令和３年度当初予算 施設管理費
| 事業名 | ：施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | ：維持補修費（施設課） | 予算計上課 | 施設課 |
| 細々事業名 | ：庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁舎等維持補修費 | 80,458千円 | １ 庁舎等維持補修費 | 78,980千円 | 単 |
| （１）庁舎 | （１）庁舎 | |||
| 558,787平米 * 350円 * 3/10 = | 58,672 | 558,378平米 * 350円 * 3/10 = | 58,629 | |
| （２）交番 | （２）交番 | |||
| 46,250平米 * 350円 * 3/10 = | 4,856 | 46,739平米 * 350円 * 3/10 = | 4,907 | |
| （３）宿舎 | （３）宿舎 | |||
| 118,767平米 * 350円 * 3/10 = | 12,470 | 104,627平米 * 350円 * 3/10 = | 10,985 | |
| （４）試験場分 | （４）試験場分 | |||
| 38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | 38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |
| （５）街頭防犯カメラ等 | （５）街頭防犯カメラ等 | |||
| 400,000円 = | 400 | 400,000円 = | 400 | |
| 端数調整+2,000円 = | 2 | ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| （維持需用費計） | 80,458千円 | （維持需用費計） | 78,980千円 | |
| （需用費計） | 80,458千円 | （需用費計） | 78,980千円 | |
| １ 警察施設点検委託 | 47,375千円 | １ 警察施設点検委託 | 64,657千円 | 単 |
| 建築物点検 | 建築物点検 | |||
| 5,122,926円 = | 5,122 | 22,729,601円 * 0.9 = | 20,456 | |
| 建築・防火設備点検 | ||||
| 建築・防火設備点検 | 49,110,600円 * 0.9 = | 44,199 | ||
| 46,945,800円 * 0.9 = | 42,251 | |||
| （積算） ×０．９ | ||||
| ２ 空気環境測定委託 | 1,089千円 | ２ 空気環境測定委託 | 1,089千円 | 単 |
| 空気環境測定委託料（６施設） | 空気環境測定委託料（６施設） | |||
| 1,089,000円 = | 1,089 | 1,089,000円 = | 1,089 | |
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| （その他の委託料計） | 48,464千円 | （その他の委託料計） | 65,746千円 | |
| （委託料計） | 48,464千円 | （委託料計） | 65,746千円 | |
| １ 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | １ 防犯カメラ修繕費 | 3,600千円 | 単 |
| 4,000,000円 = | 4,000 | 4,000,000円 * 0.9 = | 3,600 | |
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| ２ 庁舎等維持補修費 | 186,799千円 | ２ 庁舎等維持補修費 | 183,353千円 | 単 |
| （１）庁舎 | （１）庁舎 | |||
| 558,787平米 * 350円 * 7/10 = | 136,902 | 558,378平米 * 350円 * 7/10 = | 136,802 | |
| （２）交番 | （２）交番 | |||
| 46,250平米 * 350円 * 7/10 = | 11,331 | 46,739平米 * 350円 * 7/10 = | 11,451 | |
| （３）宿舎 | （３）宿舎 | |||
| 118,767平米 * 350円 * 7/10 = | 29,097 | 104,627平米 * 350円 * 7/10 = | 25,633 | |
| （４）試験場分 | （４）試験場分 | |||
| 38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | 38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |
| 端数調整+1,000円 = | 1 | |||
| （工事請負費計） | 190,799千円 | （工事請負費計） | 186,953千円 | |
| （合計） | 319,721千円 | （合計） | 331,679千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 262,671 | １ 行政財産使用料 | 254,489 |
| 行政財産目的外使用料 | 行政財産目的外使用料 | ||
| ○ 事務室、食堂、自販機他 | ○ 事務室、食堂、自販機他 | ||
| 259,186,390円 = | 259,186 | 251,004,186円 = | 251,004 |
| ○ 門真運転免許試験場広告収入 | ○ 門真運転免許試験場広告収入 | ||
| 2,970,000円 = | 2,970 | 2,970,000円 = | 2,970 |
| ○ 広告付地図案内板 | ○ 広告付地図案内板 | ||
| 515,560円 = | 515 | 515,790円 = | 515 |
| （警察施設管理事業使用料計） | 262,671 | 254,489 | |
| （警察管理使用料計） | 262,671 | 254,489 | |
| 目計 警察使用料 | 262,671 | 254,489 | |
| 項計 使用料 | 262,671 | 254,489 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 262,671 | 254,489 | |
| １ 普通財産 | 4,346 | １ 普通財産 | 6,407 |
| 公舎貸付料 | 公舎貸付料 | ||
| 433,656円 = | 433 | 811,968円 = | 811 |
| 待機宿舎等貸付料 | 待機宿舎等貸付料 | ||
| 3,912,690円 = | 3,912 | 5,595,700円 = | 5,595 |
| ２ 宿舎等 | 302,705 | ２ 宿舎等 | 288,457 |
| （１）待機宿舎 | （１）待機宿舎 | ||
| 167,038,356円 = | 167,038 | 160,601,328円 = | 160,601 |
| （２）単身寮 | （２）単身寮 | ||
| 80,725,668円 = | 80,725 | 75,247,956円 = | 75,247 |
| （３）駐車場 | （３）駐車場 | ||
| 54,942,000円 = | 54,942 | 52,608,000円 = | 52,608 |
| 端数調整 -1,000円 = | ▲1 | ||
| （警察施設管理事業不動産貸付料計） | 307,051 | 294,864 | |
| （警察費不動産貸付収入計） | 307,051 | 294,864 | |
| １ 府民生活安全支援総合システム | 971 | １ 府民生活安全支援総合システム | 976 |
| 971,300円 = | 971 | 976,360円 = | 976 |
| （警察施設管理事業著作権使用料計） | 971 | 976 | |
| （著作権収入計） | 971 | 976 | |
| 目計 財産貸付収入 | 308,022 | 295,840 | |
| 項計 財産運用収入 | 308,022 | 295,840 | |
| 款計 財産収入 | 308,022 | 295,840 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 400 | １ 庁舎維持雑入 | 400 |
| 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | ||
| 交通事故等による復旧費 | 交通事故等による復旧費 | ||
| 400,000円 = | 400 | 400,000円 = | 400 |
| （歳出と同額を計上） | （歳出と同額を計上） | ||
| （警察施設管理事業雑入計） | 400 | 400 | |
| （警察費雑入計） | 400 | 400 | |
| 目計 雑入 | 400 | 400 | |
| 項計 雑入 | 400 | 400 | |
| 款計 諸収入 | 400 | 400 | |
| 合計 | 571,093 | 550,729 | |
