令和3年度当初予算 青少年海洋センター運営費

事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :管理運営費 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 海洋センター管理運営費                                      100,334千円                                                   
人件費                                                0                                                 
 144,335,000円=                                     144,335                                                   
需用費                                                                                                  
 ・消耗品費  5,244,000円=                                5,244                                                   
 ・光熱水費  29,915,000円=                               29,915                                                   
 ・修繕費   1,718,000円=                                1,718                                                   
 ・施設整備費  956,000円=                                 956                                                   
 ・船舶修繕費 3,735,000円=                                3,735                                                   
手数料                                                                                                  
 16,732,000円=                                      16,732                                                   
委託料                                                                                                  
 1,752,000円=                                       1,752                                                   
使用料及び賃借料                                                                                             
 237,000円=                                         237                                                   
公課費                                                                                                  
 39,000円=                                          39                                                   
指導者育成費                                                                                               
 4,625,000円=                                       4,625                                                   
宣伝費                                                                                                  
 802,000円=                                         802                                                   
その他経費                                                                                                
 62,514,000円=                                      62,514                                                   
低公害車導入委託料                                                                                            
 -220,000円                                         ▲220                                                   
支払消費税                                                                                                
 12,046,000円=                                      12,046                                                   
利用料金等収入及び自主事業収入                                                                                      
 -184,096,000円=                                    ▲184,096                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の委託料計)                                         100,334千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             100,334千円 (委託料計)                                             0千円
(合計)                                               100,334千円 (合計)                                               0千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 青少年海洋センター使用料                                     570                                                   
570,630円=                                          570 0                                                 
                                                                                                     
2 ヨットハーバー施設使用料                                     8,092                                                   
8,092,930円=                                        8,092 0                                                 
                                                                                                     
                                                   8,662                                                    0
                                                   8,662                                                    0
                                                   8,662                                                    0
                                                   8,662                                                    0
                                                   8,662                                                    0
                                                   8,662                                                    0


ここまで本文です。