令和3年度当初予算 青少年海洋センター運営費

事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :管理運営費 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 海洋センター管理運営費 100,334千円
人件費 0
 144,335,000円= 144,335
需用費
 ・消耗品費  5,244,000円= 5,244
 ・光熱水費  29,915,000円= 29,915
 ・修繕費   1,718,000円= 1,718
 ・施設整備費  956,000円= 956
 ・船舶修繕費 3,735,000円= 3,735
手数料
 16,732,000円= 16,732
委託料
 1,752,000円= 1,752
使用料及び賃借料
 237,000円= 237
公課費
 39,000円= 39
指導者育成費
 4,625,000円= 4,625
宣伝費
 802,000円= 802
その他経費
 62,514,000円= 62,514
低公害車導入委託料
 -220,000円 ▲220
支払消費税
 12,046,000円= 12,046
利用料金等収入及び自主事業収入
 -184,096,000円= ▲184,096
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) 100,334千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 100,334千円 (委託料計) 0千円
(合計) 100,334千円 (合計) 0千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 青少年海洋センター使用料 570
570,630円= 570 0
 
2 ヨットハーバー施設使用料 8,092
8,092,930円= 8,092 0
 
  8,662 0
  8,662 0
  8,662 0
  8,662 0
  8,662 0
  8,662 0


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