令和3年度当初予算 税務運営費

事業名 :税務運営費(19962674) 予算要求課 税務局
細事業名 :税務運営費 予算計上課 税務局
細々事業名 :税務運営費(19962674-00010001)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 庁用消耗品購入費                                         1,894千円                                                    1,894千円
                                                                                                     
  1,894,000円=                                      1,894   1,894,000円=                                      1,894
(消耗需用費計)                                           1,894千円 (消耗需用費計)                                           1,894千円
1 庁舎等維持修繕料                                         4,000千円                                                    4,000千円
                                                                                                     
  4,000,000円=                                      4,000   4,000,000円=                                      4,000
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 ESCO機器修繕料                                        126千円                                                    126千円
                                                                                                     
126,000円=                                      126 126,000円=                                      126
3 光熱水費                                             64,840千円                                                    64,840千円
電気 42,788,349円=                                    42,788 電気 42,788,349円=                                    42,788
ガス 14,971,748円=                                    14,971 ガス 14,971,748円=                                    14,971
水道 11,667,444円=                                    11,667 水道 11,667,444円=                                    11,667
                                                                                                     
他部局配当(農林費)                                         他部局配当(農林費)                                        
-3,603,000円=                                       ▲3,603 -3,603,000円=                                       ▲3,603
他部局配当(青少年指導費)                                      他部局配当(青少年指導費)                                     
-985,000円=                                         ▲985 -985,000円=                                         ▲985
(維持需用費計)                                           68,966千円 (維持需用費計)                                           68,966千円
(需用費計)                                             70,860千円 (需用費計)                                             70,860千円
1 各種検査等手数料                                         8,435千円                                                    8,435千円
                                                                                                     
  8,435,000円=                                      8,435   8,435,000円=                                      8,435
(その他の役務費計)                                         8,435千円 (その他の役務費計)                                         8,435千円
(役務費計)                                             8,435千円 (役務費計)                                             8,435千円
1 各種保守管理委託料                                        213,155千円                                                    213,155千円
                                                                                                     
  長契分 177,977,000円=                               177,977   長契分 177,977,000円=                               177,977
  その他  36,138,000円=                                36,138   その他  36,138,000円=                                36,138
他部局負担                                              他部局負担                                             
 政策企画費負担 -899,000円=                                ▲899  政策企画費負担 -899,000円=                                ▲899
 農林費負担    -61,000円=                                ▲61  農林費負担    -61,000円=                                ▲61
                                                                                                     
                                                                                                     
2 ESCOサービス料(維持管理)                                  4,116千円                                                    4,116千円
(1)三島・南河内                                          (1)三島・南河内                                         
2,954,000円=                                  2,954 2,954,000円=                                  2,954
                                                                                                     
(2)泉南                                              (2)泉南                                             
 1,162,000円=                                   1,162  1,162,000円=                                   1,162
3 3事務所PCB安定器処理費                                    606千円                                                    606千円
運搬処分費                                              運搬処分費                                             
606,000円=                                    606 606,000円=                                    606
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(その他の委託料計)                                         217,877千円 (その他の委託料計)                                         217,877千円
(委託料計)                                             217,877千円 (委託料計)                                             217,877千円
1 泉南府民センタービル角地借上料等                                 2,422千円                                                    2,422千円
  角地借上   2,400,000円=                          2,400   角地借上   2,400,000円=                          2,400
  ケーブル供架料   22,000円=                               22   ケーブル供架料   22,000円=                               22
2 AED使用料                                           347千円                                                    347千円
長契(〜R3年11月30日)                                     長契(〜R3年11月30日)                                    
24,880円*8月*1.08=                              214 24,880円*8月*1.08=                              214
長契(〜R8年11月30日)                                     長契(〜R8年11月30日)                                    
30,000円*4月*1.10=                              132 30,000円*4月*1.10=                              132
3 電話交換機借上料                                         17,496千円                                                    17,496千円
(1)新別館                                             (1)新別館                                            
(中央)                                               (中央)                                              
長契(〜R9年3月17日)                                      長契(〜R9年3月17日)                                     
   192,200円*12月*1.10 =                             2,537    192,200円*12月*1.10 =                             2,537
                                                                                                     
                                                                                                     
(2)5カ所                                             (2)5カ所                                            
(なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘                                   (なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘                                  
 ・寝屋川分室)                                            ・寝屋川分室)                                          
長契(〜R8年3月14日)                                      長契(〜R8年3月14日)                                     
   412,300円*12月*1.08 =                             5,343    412,300円*12月*1.08 =                             5,343
                                                                                                     
                                                                                                     
(3)府民センタービル                                        (3)府民センタービル                                       
(三島・豊能・泉南・南河内)                                     (三島・豊能・泉南・南河内)                                    
長契(〜R10年2月28日)                                     長契(〜R10年2月28日)                                    
   699,000円*12月*1.10 =                             9,226    699,000円*12月*1.10 =                             9,226
(北河内)                                              (北河内)                                             
再リース(〜R4年3月31日)                                    再リース(〜R4年3月31日)                                   
    15,000円*12月*1.10 =                             198     15,000円*12月*1.10 =                             198
                                                                                                     
                                                                                                     
(4)和泉・なにわ分室                                        (4)和泉・なにわ分室                                       
長契(〜R6年9月30日)                                      長契(〜R6年9月30日)                                     
   14,700円*12月*1.08 =                              190    14,700円*12月*1.08 =                              190
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(使用料及び賃借料計)                                        20,265千円 (使用料及び賃借料計)                                        20,265千円
1 豊能府民センタービル庁舎管理負担金                                44,786千円                                                    44,786千円
45,253,205円=                                   45,253 45,253,205円=                                   45,253
他部局配当(青少年指導費)                                      他部局配当(青少年指導費)                                     
   -468,000円=                                      ▲468    -468,000円=                                      ▲468
(市町村に対するもの計)                                       44,786千円 (市町村に対するもの計)                                       44,786千円
1 冷凍設備保安協会会費                                       26千円                                                    26千円
                                                                                                     
  25,500円=                                         25   25,500円=                                         25
  (法定点検相当)                                           (法定点検相当)                                        
2 各種受講料                                            287千円                                                    287千円
                                                                                                     
  287,000円=                                        287   287,000円=                                        287
(その他に対するもの計)                                       313千円 (その他に対するもの計)                                       313千円
(負担金計)                                             45,099千円 (負担金計)                                             45,099千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     45,099千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     45,099千円
(合計)                                               362,536千円 (合計)                                               362,536千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 行政財産使用料                                          17,624                                                    17,624
                                                                                                     
  17,624,606円=                                     17,624   17,624,606円=                                     17,624
                                                   17,624                                                    17,624
                                                   17,624                                                    17,624
                                                   17,624                                                    17,624
                                                   17,624                                                    17,624
                                                   17,624                                                    17,624
1 庁舎維持雑入                                           4,777                                                    4,777
                                                                                                     
  4,777,316円=                                      4,777   4,777,316円=                                      4,777
                                                   4,777                                                    4,777
                                                   4,777                                                    4,777
                                                   4,777                                                    4,777
                                                   4,777                                                    4,777
                                                   4,777                                                    4,777
                                                   22,401                                                    22,401


ここまで本文です。