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令和3年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費(義務)

事業名 :子どもライフサポートセンター運営費(義務)(20030463) 予算要求課 子ども室
細事業名 :ライフサポートセンター運営費(義務的経費) 予算計上課 子ども室
細々事業名 :ライフサポートセンター運営費(義務的経費B)(20030463-00010005)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 府立児童福祉施設運営費                                      1,412千円                                                    1,412千円
精神科医師2名                                            精神科医師2名                                           
88,240円*2名*8月=                                     1,411 88,240円*2名*8月=                                     1,411
1 府立児童福祉施設運営費                                      5,518千円                                                    5,518千円
○非常勤職員報酬                                           ○非常勤職員報酬                                          
 非常勤看護師1名                                           非常勤看護師1名                                         
 月〜木 1,312円*6時間*192日=                              1,511  月〜木 1,312円*6時間*192日=                              1,511
  金  1,312円*5時間*50日=                               328   金  1,312円*5時間*50日=                               328
                                                                                                     
 非常勤ケースワーカー2名                                       非常勤ケースワーカー2名                                     
 月〜木 1,312円*6時間*192日*2名=                           3,022  月〜木 1,312円*6時間*192日*2名=                           3,022
  金  1,312円*5時間*50日*2名=                            656   金  1,312円*5時間*50日*2名=                            656
                                                                                                     
○端数調整 -1,000円                                      ▲1 ○端数調整 -1,000円                                      ▲1
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             5,518千円 (嘱託員計)                                             5,518千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      1,363千円                                                    1,363千円
○非常勤職員報酬                                           ○非常勤職員報酬                                          
 非常勤作業員                                             非常勤作業員                                           
 月〜木 972円*6H*192日=                                 1,119  月〜木 972円*6H*192日=                                 1,119
  金  972円*5H*50日=                                  243   金  972円*5H*50日=                                  243
                                                                                                     
(作業員計)                                             1,363千円 (作業員計)                                             1,363千円
(報酬計)                                              8,293千円 (報酬計)                                              8,293千円
1 期末手当                                             1,196千円                                                    1,196千円
5,519,000円/12月*1.3*2回=                             1,195 5,519,000円/12月*1.3*2回=                             1,195
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             1,196千円 (嘱託員計)                                             1,196千円
1 期末手当                                             296千円                                                    296千円
1,363,000円/12月*1.3*2回=                             295 1,363,000円/12月*1.3*2回=                             295
                                                                                                     
(作業員計)                                             296千円 (作業員計)                                             296千円
(職員手当等計)                                           1,492千円 (職員手当等計)                                           1,492千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      1,286千円                                                    1,286千円
非常勤看護師                                             非常勤看護師                                            
 2,564,666円*0.16717=                               428  2,564,666円*0.16717=                               428
                                                                                                     
非常勤ケースワーカー                                         非常勤ケースワーカー                                        
 5,129,332円*0.16717=                               857  5,129,332円*0.16717=                               857
                                                                                                     
端数調整 -1,000円=                                      ▲1 端数調整 -1,000円=                                      ▲1
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             1,286千円 (嘱託員計)                                             1,286千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      332千円                                                    332千円
非常勤作業員                                             非常勤作業員                                            
 1,984,706円*0.16717=                               331  1,984,706円*0.16717=                               331
                                                                                                     
(作業員計)                                             332千円 (作業員計)                                             332千円
(共済費計)                                             1,618千円 (共済費計)                                             1,618千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      507千円                                                    507千円
                                                                                                     
○野外活動指導費  2,000円=                               2 ○野外活動指導費  2,000円=                               2
                                                                                                     
○宿泊訓練費   73,000円=                             73 ○宿泊訓練費   73,000円=                             73
                                                                                                     
○事業旅費  411,000円=                            411 ○事業旅費  411,000円=                            411
                                                                                                     
○苦情解決対策経費 21,000円=                               21 ○苦情解決対策経費 21,000円=                               21
1 府立児童福祉施設運営費                                      1,121千円                                                    1,121千円
精神科医師2名                                            精神科医師2名                                           
 1,350円*52週*2名=                                    140  1,350円*52週*2名=                                    140
                                                                                                     
非常勤看護師1名                                           非常勤看護師1名                                          
 1,350円*242日=                                      326  1,350円*242日=                                      326
                                                                                                     
