,431 | 1,431 | ||
| 1,431 | 1,431 | ||
| 1,431 | 1,431 | ||
| 1,431 | 1,431 | ||
| 2,618 | 2,618 | ||
