令和3年度当初予算 港湾維持管理費
事業名 | :港湾維持管理費(19961672) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
細事業名 | :港湾維持管理費(単独) | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
細々事業名 | :港湾維持管理費(維持)(19961672-00010003) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 報酬 作業員 | 単 | |||
大阪市負担金への節振替え | 大阪市負担金への節振替え | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 PSカード更新作業員 期末手当 | 単 | |||
大阪市負担金への節振替え | 大阪市負担金への節振替え | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(職員手当等計) | 0千円 | (職員手当等計) | 0千円 | |
1 共済費 作業員 | 単 | |||
大阪市負担金への節振替え | 大阪市負担金への節振替え | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 0千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 旅費 | 単 | |||
大阪市負担金への節振替え | 大阪市負担金への節振替え | |||
1 旅費 作業員 | 単 | |||
大阪市負担金への節振替え | 大阪市負担金への節振替え | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 消耗需用費 | 21,289千円 | 単 | 21,289千円 | |
(1)燃料等 | (1)燃料等 | |||
(ア)船舶燃料(はまでら外3隻) | (ア)船舶燃料(はまでら外3隻) | |||
18,087,000円= | 18,087 | 18,087,000円= | 18,087 | |
(イ)自動車燃料(軽3台) | (イ)自動車燃料(軽3台) | |||
106,000円= | 106 | 106,000円= | 106 | |
(2)各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | (2)各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | |||
1,540,000円= | 1,540 | 1,540,000円= | 1,540 | |
(3)臨港道路維持管理 消耗品購入代 | (3)臨港道路維持管理 消耗品購入代 | |||
(カラーコーン、バリケード等) | (カラーコーン、バリケード等) | |||
1,164,000円= | 1,164 | 1,164,000円= | 1,164 | |
(4)港湾保安対策運営費 | (4)港湾保安対策運営費 | |||
・保安設備維持管理費等 | ・保安設備維持管理費等 | |||
85,000円= | 85 | 85,000円= | 85 | |
・PSカード作成用材 | ・PSカード作成用材 | |||
33,000円= | 33 | 33,000円= | 33 | |
(5)港湾EDIシステム保守 消耗品 | (5)港湾EDIシステム保守 消耗品 | |||
199,000円= | 199 | 199,000円= | 199 | |
(6)係留保管禁止区域表示板設置 | (6)係留保管禁止区域表示板設置 | |||
75,000円= | 75 | 75,000円= | 75 | |
(7)小型移動式クレーン運転等技能講 | (7)小型移動式クレーン運転等技能講 | |||
習テキスト代 0円= | 習テキスト代 0円= | |||
(消耗需用費計) | 21,289千円 | (消耗需用費計) | 21,289千円 | |
1 維持需用費 | 56,381千円 | 単 | 56,381千円 | |
(1)臨港道路 光熱水費 | (1)臨港道路 光熱水費 | |||
34,307,000円= | 34,307 | 34,307,000円= | 34,307 | |
(2)修繕費 | (2)修繕費 | |||
・照明灯、気象観測機器等修繕 | ・照明灯、気象観測機器等修繕 | |||
11,402,000円= | 11,402 | 11,402,000円= | 11,402 | |
・船舶小修繕 | ・船舶小修繕 | |||
8,578,000円= | 8,578 | 8,578,000円= | 8,578 | |
(3)港湾保安対策運営費 | (3)港湾保安対策運営費 | |||
・保安設備維持管理費等 | ・保安設備維持管理費等 | |||
385,000円= | 385 | 385,000円= | 385 | |
・保安対策施設電気代 | ・保安対策施設電気代 | |||
1,709,000円= | 1,709 | 1,709,000円= | 1,709 | |
(維持需用費計) | 56,381千円 | (維持需用費計) | 56,381千円 | |
(需用費計) | 77,670千円 | (需用費計) | 77,670千円 | |
1 役務費 | 2,516千円 | 単 | 2,516千円 | |
(1)回線使用料 | (1)回線使用料 | |||
・検潮器電話回線使用 290,000円= | 290 | ・検潮器電話回線使用 290,000円= | 290 | |
・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | ・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | |||
180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
・港湾事務所電話回線使用料 | ・港湾事務所電話回線使用料 | |||
(NTT専用回線) | (NTT専用回線) | |||
(堺泉北・阪南事務所)123,000円= | 123 | (堺泉北・阪南事務所)123,000円= | 123 | |
・港湾保安対策運営費 | ・港湾保安対策運営費 | |||
保安員待機小屋 電話代 | 保安員待機小屋 電話代 | |||
900,000円= | 900 | 900,000円= | 900 | |
