令和3年度当初予算 公園管理費

事業名 :公園管理費(19961117) 予算要求課 都市計画室
細事業名 :公園管理費(単独) 予算計上課 都市計画室
細々事業名 :府直接管理(維持)(19961117-00010001)
維持補修費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員                                            4,086千円                                                    4,086千円
泉佐野丘陵緑地工区   1,365,000=                             1,365 泉佐野丘陵緑地工区   1,365,000=                             1,365
公園課(オーパス)   1,365,000=                             1,365 公園課(オーパス)   1,365,000=                             1,365
池田土木事務所      226,000=                              226 池田土木事務所      226,000=                              226
枚方土木事務所      226,000=                              226 枚方土木事務所      226,000=                              226
八尾土木事務所      226,000=                              226 八尾土木事務所      226,000=                              226
富田林土木事務所     226,000=                              226 富田林土木事務所     226,000=                              226
鳳土木事務所       226,000=                              226 鳳土木事務所       226,000=                              226
岸和田土木事務所     226,000=                              226 岸和田土木事務所     226,000=                              226
                                                                                                     
(作業員計)                                             4,086千円 (作業員計)                                             4,086千円
(報酬計)                                              4,086千円 (報酬計)                                              4,086千円
1 非常勤作業員 期末手当                                      600千円                                                    600千円
泉佐野丘陵緑地工区   300,000=                               300 泉佐野丘陵緑地工区   300,000=                               300
公園課(オーパス)   300,000=                               300 公園課(オーパス)   300,000=                               300
                                                                                                     
(作業員計)                                             600千円 (作業員計)                                             600千円
(職員手当等計)                                           600千円 (職員手当等計)                                           600千円
1 非常勤職員                                            684千円                                                    684千円
泉佐野丘陵緑地工区   339,000=                               339 泉佐野丘陵緑地工区   339,000=                               339
公園課(オーパス)   339,000=                               339 公園課(オーパス)   339,000=                               339
池田土木事務所     1,000=                                 1 池田土木事務所     1,000=                                 1
枚方土木事務所     1,000=                                 1 枚方土木事務所     1,000=                                 1
八尾土木事務所     1,000=                                 1 八尾土木事務所     1,000=                                 1
富田林土木事務所    1,000=                                 1 富田林土木事務所    1,000=                                 1
鳳土木事務所      1,000=                                 1 鳳土木事務所      1,000=                                 1
岸和田土木事務所    1,000=                                 1 岸和田土木事務所    1,000=                                 1
                                                                                                     
(作業員計)                                             684千円 (作業員計)                                             684千円
(共済費計)                                             684千円 (共済費計)                                             684千円
1 非常勤職員                                            1,086千円                                                    1,086千円
泉佐野丘陵緑地工区   363,000=                               363 泉佐野丘陵緑地工区   363,000=                               363
公園課(オーパス)   363,000=                               363 公園課(オーパス)   363,000=                               363
池田土木事務所     60,000=                                60 池田土木事務所     60,000=                                60
枚方土木事務所     60,000=                                60 枚方土木事務所     60,000=                                60
八尾土木事務所     60,000=                                60 八尾土木事務所     60,000=                                60
富田林土木事務所    60,000=                                60 富田林土木事務所    60,000=                                60
鳳土木事務所      60,000=                                60 鳳土木事務所      60,000=                                60
岸和田土木事務所    60,000=                                60 岸和田土木事務所    60,000=                                60
                                                                                                     
(作業員計)                                             1,086千円 (作業員計)                                             1,086千円
(旅費計)                                              1,086千円 (旅費計)                                              1,086千円
1 消耗需用費                                            1,658千円                                                    1,658千円
直営管理      1,658,000=                    1,658 直営管理      1,658,000=                    1,658
(消耗需用費計)                                           1,658千円 (消耗需用費計)                                           1,658千円
1 光熱水費                                             1,841千円                                                    1,841千円
深北緑地       1,841,000=                     1,841 深北緑地       1,841,000=                     1,841
2 修繕費                                              2,382千円                                                    2,382千円
直営管理       2,382,000=                      2,382 直営管理       2,382,000=                      2,382
(維持需用費計)                                           4,223千円 (維持需用費計)                                           4,223千円
(需用費計)                                             5,881千円 (需用費計)                                             5,881千円
1 その他                                              13,965千円                                                    13,965千円
災害時における緊急対応経費                                      災害時における緊急対応経費                                     
          13,965,000=                        13,965           13,965,000=                        13,965
2 府直接執行分                                           858千円                                                    858千円
山田池公園 モニタリング委託                                     山田池公園 モニタリング委託                                    
              858,000=                          858               858,000=                          858
3 清掃委託                                             24,965千円                                                    24,965千円
園内清掃等                                              園内清掃等                                             
                                                                                                     