非常勤ケースワーカー2名                                       非常勤ケースワーカー2名                                      
 1,350円*242日*2名=                                   653  1,350円*242日*2名=                                   653
(嘱託員計)                                             1,121千円 (嘱託員計)                                             1,121千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      327千円                                                    327千円
非常勤作業員1名                                           非常勤作業員1名                                          
 1,350円*242日=                                      326  1,350円*242日=                                      326
                                                                                                     
(作業員計)                                             327千円 (作業員計)                                             327千円
(旅費計)                                              1,955千円 (旅費計)                                              1,955千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      1,197千円                                                    1,197千円
                                                                                                     
○自動車維持費(ガソリン代)                                     ○自動車維持費(ガソリン代)                                    
 150,000円=                                         150  150,000円=                                         150
                                                                                                     
○野外活動指導費                                           ○野外活動指導費                                          
  19,000円=                                         19   19,000円=                                         19
                                                                                                     
○宿泊訓練費                                             ○宿泊訓練費                                            
 77,000円=                                          77  77,000円=                                          77
                                                                                                     
○職員給食費                                             ○職員給食費                                            
 923,000=                                          923  923,000=                                          923
                                                                                                     
○実習生指導食費                                           ○実習生指導食費                                          
  28,000=                                        28   28,000=                                        28
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(消耗需用費計)                                           1,197千円 (消耗需用費計)                                           1,197千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      12,176千円                                                    12,176千円
0                                                  0                                                 
○光熱水費                                              ○光熱水費                                             
 電気代                                                電気代                                              
  3,651,000円=                                      3,651   3,651,000円=                                      3,651
                                                                                                     
 ガス代(冷暖房費含む)                                        ガス代(冷暖房費含む)                                      
  4,318,000円=                                      4,318   4,318,000円=                                      4,318
                                                                                                     
 水道代                                                水道代                                              
  3,772,000円=                                      3,772   3,772,000円=                                      3,772
                                                                                                     
 施設維持補修費                                            施設維持補修費                                          
  400,000円=                                    400   400,000円=                                    400
                                                                                                     
 自動車維持費                                             自動車維持費                                           
   35,000円=                                      35    35,000円=                                      35
(維持需用費計)                                           12,176千円 (維持需用費計)                                           12,176千円
(需用費計)                                             13,373千円 (需用費計)                                             13,373千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      408千円                                                    408千円
                                                                                                     
○塵埃収集業務                                            ○塵埃収集業務                                           
 125,000円=                                         125  125,000円=                                         125
                                                                                                     
○電話代                                               ○電話代                                              
 100,000円=                                         100  100,000円=                                         100
                                                                                                     
○郵券代                                               ○郵券代                                              
  25,000円=                                         25   25,000円=                                         25
                                                                                                     
○腸内細菌微生物検査料                                        ○腸内細菌微生物検査料                                       
  50,000円=                                         50   50,000円=                                         50
                                                                                                     
○廃棄物処理業務                                           ○廃棄物処理業務                                          
  108,000円=                                        108   108,000円=                                        108
(その他の役務費計)                                         408千円 (その他の役務費計)                                         408千円
(役務費計)                                             408千円 (役務費計)                                             408千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      26,988千円                                                    26,988千円
                                                                                                     
○ガス空調保守点検委託                                        ○ガス空調保守点検委託                                       
 478,000円=                                         478  478,000円=                                         478
                                                                                                     
○温水ヒーター保守点検委託                                      ○温水ヒーター保守点検委託                                     
 96,000円=                                          96  96,000円=                                          96
                                                                                                     
○貯水漕管理委託                                           ○貯水漕管理委託                                          
 48,000円=                                          48  48,000円=                                          48
                                                                                                     
○消防設備点検業務委託                                        ○消防設備点検業務委託                                       
 102,000円=                                         102  102,000円=                                         102
                                                                                                     
○エレベーター保守点検委託                                      ○エレベーター保守点検委託                                     
 180,000円=                                         180  180,000円=                                         180
                                                                                                     
○受変電設備保守点検委託                                       ○受変電設備保守点検委託                                      
 222,000円=                                         222  222,000円=                                         222
                                                                                                     
○非常放送設備保守点検委託                                      ○非常放送設備保守点検委託                                     
 513,000円=                                         513  513,000円=                                         513
                                                                                                     
○電話設備保守点検委託                                        ○電話設備保守点検委託                                       
 106,000円=                                         106  106,000円=                                         106
                                                                                                     
