令和３年度当初予算 学校維持管理費（府立支援学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立支援学校）(19962559) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：支援学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：支援学校一般管理費(19962559-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 支援学校一般管理費 |
148,802千円 |
単 |
|
148,802千円 |
| 教科用 |
|
|
教科用 |
|
| 66,026,000円-3,301,000円= |
62,725 |
|
66,026,000円-3,301,000円= |
62,725 |
| |
|
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|
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| 事務用 |
|
|
事務用 |
|
| 11,980,000円-599,000円= |
11,381 |
|
11,980,000円-599,000円= |
11,381 |
| |
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|
|
|
| 教科書 |
|
|
教科書 |
|
| 13,461,000円-673,000円= |
12,788 |
|
13,461,000円-673,000円= |
12,788 |
| |
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|
|
| 図書費 |
|
|
図書費 |
|
| 10,792,000円-539,000円= |
10,253 |
|
10,792,000円-539,000円= |
10,253 |
| |
|
|
|
|
| 印刷費 |
|
|
印刷費 |
|
| 13,892,000円-694,000円= |
13,198 |
|
13,892,000円-694,000円= |
13,198 |
| |
|
|
|
|
| 環境衛生費 |
|
|
環境衛生費 |
|
| 29,209,000円-1,460,000円= |
27,749 |
|
29,209,000円-1,460,000円= |
27,749 |
| |
|
|
|
|
| プール維持費 |
|
|
プール維持費 |
|
| 839,000円-26,000円= |
813 |
|
839,000円-26,000円= |
813 |
| |
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|
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|
| 寄宿舎管理費 |
|
|
寄宿舎管理費 |
|
| 174,000円-8,000円= |
166 |
|
174,000円-8,000円= |
166 |
| |
|
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|
|
| 空調設備維持管理事業費 |
|
|
空調設備維持管理事業費 |
|
| 1,608,000円-80,000円= |
1,528 |
|
1,608,000円-80,000円= |
1,528 |
| |
|
|
|
|
| スクールバス維持費（燃料費） |
|
|
スクールバス維持費（燃料費） |
|
| 8,632,000円-431,000円= |
8,201 |
|
8,632,000円-431,000円= |
8,201 |
| （消耗需用費計） |
148,802千円 |
|
（消耗需用費計） |
148,802千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
381,262千円 |
単 |
|
381,262千円 |
| 電気 |
|
|
電気 |
|
| 180,609,000円-9,030,000円= |
171,579 |
|
180,609,000円-9,030,000円= |
171,579 |
| |
|
|
|
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| |
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|
|
|
| エレベーター用電気代は別で計上 |
|
|
エレベーター用電気代は別で計上 |
|
| |
|
|
|
|
| ガス |
|
|
ガス |
|
| 80,514,000円-4,025,000円= |
76,489 |
|
80,514,000円-4,025,000円= |
76,489 |
| |
|
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|
|
| |
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| |
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|
|
|
| 水道 |
|
|
水道 |
|
| 110,527,000円-5,526,000円= |
105,001 |
|
110,527,000円-5,526,000円= |
105,001 |
| |
|
|
|
|
| 物品修繕 |
|
|
物品修繕 |
|
| 18,456,000円-923,000円= |
17,533 |
|
18,456,000円-923,000円= |
17,533 |
| |
|
|
|
|
| エレベーター維持 |
|
|
エレベーター維持 |
|
| 1,833,000円-91,000円= |
1,742 |
|
1,833,000円-91,000円= |
1,742 |
| |
|
|
|
|
| プール維持 |
|
|
プール維持 |
|
| 3,183,000円-159,000円= |
3,024 |
|
3,183,000円-159,000円= |
3,024 |
| |
|
|
|
|
| 寄宿舎管理 |
|
|
寄宿舎管理 |
|
| 1,241,000円-62,000円= |
1,179 |
|
1,241,000円-62,000円= |
1,179 |
| |
|
|
|
|
| 空調設備維持管理事業 |
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
| 32,619,000円-1,630,000円= |
30,989 |
|
32,619,000円-1,630,000円= |
30,989 |
| |
|
|
|
|
| スクールバス維持費 |
|
|
スクールバス維持費 |
|
| （リース車両の修繕費） |
|
|
（リース車両の修繕費） |
|
| 2,001,000円-100,000円= |
1,901 |
|
2,001,000円-100,000円= |
1,901 |
| |
|
|
|
|
| スクールバス維持費 |
|
|
スクールバス維持費 |
|
| （所有車両の修繕費） |
|
|
（所有車両の修繕費） |
|
| 735,000円-36,000円= |
699 |
|
735,000円-36,000円= |
699 |
| |
|
|
|
|
| 委託料へ振替 |
|
|
委託料へ振替 |
|
| -2,883,000円= |
▲2,883 |
|
-2,883,000円= |
▲2,883 |
| |
|
|
|
|
| 負担金、補助及び交付金へ振替 |
|
|
負担金、補助及び交付金へ振替 |
