令和3年度当初予算 修徳学院運営費(義務)

事業名 :修徳学院運営費(義務)(19963863) 予算要求課 子ども室
細事業名 :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) 予算計上課 子ども室
細々事業名 :府立児童福祉施設運営費[義務的経費B](19963863-00010014)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 府立児童福祉施設運営費                                      2,118千円                                                    2,118千円
非常勤精神科医・小児科各医1名                                    非常勤精神科医・小児科各医1名                                   
 報酬 88,240円*2名*12月=                               2,117  報酬 88,240円*2名*12月=                               2,117
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
1 府立児童福祉施設運営費                                      2,729千円                                                    2,729千円
非常勤作業員                                             非常勤作業員                                            
報酬 4,860円*50日*2名=                                  486 報酬 4,860円*50日*2名=                                  486
   5,840円*192日*2名=                                 2,242    5,840円*192日*2名=                                 2,242
(作業員計)                                             2,729千円 (作業員計)                                             2,729千円
(報酬計)                                              4,847千円 (報酬計)                                              4,847千円
1 期末手当                                             591千円                                                    591千円
1,364,280円*1/12*1.3月*2回*2名=                        591 1,364,280円*1/12*1.3月*2回*2名=                        591
端数計算 -1,000円=                                      ▲1 端数計算 -1,000円=                                      ▲1
(作業員計)                                             591千円 (作業員計)                                             591千円
(職員手当等計)                                           591千円 (職員手当等計)                                           591千円
1 社会保険料                                            664千円                                                    664千円
非常勤作業員                                             非常勤作業員                                            
 1,986,574*0.16717*2人=                             664  1,986,574*0.16717*2人=                             664
端数計算 -1,000=                                       ▲1 端数計算 -1,000=                                       ▲1
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             664千円 (作業員計)                                             664千円
(共済費計)                                             664千円 (共済費計)                                             664千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      2,094千円                                                    2,094千円
野球大会(近畿・全国) 796,000 円 =                          796 野球大会(近畿・全国) 796,000 円 =                          796
遠足園外指導費 121,000 円 =                      121 遠足園外指導費 121,000 円 =                      121
宿泊訓練費 50,000 円 =                    50 宿泊訓練費 50,000 円 =                    50
事業旅費 193,000 円 =                   193 事業旅費 193,000 円 =                   193
端数調整            0 円 =                              端数調整            0 円 =                             
                                                                                                     
非常勤精神科医・小児科 各医1名                                   非常勤精神科医・小児科 各医1名                                  
 交通費 1,350円*2日*52週*2名                              280  交通費 1,350円*2日*52週*2名                              280
                                                                                                     