○自動扉保守点検委託                                         ○自動扉保守点検委託                                        
 81,000円=                                          81  81,000円=                                          81
                                                                                                     
○庁舎清掃委託                                            ○庁舎清掃委託                                           
 2,344,000円=                                       2,344  2,344,000円=                                       2,344
                                                                                                     
○庁舎警備業務委託                                          ○庁舎警備業務委託                                         
 3,320,000円=                                       3,320  3,320,000円=                                       3,320
                                                                                                     
○廃棄物処理委託                                           ○廃棄物処理委託                                          
 129,000円=                                         129  129,000円=                                         129
                                                                                                     
○B・C型肝炎検査委託等                                       ○B・C型肝炎検査委託等                                      
 120,000円=                                         120  120,000円=                                         120
                                                                                                     
○衛生害虫防除委託                                          ○衛生害虫防除委託                                         
 29,000円=                                          29  29,000円=                                          29
                                                                                                     
○空調フィルター清掃委託                                       ○空調フィルター清掃委託                                      
 129,000円=                                         129  129,000円=                                         129
                                                                                                     
○給食業務委託                                            ○給食業務委託                                           
 18,972,000円=                                      18,972  18,972,000円=                                      18,972
                                                                                                     
○フロン点検                                             ○フロン点検                                            
 0円=                                                0円=                                              
                                                                                                     
○非常用電気工作物負荷試験                                      ○非常用電気工作物負荷試験                                     
119,000円=                                        119 119,000円=                                        119
(その他の委託料計)                                         26,988千円 (その他の委託料計)                                         26,988千円
(委託料計)                                             26,988千円 (委託料計)                                             26,988千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      857千円                                                    857千円
0                                                  0                                                 
○野外活動指導費                                           ○野外活動指導費                                          
 100,000円=                                         100  100,000円=                                         100
                                                                                                     
○宿泊訓練費                                             ○宿泊訓練費                                            
  77,000円=                                         77   77,000円=                                         77
                                                                                                     
○公用車使用料                                            ○公用車使用料                                           
 680,000円=                                         680  680,000円=                                         680
(使用料及び賃借料計)                                        857千円 (使用料及び賃借料計)                                        857千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      271千円                                                    271千円
0                                                  0                                                 
○各種分担金                                             ○各種分担金                                            
 243,000円=                                         243  243,000円=                                         243
                                                                                                     
○各種研修参加費                                           ○各種研修参加費                                          
  28,000円=                                         28   28,000円=                                         28
(その他に対するもの計)                                       271千円 (その他に対するもの計)                                       271千円
(負担金計)                                             271千円 (負担金計)                                             271千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     271千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     271千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      45千円                                                    45千円
0                                                  0                                                 
○宿泊訓練費                                             ○宿泊訓練費                                            
 45,000円=                                          45  45,000円=                                          45
(扶助費計)                                             45千円 (扶助費計)                                             45千円
(合計)                                               55,300千円 (合計)                                               55,300千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                   0                                                    0
                                                   0                                                    0
                                                   0                                                    0
                                                   0                                                    0
                                                   0                                                    0
1 児童措置費負担金                                         6,386                                                    6,386
○児童措置費負担金                                          ○児童措置費負担金                                         
 6386,000円=                                        6,386  6386,000円=                                        6,386
                                                   6,386                                                    6,386
                                                   6,386                                                    6,386
                                                   6,386                                                    6,386
                                                   6,386                                                    6,386
                                                   6,386                                                    6,386
1 児童自立支援施設事務受託金                                    12,482                                                    12,482
○堺市事務委託分                                           ○堺市事務委託分                                          
 12,482,000円=                                      12,482  12,482,000円=                                      12,482
                                                   12,482                                                    12,482
                                                   12,482                                                    12,482
                                                   12,482                                                    12,482
                                                   12,482                                                    12,482
1 府立児童福祉施設運営費                                      951                                                    951
0                                                  0                                                 
○職員給食費                                             ○職員給食費                                            
 923,000円=                                         923  923,000円=                                         923
○実習生指導費                                            ○実習生指導費                                           
  28,000円=                                       28   28,000円=                                       28
                                                   951                                                    951
                                                   951                                                    951
                                                   951                                                    951
                                                   951                                                    951
                                                   13,433                                                    13,433
                                                   19,819                                                    19,819


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