・監視艇用 携帯電話使用料 | ・監視艇用 携帯電話使用料 | |||
280,000円= | 280 | 280,000円= | 280 | |
(2)臨港道路施設 賠償責任保険 | (2)臨港道路施設 賠償責任保険 | |||
(堺2区施設増含む) | (堺2区施設増含む) | |||
495,000円= | 495 | 495,000円= | 495 | |
(3)係留施設許認可、催促状、 | (3)係留施設許認可、催促状、 | |||
延滞請求等 郵送料 | 延滞請求等 郵送料 | |||
248,000円= | 248 | 248,000円= | 248 | |
(その他の役務費計) | 2,516千円 | (その他の役務費計) | 2,516千円 | |
(役務費計) | 2,516千円 | (役務費計) | 2,516千円 | |
1 委託料 | 102,888千円 | 単 | 102,888千円 | |
(1)機器点検 1,259,000円= | 1,259 | (1)機器点検 1,259,000円= | 1,259 | |
・気象観測機器 | ・気象観測機器 | |||
・検潮器 | ・検潮器 | |||
・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | ・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | |||
(2)底質調査 | (2)底質調査 | |||
3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
(3)港湾台帳整備 0円= | (3)港湾台帳整備 0円= | |||
(4)自家用電気工作物保安点検 | (4)自家用電気工作物保安点検 | |||
398,000円= | 398 | 398,000円= | 398 | |
(5)木材港事務所庁舎機械警備 | (5)木材港事務所庁舎機械警備 | |||
447,000円= | 447 | 447,000円= | 447 | |
(6)国際VHF港務通信業務 | (6)国際VHF港務通信業務 | |||
33,877,000円= | 33,877 | 33,877,000円= | 33,877 | |
(7)港湾統計データ 入力業務 | (7)港湾統計データ 入力業務 | |||
31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
(8)港湾局保有船舶 廃油処理 | (8)港湾局保有船舶 廃油処理 | |||
549,000円= | 549 | 549,000円= | 549 | |
(9)船舶点検整備 | (9)船舶点検整備 | |||
はごろも 11,583,000円= | 11,583 | はごろも 11,583,000円= | 11,583 | |
(10)橋梁点検 3,108,000円= | 3,108 | (10)橋梁点検 3,108,000円= | 3,108 | |
(11)標識灯点検 5,450,000円= | 5,450 | (11)標識灯点検 5,450,000円= | 5,450 | |
(12)港湾保安対策 | (12)港湾保安対策 | |||
警備、設備点検 30,623,000円= | 30,623 | 警備、設備点検 30,623,000円= | 30,623 | |
SOLAS草刈り 351,000円= | 351 | SOLAS草刈り 351,000円= | 351 | |
(13)港湾EDIシステム保守 | (13)港湾EDIシステム保守 | |||
1,921,000円= | 1,921 | 1,921,000円= | 1,921 | |
(14)堺2区維持管理 10,291,000円= | 10,291 | (14)堺2区維持管理 10,291,000円= | 10,291 | |
(15)次期国土交通省港湾EDIシステム | (15)次期国土交通省港湾EDIシステム | |||
改修 | 改修 | |||
0円= | 0円= | |||
(16)港湾統計システム改修 | (16)港湾統計システム改修 | |||
0円= | 0円= | |||
(17)港湾EDIシステム移行検証 | (17)港湾EDIシステム移行検証 | |||
0円= | 0円= | |||
(その他の委託料計) | 102,888千円 | (その他の委託料計) | 102,888千円 | |
(委託料計) | 102,888千円 | (委託料計) | 102,888千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 76,727千円 | 単 | 76,727千円 | |
(1)船舶傭船(リース)料 | (1)船舶傭船(リース)料 | |||
・はまでら[H19から] | ・はまでら[H19から] | |||
17,217,000円= | 17,217 | 17,217,000円= | 17,217 | |
・いずみ[R元から] | ・いずみ[R元から] | |||
26,400,000円= | 26,400 | 26,400,000円= | 26,400 | |
・おおはま[H28から] | ・おおはま[H28から] | |||
21,527,000円= | 21,527 | 21,527,000円= | 21,527 | |
・はごろも[R3から] | ・はごろも[R3から] | |||
2,640,000円= | 2,640 | 2,640,000円= | 2,640 | |
(2)港湾局庁舎 賃借料 | (2)港湾局庁舎 賃借料 | |||
(光熱水費は負担金) | (光熱水費は負担金) | |||
5,674,000円= | 5,674 | 5,674,000円= | 5,674 | |
※特別会計とのアロケ | ※特別会計とのアロケ | |||
(3)港湾統計システムサーバ使用料 | (3)港湾統計システムサーバ使用料 | |||
・リース分 0円= | ・リース分 0円= | |||
(4)国交省EDIシステム接続料 | (4)国交省EDIシステム接続料 | |||
941,000円= | 941 | 941,000円= | 941 | |
(5)港湾EDIシステム機器リース料 | (5)港湾EDIシステム機器リース料 | |||
1,307,000円= | 1,307 | 1,307,000円= | 1,307 | |
(6)港湾保安対策運営費 | (6)港湾保安対策運営費 | |||