|
| -1,803,000円= |
▲1,803 |
|
-1,803,000円= |
▲1,803 |
| |
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|
|
| |
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|
|
| 経費の精査 |
|
|
経費の精査 |
|
| -24,188,000円= |
▲24,188 |
|
-24,188,000円= |
▲24,188 |
| （維持需用費計） |
381,262千円 |
|
（維持需用費計） |
381,262千円 |
| （需用費計） |
530,064千円 |
|
（需用費計） |
530,064千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
38,002千円 |
単 |
|
38,002千円 |
| 電信電話 |
|
|
電信電話 |
|
| 15,037,000円-751,000円= |
14,286 |
|
15,037,000円-751,000円= |
14,286 |
| |
|
|
|
|
| 郵券代 |
|
|
郵券代 |
|
| 3,416,000円-170,000円= |
3,246 |
|
3,416,000円-170,000円= |
3,246 |
| |
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|
|
| |
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| |
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|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
|
簡易水道検査料（法定） |
|
| 618,000円+46,000円= |
664 |
|
618,000円+46,000円= |
664 |
| |
|
|
|
|
| ごみ処理費 |
|
|
ごみ処理費 |
|
| 12,332,000円-616,000円= |
11,716 |
|
12,332,000円-616,000円= |
11,716 |
| |
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|
|
|
| |
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|
|
| |
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|
|
| ピアノ調律 |
|
|
ピアノ調律 |
|
| 359,000円-17,000円= |
342 |
|
359,000円-17,000円= |
342 |
| |
|
|
|
|
| 便所清掃 |
|
|
便所清掃 |
|
| 6,112,000円-305,000円= |
5,807 |
|
6,112,000円-305,000円= |
5,807 |
| |
|
|
|
|
| クリーニング |
|
|
クリーニング |
|
| 1,275,000円-63,000円= |
1,212 |
|
1,275,000円-63,000円= |
1,212 |
| |
|
|
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
|
計量器検査料（法定） |
|
| 134,000円= |
134 |
|
134,000円= |
134 |
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|
|
|
|
| 浄化槽法定検査（法定） |
|
|
浄化槽法定検査（法定） |
|
| 117,000円= |
117 |
|
117,000円= |
117 |
| |
|
|
|
|
| スクールバス維持費（保険料） |
|
|
スクールバス維持費（保険料） |
|
| 103,000円-5,000円= |
98 |
|
103,000円-5,000円= |
98 |
| |
|
|
|
|
| 感染症抗体検査料等 |
|
|
感染症抗体検査料等 |
|
| 400,000円-20,000円= |
380 |
|
400,000円-20,000円= |
380 |
| |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
38,002千円 |
|
（その他の役務費計） |
38,002千円 |
| （役務費計） |
38,002千円 |
|
（役務費計） |
38,002千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
120,176千円 |
単 |
|
120,176千円 |
| 電気工作物（法定） |
|
|
電気工作物（法定） |
|
| 長期継続契約 |
|
|
長期継続契約 |
|
| （令和３年４月〜令和３年９月分） |
|
|
（令和３年４月〜令和３年９月分） |
|
| 3,631,000円= |
3,631 |
|
3,631,000円= |
3,631 |
| （令和３年１０月〜令和４年３月分） |
|
|
（令和３年１０月〜令和４年３月分） |
|
| 4,588,000円-48,000円= |
4,540 |
|
4,588,000円-48,000円= |
4,540 |
| |
|
|
|
|
| 校内電話保守点検等 |
|
|
校内電話保守点検等 |
|
| 3,181,000円-159,000円== |
3,022 |
|
3,181,000円-159,000円== |
3,022 |
| |
|
|
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
|
消防設備保守点検（法定） |
|
| 6,319,000円+5,320,000円= |
11,639 |
|
6,319,000円+5,320,000円= |
11,639 |
| |
|
|
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
| 2,354,000円+2,431,000円= |
4,785 |
|
2,354,000円+2,431,000円= |
4,785 |
| |
|
|
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
| 6,353,000円+452,000円= |
6,805 |
|
6,353,000円+452,000円= |
6,805 |
| |
|
|
|
|
| エレベーター保守点検（法定） |
|
|
エレベーター保守点検（法定） |
|
| （令和３年４月〜令和４年３月分） |
|
|
（令和３年４月〜令和４年３月分） |
|
| 40,224,000円= |
40,224 |
|
40,224,000円= |
40,224 |
| 維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
| 2,883,000円== |
2,883 |
|
2,883,000円== |
2,883 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ガスヒーポン保守 |
|
|
ガスヒーポン保守 |
|
| 1,703,000円-85,000円= |
1,618 |
|
1,703,000円-85,000円= |
1,618 |
| |
|
|
|
|
| 産業廃棄物 |
|
|
産業廃棄物 |
|
| 1,401,000円-70,000円= |
1,331 |
|
1,401,000円-70,000円= |