直営管理                                               直営管理                                              
                                                                                                     
服部緑地  園内清掃委託                                    服部緑地  園内清掃委託                                   
              10,140,000=                          10,140               10,140,000=                          10,140
       未開設地除草委託                                           未開設地除草委託                                   
              1,268,000=                          1,268               1,268,000=                          1,268
     未開設地植物管理委託                                        未開設地植物管理委託                                  
        4,876,000=                   4,876         4,876,000=                   4,876
                                                                                                     
                                                                                                     
寝屋川公園  未開設地除草委託                                   寝屋川公園  未開設地除草委託                                  
    191,000=                191     191,000=                191
                                                                                                     
山田池公園  未開設地除草委託                                   山田池公園  未開設地除草委託                                  
    419,000=                419     419,000=                419
                                                                                                     
久宝寺緑地  未開設地除草委託                                   久宝寺緑地  未開設地除草委託                                  
    2,345,000=                2,345     2,345,000=                2,345
                                                                                                     
大泉緑地  未開設地除草委託                                 大泉緑地  未開設地除草委託                                
    1,819,000=                1,819     1,819,000=                1,819
                                                                                                     
浜寺公園   未開設地除草委託                                   浜寺公園   未開設地除草委託                                  
197,000=             197 197,000=             197
                                                                                                     
蜻蛉池公園  未開設地除草委託                                  蜻蛉池公園  未開設地除草委託                                 
    2,831,000=                2,831     2,831,000=                2,831
                                                                                                     
りんくう公園 未開設地除草委託                                   りんくう公園 未開設地除草委託                                  
              498,000=                             498               498,000=                             498
                                                                                                     
せんなん里海公園 未開設地除草委託                                 せんなん里海公園 未開設地除草委託                                
    381,000=                381     381,000=                381
4 府営公園ESCO事業                                       29,986千円                                                    29,986千円
29,986,000=                                        29,986 29,986,000=                                        29,986
(その他の委託料計)                                         69,774千円 (その他の委託料計)                                         69,774千円
(委託料計)                                             69,774千円 (委託料計)                                             69,774千円
1 駐車場料金徴収ゲートリース料                                   25,783千円                                                    25,783千円
           25,783,000=                      25,783            25,783,000=                      25,783
(使用料及び賃借料計)                                        25,783千円 (使用料及び賃借料計)                                        25,783千円
1 管理工事等                                            14,541千円                                                    14,541千円
直営管理                                               直営管理                                              
                                                                                                     
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事                                  久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事                                 
           3,101,000=                        3,101            3,101,000=                        3,101
                                                                                                     
災害時における緊急対応経費                                      災害時における緊急対応経費                                     
             11,440,000=                           11,440              11,440,000=                           11,440
(工事請負費計)                                           14,541千円 (工事請負費計)                                           14,541千円
1 原材料購入費                                           157千円                                                    157千円
直営管理 157,000=                 157 直営管理 157,000=                 157
(原材料費計)                                            157千円 (原材料費計)                                            157千円
1 その他                                              3,118千円                                                    3,118千円
直営管理       3,118,000=                      3,118 直営管理       3,118,000=                      3,118
(備品購入費計)                                           3,118千円 (備品購入費計)                                           3,118千円
(備品購入費計)                                           3,118千円 (備品購入費計)                                           3,118千円
(合計)                                               125,710千円 (合計)                                               125,710千円

 [特定財源の内訳]

令和3 年度要求

令和3 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公園緑地使用料                                          77,352                                                    77,352
        64,352,215=                     64,352         64,352,215=                     64,352
                                                                                                     
13,000,000=             13,000 13,000,000=             13,000
                                                   77,352                                                    77,352
                                                   77,352                                                    77,352
                                                   77,352                                                    77,352
                                                   77,352                                                    77,352
                                                   77,352                                                    77,352
1 公園事業不動産貸付料                                       4,835                                                    4,835
普通財産貸付料 4,987,630=                     4,987 普通財産貸付料 4,987,630=                     4,987
市町村交付金        -151,900=                            ▲151 市町村交付金        -151,900=                            ▲151
                                                   4,835                                                    4,835
                                                   4,835                                                    4,835
                                                   4,835                                                    4,835
                                                   4,835                                                    4,835
                                                   4,835                                                    4,835
                                                   82,187                                                    82,187


ここまで本文です。