・保安設備維持管理 449,000円= | 449 | ・保安設備維持管理 449,000円= | 449 | |
・PSカード作製機リース料 | ・PSカード作製機リース料 | |||
127,000円= | 127 | 127,000円= | 127 | |
(7)小型移動式クレーン付車両レンタル | (7)小型移動式クレーン付車両レンタル | |||
料 | 料 | |||
396,000円= | 396 | 396,000円= | 396 | |
(8)AED(自動体外式除細動器) | (8)AED(自動体外式除細動器) | |||
レンタル料 49,000円= | 49 | レンタル料 49,000円= | 49 | |
(使用料及び賃借料計) | 76,727千円 | (使用料及び賃借料計) | 76,727千円 | |
1 工事請負費 | 50,740千円 | 単 | 50,740千円 | |
(1)泊地浚渫等 22,050,000円= | 22,050 | (1)泊地浚渫等 22,050,000円= | 22,050 | |
(二色 忠岡港) | (二色 忠岡港) | |||
(2)港湾施設小修繕 | (2)港湾施設小修繕 | |||
・岸壁防舷材取替 | ・岸壁防舷材取替 | |||
(堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | (堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | |||
7,837,000円= | 7,837 | 7,837,000円= | 7,837 | |
・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | ・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | |||
(堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | (堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日) | |||
12,913,000円= | 12,913 | 12,913,000円= | 12,913 | |
・護岸、防波堤、物揚場等補修 | ・護岸、防波堤、物揚場等補修 | |||
7,940,000円= | 7,940 | 7,940,000円= | 7,940 | |
(工事請負費計) | 50,740千円 | (工事請負費計) | 50,740千円 | |
1 光熱水費負担金 | 3,419千円 | 単 | 3,419千円 | |
(1)港湾局庁舎電気・ガス負担金 | (1)港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
※特別会計とアロケ | ※特別会計とアロケ | |||
・電気負担金 2,078,000円= | 2,078 | ・電気負担金 2,078,000円= | 2,078 | |
(2)電波利用料(船舶レーダー) | (2)電波利用料(船舶レーダー) | |||
4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
(3)港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | (3)港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | |||
12,000円= | 12 | 12,000円= | 12 | |
(4)船舶運行サポート情報提供負担金 | (4)船舶運行サポート情報提供負担金 | |||
1,250,000円= | 1,250 | 1,250,000円= | 1,250 | |
(5)小型移動式クレーン運転等技能講習 | (5)小型移動式クレーン運転等技能講習 | |||
75,000円= | 75 | 75,000円= | 75 | |
(その他に対するもの計) | 3,419千円 | (その他に対するもの計) | 3,419千円 | |
(負担金計) | 3,419千円 | (負担金計) | 3,419千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 3,419千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 3,419千円 | |
(合計) | 313,960千円 | (合計) | 313,960千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 | 289,167 | 289,167 | |
港湾施設(岸壁、物揚場、給水、 | 港湾施設(岸壁、物揚場、給水、 | ||
臨港道路、ブイ) | 臨港道路、ブイ) | ||
289,167,000円= | 289,167 | 289,167,000円= | 289,167 |
2 水域占用料 | 493,094 | 493,094 | |
493,094,000円= | 493,094 | 493,094,000円= | 493,094 |
782,261 | 782,261 | ||
782,261 | 782,261 | ||
782,261 | 782,261 | ||
782,261 | 782,261 | ||
782,261 | 782,261 | ||
1 港湾整備事業不動産貸付料 | 109,476 | 109,476 | |
港湾運営会社貸付料 | 港湾運営会社貸付料 | ||
109,476,000円= | 109,476 | 109,476,000円= | 109,476 |
土地貸付料 | 土地貸付料 | ||
0円= | 0円= | ||
109,476 | 109,476 | ||
109,476 | 109,476 | ||
109,476 | 109,476 | ||
109,476 | 109,476 | ||
109,476 | 109,476 | ||
1 港湾施設維持管理に要する雑入 | 478 | 478 | |
堺2区緑地維持に係る国土交通省負担分 | 堺2区緑地維持に係る国土交通省負担分 | ||
478,000= | 478 | 478,000= | 478 |
478 | 478 | ||
478 | 478 | ||
478 | 478 | ||
478 | 478 | ||
478 | 478 | ||
892,215 | 892,215 |