非常勤作業員                                             非常勤作業員                                            
 交通費 1,350円*50日*1人=                                67  交通費 1,350円*50日*1人=                                67
     1,350円*192日*1人=                               259      1,350円*192日*1人=                               259
 交通費 1,350円*50日*1人=                                67  交通費 1,350円*50日*1人=                                67
     1,350円*192日*1人=                               259      1,350円*192日*1人=                               259
端数調整  -1,000 円 =                                   ▲1 端数調整  -1,000 円 =                                   ▲1
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(旅費計)                                              2,094千円 (旅費計)                                              2,094千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      8,060千円                                                    8,060千円
暖房用重・灯油                                            暖房用重・灯油                                           
灯油 505,000 円 =                 505 灯油 505,000 円 =                 505
自動車維持費                                             自動車維持費                                            
ガソリン      602,000 円 =                        602 ガソリン      602,000 円 =                        602
軽 油      50,000 円 =                      50 軽 油      50,000 円 =                      50
実習生指導費 56,000 円 =                     56 実習生指導費 56,000 円 =                     56
遠足園外指導費 93,000 円 =                      93 遠足園外指導費 93,000 円 =                      93
宿泊訓練費 50,000 円 =                    50 宿泊訓練費 50,000 円 =                    50
職員給食費 6,704,000 円 =                    6,704 職員給食費 6,704,000 円 =                    6,704
端数調整            0 円 =                              端数調整            0 円 =                             
(消耗需用費計)                                           8,060千円 (消耗需用費計)                                           8,060千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      23,637千円                                                    23,637千円
光熱水費                                               光熱水費                                              
 電気代 8,332,000 円 =                   8,332  電気代 8,332,000 円 =                   8,332
 水道代 9,388,000 円 =                   9,388  水道代 9,388,000 円 =                   9,388
 プロパンガス  3,238,000 円 =                       3,238  プロパンガス  3,238,000 円 =                       3,238
 自動車維持費     272,000 円 =                         272  自動車維持費     272,000 円 =                         272
施設維持補修費                                            施設維持補修費                                           
 修繕料        2,407,000 円 =                         2,407  修繕料        2,407,000 円 =                         2,407
(維持需用費計)                                           23,637千円 (維持需用費計)                                           23,637千円
(需用費計)                                             31,697千円 (需用費計)                                             31,697千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      19千円                                                    19千円
自動車保険料 19,000円 =                                   19 自動車保険料 19,000円 =                                   19
(保険料計)                                             19千円 (保険料計)                                             19千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      1,069千円                                                    1,069千円
事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 =                           1,069 事業所ゴミ等回収手数料 1,069,000円 =                           1,069
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         1,069千円 (その他の役務費計)                                         1,069千円
(役務費計)                                             1,088千円 (役務費計)                                             1,088千円
1 府立児童福祉施設委託料                                      8,060千円                                                    8,060千円
電話保安業務委託 0 円 =                       電話保安業務委託 0 円 =                      
ボイラー保安業務委託 27,000 円=                              27 ボイラー保安業務委託 27,000 円=                              27
汚水処理施設保安業務委託                                       汚水処理施設保安業務委託                                      
          1,000,000 円=                             1,000           1,000,000 円=                             1,000
防鼠害虫業務委託 247,000 円=                             247 防鼠害虫業務委託 247,000 円=                             247
樹木伐採等業務委託 502,000 円=                               502 樹木伐採等業務委託 502,000 円=                               502
消防設備点検業務委託 856,000 円=                              856 消防設備点検業務委託 856,000 円=                              856
電気保安業務委託 535,000 円=                               535 電気保安業務委託 535,000 円=                               535
B型肝炎検査委託 216,000 円=                               216 B型肝炎検査委託 216,000 円=                               216
水質検査委託    450,000 円=                               450 水質検査委託    450,000 円=                               450
有人警備委託  4,017,000 円=                               4,017 有人警備委託  4,017,000 円=                               4,017
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ)                             産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ)                            
       210,000 円=                                  210        210,000 円=                                  210
端数調整     0 円 =                                     端数調整     0 円 =                                    
(その他の委託料計)                                         8,060千円 (その他の委託料計)                                         8,060千円
(委託料計)                                             8,060千円 (委託料計)                                             8,060千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      3,965千円                                                    3,965千円
通院用車両使用料 1,400,000 円 =                             1,400 通院用車両使用料 1,400,000 円 =                             1,400
自動車リース料 1,546,000 円 =                            1,546 自動車リース料 1,546,000 円 =                            1,546
電話設備リース料 317,000 円 =                               317 電話設備リース料 317,000 円 =                               317
野球大会  610,000 円 =                          610 野球大会  610,000 円 =                          610
遠足園外指導費 42,000 円 =                             42 遠足園外指導費 42,000 円 =                             42
宿泊訓練費  50,000 円 =                            50 宿泊訓練費  50,000 円 =                            50
端数調整        0 円 =                                 端数調整        0 円 =                                
(使用料及び賃借料計)                                        3,965千円 (使用料及び賃借料計)                                        3,965千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      150千円                                                    150千円
AED更新 150,000=                                     150 AED更新 150,000=                                     150
(備品購入費計)                                           150千円 (備品購入費計)                                           150千円
(備品購入費計)                                           150千円 (備品購入費計)                                           150千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      426千円                                                    426千円
各種分担金   280,000 円 =                     280 各種分担金   280,000 円 =                     280
各種研修参加費    126,000 円 =                        126 各種研修参加費    126,000 円 =                        126
野球大会連盟費      20,000 円=                             20 野球大会連盟費      20,000 円=                             20
(その他に対するもの計)                                       426千円 (その他に対するもの計)                                       426千円
(負担金計)                                             426千円 (負担金計)                                             426千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     426千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     426千円
1 府立児童福祉施設運営費                                      19千円                                                    19千円
自動車重量税   19,000 円 =                       19 自動車重量税   19,000 円 =                       19
(公課費計)                                             19千円 (公課費計)                                             19千円
(合計)                                               53,601千円 (合計)                                               53,601千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 児童措置費負担金                                         6,255                                                    6,255
府立児童福祉施設運営費                                        府立児童福祉施設運営費                                       
                                                                                                     
その他負担金(大阪市)                                        その他負担金(大阪市)                                       
  6,255,000 円=                                     6,255   6,255,000 円=                                     6,255
                                                   6,255                                                    6,255
                                                   6,255                                                    6,255
                                                   6,255                                                    6,255
                                                   6,255                                                    6,255
                                                   6,255                                                    6,255
1 児童措置費負担金                                         10,743                                                    10,743
府立児童福祉施設運営費                                        府立児童福祉施設運営費                                       
                                                                                                     
児童措置費負担金                                           児童措置費負担金                                          
10,743,000 円 =                                     10,743 10,743,000 円 =                                     10,743
                                                   10,743                                                    10,743
                                                   10,743                                                    10,743
                                                   10,743                                                    10,743
                                                   10,743                                                    10,743
                                                   10,743                                                    10,743
1 児童自立支援施設事務受託金                                    6,690                                                    6,690
府立児童福祉施設運営費                                        府立児童福祉施設運営費                                       
                                                                                                     
堺市事務受託金                                            堺市事務受託金                                           
6,690,000円 =                                       6,690 6,690,000円 =                                       6,690
                                                   6,690                                                    6,690
                                                   6,690                                                    6,690
                                                   6,690                                                    6,690
                                                   6,690                                                    6,690
1 府立児童福祉施設運営費                                      8,048                                                    8,048
修徳学院宅舎分  1,288,000 円 =                       1,288 修徳学院宅舎分  1,288,000 円 =                       1,288
実習生指導費分 56,000 円 =                       56 実習生指導費分 56,000 円 =                       56
職員給食費分   6,704,000 円 =                       6,704 職員給食費分   6,704,000 円 =                       6,704
                                                   8,048                                                    8,048
                                                   8,048                                                    8,048
                                                   8,048                                                    8,048
                                                   8,048                                                    8,048
                                                   14,738                                                    14,738
                                                   31,736                                                    31,736


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