令和3年度当初予算 生活保護法運営費

事業名 :生活保護法運営費(19963439) 予算要求課 社会援護課
細事業名 :生活保護行政事務費 予算計上課 地域福祉推進室
細々事業名 :生活保護行政事務費(19963439-00060011)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 嘱託医(内科)報酬                                        2,550千円                                                    2,550千円
         70,810円*12月*3人 =                          2,549          70,810円*12月*3人 =                          2,549
                                                                                                     
2 嘱託医(精神科)報酬                                       897千円                                                    897千円
@24,900円*12月*3人 =                 896 @24,900円*12月*3人 =                 896
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             0千円
(報酬計)                                              3,447千円 (報酬計)                                              3,447千円
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             0千円
(職員手当等計)                                           0千円 (職員手当等計)                                           0千円
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             0千円
(共済費計)                                             0千円 (共済費計)                                             0千円
1 指導費旅費                                            153千円                                                    153千円
161,000円*0.95 =              152 161,000円*0.95 =              152
2 裁決書送付先等現地調査旅費                                    10千円                                                    10千円
5件*500円*2(往復)*2人 =                    10 5件*500円*2(往復)*2人 =                    10
3 会議旅費等                                            88千円                                                    88千円
  会議旅費等(本庁分)                                         会議旅費等(本庁分)                                      
           44,000円 =                             44            44,000円 =                             44
  福祉事務所長研修(郡部分)                                      福祉事務所長研修(郡部分)                                   
            44,000円 =                              44             44,000円 =                              44
4 行政不服審査会委員レク旅費                                    75千円                                                    75千円
 1回*520円*2(往復)*2人*3委員*12月 =                        74  1回*520円*2(往復)*2人*3委員*12月 =                        74
5 嘱託員旅費                                            389千円                                                    389千円
  (内科医)1,200円*8日*12月*3人=                           345   (内科医)1,200円*8日*12月*3人=                           345
  (精神科医)1,200円*12月*3人=                             43   (精神科医)1,200円*12月*3人=                             43
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             0千円 (作業員計)                                             0千円
(旅費計)                                              715千円 (旅費計)                                              715千円
1 PPC用紙                                            109千円                                                    109千円
(1)医療券・介護券                                         (1)医療券・介護券                                        
   @2,044*38箱 =                               77    @2,044*38箱 =                               77
(2)レセプト管理システム                                      (2)レセプト管理システム                                     
@2,044円*15箱 =                            30 @2,044円*15箱 =                            30
2 プリンタートナー                                         90千円                                                    90千円
(1)生活保護システム                                        (1)生活保護システム                                       
   @3,179円*21本=                          66    @3,179円*21本=                          66
(2)レセプト管理システム                                      (2)レセプト管理システム                                     
@3,179円* 7本=                       22 @3,179円* 7本=                       22
3 窓空き封筒(大・小)                                       203千円                                                    203千円
  直近1年間の実績                                           直近1年間の実績                                        
  (大)1,742枚*24円*1.10 =                             45   (大)1,742枚*24円*1.10 =                             45
  (小)12,621枚*12円*1.10=                             166   (小)12,621枚*12円*1.10=                             166
-10000                                             ▲10 -10000                                             ▲10
4 現金書留封筒                                           2千円                                                    2千円
@21円*54枚 =                      1 @21円*54枚 =                      1
5 様式等印刷                                            203千円                                                    203千円
  (1)保護開始(変更)申請書等                                    (1)保護開始(変更)申請書等                                 
113,455円*0.95 =                 107 113,455円*0.95 =                 107
  (2)被保護者向けパンフレット                                    (2)被保護者向けパンフレット                                 
          99,360円*0.95 =                          94           99,360円*0.95 =                          94
                                                                                                     
6 生活保護システム用消耗品                                     55千円                                                    55千円
57,000円*0.95 =                54 57,000円*0.95 =                54
7 生活保護法運営関係書籍                                      619千円                                                    619千円
(1)生活保護手帳等                                         (1)生活保護手帳等                                        
 (2,750円+2,420円+396円)*83冊*0.95 =                   438  (2,750円+2,420円+396円)*83冊*0.95 =                   438
(2)医療・介護関係書籍                                       (2)医療・介護関係書籍                                      
              180,000円                             180               180,000円                             180
8 行政不服審査法審査請求需用費                                   84千円                                                    84千円
 (1)PPC用紙                                           (1)PPC用紙                                         
  16箱*@2,044      =                       32   16箱*@2,044      =                       32
 (2)複写サービス料金                                        (2)複写サービス料金                                      
      75,610枚*@0.54円*1.10 =                       44       75,610枚*@0.54円*1.10 =                       44
                                                                                                     