1,331 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 空調設備維持管理事業 |
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
| 2,971,000円-148,000円= |
2,823 |
|
2,971,000円-148,000円= |
2,823 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 警備委託 |
|
|
警備委託 |
|
| 37,200,000円-1,860,000円= |
35,340 |
|
37,200,000円-1,860,000円= |
35,340 |
| |
|
|
|
|
| フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
|
フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| 0円= |
|
|
0円= |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
特定建築物環境衛生管理業務 |
|
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| 1,395,000円+140,000円= |
1,535 |
|
1,395,000円+140,000円= |
1,535 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
120,176千円 |
|
（その他の委託料計） |
120,176千円 |
| （委託料計） |
120,176千円 |
|
（委託料計） |
120,176千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
19,498千円 |
単 |
|
19,498千円 |
| ＮＨＫ受信料 |
|
|
ＮＨＫ受信料 |
|
| 516,000円= |
516 |
|
516,000円= |
516 |
| |
|
|
|
|
| タクシー借上料 |
|
|
タクシー借上料 |
|
| 1,156,000円-57,000円= |
1,099 |
|
1,156,000円-57,000円= |
1,099 |
| |
|
|
|
|
| 校外学習等使用料 |
|
|
校外学習等使用料 |
|
| 9,400,000円-470,000円= |
8,930 |
|
9,400,000円-470,000円= |
8,930 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 土地借上料（刀根山支援） |
|
|
土地借上料（刀根山支援） |
|
| 6,651,000円= |
6,651 |
|
6,651,000円= |
6,651 |
| |
|
|
|
|
| 設備補完費 |
|
|
設備補完費 |
|
| 2,258,000円-112,000円= |
2,146 |
|
2,258,000円-112,000円= |
2,146 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 電波障害共架使用料 |
|
|
電波障害共架使用料 |
|
| 156,000円 |
156 |
|
156,000円 |
156 |
| （使用料及び賃借料計） |
19,498千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
19,498千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
24,593千円 |
単 |
|
24,593千円 |
| 事務用 |
|
|
事務用 |
|
| 1,336,000円-132,000円= |
1,204 |
|
1,336,000円-132,000円= |
1,204 |
| |
|
|
|
|
| 教科用 |
|
|
教科用 |
|
| 16,726,000円-1,672,000円= |
15,054 |
|
16,726,000円-1,672,000円= |
15,054 |
| |
|
|
|
|
| 設備更新費 |
|
|
設備更新費 |
|
| 11,143,000円-1,114,000円= |
10,029 |
|
11,143,000円-1,114,000円= |
10,029 |
| |
|
|
|
|
| 大型備品設置費 |
|
|
大型備品設置費 |
|
| 4,263,000円-426,000円= |
3,837 |
|
4,263,000円-426,000円= |
3,837 |
| |
|
|
|
|
| 経費の精査 -5,531,000円= |
▲5,531 |
|
経費の精査 -5,531,000円= |
▲5,531 |
| （備品購入費計） |
24,593千円 |
|
（備品購入費計） |
24,593千円 |
| （備品購入費計） |
24,593千円 |
|
（備品購入費計） |
24,593千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
6,193千円 |
単 |
|
6,193千円 |
| 病院内学校等に対する水道料 |
|
|
病院内学校等に対する水道料 |
|
| 4,285,000円= |
4,285 |
|
4,285,000円= |
4,285 |
| 維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
| 1,323,000円= |
1,323 |
|
1,323,000円= |
1,323 |
| ＰＣＢ管理講習等受講料 |
|
|
ＰＣＢ管理講習等受講料 |
|
| 110,000円-5,000円= |
105 |
|
110,000円-5,000円= |
105 |
| 維持需用費より振替 |
|
|
維持需用費より振替 |
|
| 480,000円= |
480 |
|
480,000円= |
480 |
| （その他に対するもの計） |
6,193千円 |
|
（その他に対するもの計） |
6,193千円 |
| （負担金計） |
6,193千円 |
|
（負担金計） |
6,193千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
6,193千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
6,193千円 |
| １ 支援学校一般管理費 |
70千円 |
単 |
|
70千円 |
| 73,000円-3,000円= |
70 |
|
73,000円-3,000円= |
70 |
| （その他計） |
70千円 |
|
（その他計） |
70千円 |
| （補償、補填及び賠償金計） |
70千円 |
|
（補償、補填及び賠償金計） |
70千円 |
| （合計） |
738,596千円 |
|
（合計） |
738,596千円 |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
35 |
|
35 |
| 35,000円= |
35 |
35,000円= |
35 |
| |
35 |
|
35 |
| |
35 |
|
35 |
| |
35 |
|
35 |
| |
35 |
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35 |
| |
35 |
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35 |
| |
35 |
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35 |
