令和３年度当初予算　観光促進費

事業名 ：観光促進費(19960843) 予算要求課 企画・観光課
細事業名 ：旅行業登録事務費 予算計上課 都市魅力創造局
細々事業名 ：旅行業登録事務費(19960843-00070006)
一般事業費　経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　報酬　非常勤嘱託員分 1,664千円 単 1,664千円
（１）非常勤嘱託員報酬 （１）非常勤嘱託員報酬
　　　@138,610円*12月= 1,663 　　　@138,610円*12月= 1,663
　
　
（嘱託員計） 1,664千円 （嘱託員計） 1,664千円
（報酬計） 1,664千円 （報酬計） 1,664千円
１　期末手当　非常勤職員分 361千円 単 361千円
１　期末手当　非常勤嘱託員分 １　期末手当　非常勤嘱託員分
　　@1,664,000円/12*1.3*2 360 　　@1,664,000円/12*1.3*2 360
　
　
　
　
　
（嘱託員計） 361千円 （嘱託員計） 361千円
（職員手当等計） 361千円 （職員手当等計） 361千円
　 単
　
　
　
　
　
　
（非常勤職員分（人件費）計） 0千円 （非常勤職員分（人件費）計） 0千円
（非常勤職員分計） 0千円 （非常勤職員分計） 0千円
１　共済費　非常勤嘱託員分 394千円 単 394千円
（１）雇用保険料 （１）雇用保険料
(138,610円+30,000円)*12月*9.0/1,000= 18 (138,610円+30,000円)*12月*9.0/1,000= 18
　
（２）雇用保険料（期末手当分） （２）雇用保険料（期末手当分）
1,664,000円/12*1.3*9/1000*2 3 1,664,000円/12*1.3*9/1000*2 3
　
（３）社会保険料 （３）社会保険料
170,000*155.15/1,000*5月= 131 170,000*155.15/1,000*5月= 131
170,000*155.15/1,000*7月= 184 170,000*155.15/1,000*7月= 184
　
（４）社会保険料（期末手当分） （４）社会保険料（期末手当分）
180,000*155.15/1000*2 55 180,000*155.15/1000*2 55
（嘱託員計） 394千円 （嘱託員計） 394千円
（共済費計） 394千円 （共済費計） 394千円
１　旅費 609千円 単 609千円
（１）旅行業立入検査 （１）旅行業立入検査
@1,330円*(48+20+104+10)回*2人= 484 @1,330円*(48+20+104+10)回*2人= 484
　
（２）国土交通省連絡旅費 （２）国土交通省連絡旅費
@29,040円*2回= 58 @29,040円*2回= 58
（３）情報発信連絡旅費 （３）情報発信連絡旅費
@1,330円*25回*2人= 66 @1,330円*25回*2人= 66
１　旅費　非常勤嘱託員分 360千円 単 360千円
（１）非常勤嘱託員交通費 （１）非常勤嘱託員交通費
@30,000円*12月= 360 @30,000円*12月= 360
（嘱託員計） 360千円 （嘱託員計） 360千円
（旅費計） 969千円 （旅費計） 969千円
１　消耗需用費 626千円 単 626千円
（１）印刷費等 （１）印刷費等
(@200円*1030部*1.1)= 226 (@200円*1030部*1.1)= 226
　
（２）事務費 （２）事務費
　　　コピー代 　　　コピー代
　　　　　　　　　250,000円*1.01= 252 　　　　　　　　　250,000円*1.01= 252
　
　　ファイル封筒､トナーカートリッジ 　　ファイル封筒､トナーカートリッジ
　　　　 145,000円*1.01= 146 　　　　 145,000円*1.01= 146
　
　
　
（消耗需用費計） 626千円 （消耗需用費計） 626千円
（需用費計） 626千円 （需用費計） 626千円
１　その他の役務費 1,791千円 単 1,791千円
（１）その他役務費（郵送料） （１）その他役務費（郵送料）
　193,640円= 193 　193,640円= 193
（２）府民周知広告代（郵送料） （２）府民周知広告代（郵送料）
96,820円= 96 96,820円= 96
（３）官報掲載費 （３）官報掲載費
前年どおりの枠取り（歳入連動） 前年どおりの枠取り（歳入連動）
1,500,000円= 1,500 1,500,000円= 1,500
（その他の役務費計） 1,791千円 （その他の役務費計） 1,791千円
（役務費計） 1,791千円 （役務費計） 1,791千円
　 単
　
　
（その他の委託料計） 0千円 （その他の委託料計） 0千円
（委託料計） 0千円 （委託料計） 0千円
１　パソコンリース料 108千円 単 108千円
（１）パソコンリース料 （１）パソコンリース料
　　非常勤嘱託員分 　　非常勤嘱託員分
　　　4,071円*12月*1人= 48 　　　4,071円*12月*1人= 48
　　非常勤作業員分 　　非常勤作業員分
　　　4890円*12月*1人= 58 　　　4890円*12月*1人= 58
（使用料及び賃借料計） 108千円 （使用料及び賃借料計） 108千円
（合計） 5,913千円 （合計） 5,913千円

　[特定財源の内訳]

令和３ 年度要求

令和３ 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　旅行業登録申請手数料 3,992 3,992
　
（１）旅行業新規登録手数料 （１）旅行業新規登録手数料
@20,600円*48件= 988 @20,600円*48件= 988
（２）旅行業者代理業新規登録手数料 （２）旅行業者代理業新規登録手数料
　　　　　　　　　　　@16,000円*4件= 64 　　　　　　　　　　　@16,000円*4件= 64
（３）旅行サービス手配業新規登録手数料 （３）旅行サービス手配業新規登録手数料
@16,000円*66件= 1,056 @16,000円*66件= 1,056
（４）旅行業変更登録手数料 （４）旅行業変更登録手数料
@11,000円*5件= 55 @11,000円*5件= 55
（５）旅行業更新登録手数料 （５）旅行業更新登録手数料
@17,000円*104件= 1,768 @17,000円*104件= 1,768
（６）旅行業約款認可手数料 （６）旅行業約款認可手数料
　　　　　　　　　　　@15,000円*4件= 60 　　　　　　　　　　　@15,000円*4件= 60
（７）端数調整 （７）端数調整
　　　　　　　　　　　@1,000円 1 　　　　　　　　　　　@1,000円 1
　 3,992 3,992
　 3,992 3,992
　 3,992 3,992
　 3,992 3,992
　 3,992 3,992
１　旅行業登録事務雑入 1,500 1,500
　
官報掲載費雑入 官報掲載費雑入
1,500,000円= 1,500 1,500,000円= 1,500
　 1,500 1,500
　 1,500 1,500
　 1,500 1,500
　 1,500 1,500
　 1,500 1,500
　 5,492 5,492
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