 (3)封筒代                                             (3)封筒代                                           
   2箱*@2,860円      =                        5    2箱*@2,860円      =                        5
9 生活保護システム地紋印刷用紙                                   179千円                                                    179千円
生活保護システム地紋印刷用紙                                     生活保護システム地紋印刷用紙                                    
   @3.32円*100,000枚*1.10                            365    @3.32円*100,000枚*1.10                            365
-187000                                            ▲187 -187000                                            ▲187
(消耗需用費計)                                           1,544千円 (消耗需用費計)                                           1,544千円
(需用費計)                                             1,544千円 (需用費計)                                             1,544千円
1 扶助費現金送付料                                         27千円                                                    27千円
       15,536円+11,056円 =                          26        15,536円+11,056円 =                          26
2 医療券送付郵送料                                         1,121千円                                                    1,121千円
  切手                                                 切手                                              
       525,778円+541,551円 =                         1,067        525,778円+541,551円 =                         1,067
  レターパックライト                                          レターパックライト                                       
        248枚*370円 =                         91         248枚*370円 =                         91
-39000                                             ▲39 -39000                                             ▲39
3 介護券送付郵送料                                         346千円                                                    346千円
       197,848円+186,629円 =                        384        197,848円+186,629円 =                        384
-39000                                             ▲39 -39000                                             ▲39
4 行政不服審査法審査請求役務費                                   1,236千円                                                    1,236千円
(1)口頭意見陳述議事録作成費用                                   (1)口頭意見陳述議事録作成費用                                  
    @審査請求分                                             @審査請求分                                        
   13,200円*14件*2時間*1.10 =                     406    13,200円*14件*2時間*1.10 =                     406
                                                                                                     
  (2)郵送料                                             (2)郵送料                                          
    @審査請求分                                             @審査請求分                                        
   125件*(404円+839円+839円) =                    260    125件*(404円+839円+839円) =                    260
    A証拠書等類返還                                           A証拠書等類返還                                      
     125件*404円 =                                 50      125件*404円 =                                 50
    Bその他通知分                                            Bその他通知分                                       
     125件*244円*17回 =                             518      125件*244円*17回 =                             518
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の役務費計)                                         2,730千円 (その他の役務費計)                                         2,730千円
(役務費計)                                             2,730千円 (役務費計)                                             2,730千円
1 介護認定審査判定業務委託費                                    275千円                                                    275千円
292,260円 =              292 292,260円 =              292
-18000                                             ▲18 -18000                                             ▲18
2 生活保護システム保守点検委託                                   1,990千円                                                    1,990千円
  ・生活保護システム保守                                        ・生活保護システム保守                                     
1,808,804円*1.10 =              1,989 1,808,804円*1.10 =              1,989
3 レセプト管理システム(システム保守                               
  )                                               
924千円                                                   
                                                  
924千円
基本システム@40,000円*12月*1.10 =                     528 基本システム@40,000円*12月*1.10 =                     528
追加ID @20,000円*12月*1.10 =                 264 追加ID @20,000円*12月*1.10 =                 264
容量追加 @10,000円*12月*1.10 =                   132 容量追加 @10,000円*12月*1.10 =                   132
4 生活保護システム改修業務委託                                   2,715千円                                                    2,715千円
        2,715,000円=                                2,715         2,715,000円=                                2,715
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の委託料計)                                         5,904千円 (その他の委託料計)                                         5,904千円
(委託料計)                                             5,904千円 (委託料計)                                             5,904千円
1 市町村説明会等会場使用料                                     186千円                                                    186千円
186,000円 =              186 186,000円 =              186
2 生活保護事務機器使用料                                      3,021千円                                                    3,021千円
(1)生活保護システム機器使用料                                   (1)生活保護システム機器使用料                                  
 ・共通プラットフォーム 2,299,248円=                           2,299  ・共通プラットフォーム 2,299,248円=                           2,299
 ・端末(IT調達) @4,800*4台*12月=                          230  ・端末(IT調達) @4,800*4台*12月=                          230
 ・プリンタ(IT)@3,200円*6台*12月=                          230  ・プリンタ(IT)@3,200円*6台*12月=                          230
(2)生活保護事務用機器使用料                                    (2)生活保護事務用機器使用料                                   
 ・端末 @4,348円*12月*5台=                               260  ・端末 @4,348円*12月*5台=                               260
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
3 口頭意見陳述会場使用料                                      33千円                                                    33千円
  審査請求分 7件*4,600円 =                                32   審査請求分 7件*4,600円 =                                32
4 市町村行政不服審査説明会会場費                                  63千円                                                    63千円
    会場  33,000円 =                                33     会場  33,000円 =                                33
    備品  30,000円 =                                30     備品  30,000円 =                                30
(使用料及び賃借料計)                                        3,303千円 (使用料及び賃借料計)                                        3,303千円
(合計)                                               17,643千円 (合計)                                               17,643千円


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