要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報償費（改葬料） |
60千円 |
１ 報償費（改葬料） |
54千円 |
単 |
| 6,000円 * 10件 = |
60 |
6,000円 * 10件 * 0.9 = |
54 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ２ 記念品購入費 |
58千円 |
２ 記念品購入費 |
53千円 |
単 |
| 58,000円 = |
58 |
58,000円 * 0.9 = |
52 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
118千円 |
（報償費（補助費等）計） |
107千円 |
|
| （報償費計） |
118千円 |
（報償費計） |
107千円 |
|
| １ 赴任旅費 |
23,694千円 |
１ 赴任旅費 |
23,694千円 |
単 |
| 通常分 27,875,000円 * 0.85 = |
23,693 |
通常分 27,875,000円*0.85= |
23,693 |
|
| （旅費計） |
23,694千円 |
（旅費計） |
23,694千円 |
|
| １ コピー用消耗品・事務文房具等 |
153,274千円 |
１ コピー用消耗品・事務文房具等 |
153,274千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 143,274,000円+10,000,000円 = |
153,274 |
153,274,000円 = |
153,274 |
|
| ２ 燃料費 |
28,974千円 |
２ 燃料費 |
28,974千円 |
単 |
| 30,498,000円 * 0.95 = |
28,973 |
30,498,000円 * 0.95 = |
28,973 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ３ 名札 |
100千円 |
３ 名札 |
100千円 |
単 |
| 100,000円 = |
100 |
100,000円 = |
100 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ４ 警察手帳恒久用紙印刷用カラーリボン |
553千円 |
４ 警察手帳恒久用紙印刷用カラーリボン |
553千円 |
単 |
| インクリボン |
|
インクリボン |
|
|
| 191,000円 |
191 |
191,000円 |
191 |
|
| ＜前年度予算と同額＞ |
|
＜前年度予算と同額＞ |
|
|
| ホログラム |
|
ホログラム |
|
|
| 362,000円 |
362 |
362,000円 |
362 |
|
| ＜前年度予算と同額＞ |
|
＜前年度予算と同額＞ |
|
|
| ５ 運転免許試験場庁舎用消耗器材 |
1,308千円 |
５ 運転免許試験場庁舎用消耗器材 |
1,308千円 |
単 |
| 1,635,000円 * 0.8 = |
1,308 |
1,635,000円 * 0.8 = |
1,308 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ６ 新聞購読料 |
5,449千円 |
６ 新聞購読料 |
5,522千円 |
単 |
| 5,449,000円 = |
5,449 |
5,449,000円 = |
5,449 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
中堺署分 73,000円 = |
73 |
|
| ７ 印刷費 |
2,482千円 |
７ 印刷費 |
2,482千円 |
単 |
| 2,482,000円 = |
2,482 |
2,482,000円 = |
2,482 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| （消耗需用費計） |
192,140千円 |
（消耗需用費計） |
192,213千円 |
|
| １ 光熱水費 |
2,126,016千円 |
１ 光熱水費 |
2,125,007千円 |
単 |
| 2,126,016,000円 = |
2,126,016 |
2,125,007,000円 = |
2,125,007 |
|
| ２ 修繕料 |
23,099千円 |
２ 修繕料 |
20,789千円 |
単 |
| 25,665,000円 * 0.9 = |
23,098 |
25,665,000円 * 0.9 * 0.9 = |
20,788 |
|
| （維持需用費計） |
2,149,115千円 |
（維持需用費計） |
2,145,796千円 |
|
| １ 会議・懇談等にかかる経費 |
265千円 |
１ 会議・懇談等にかかる経費 |
265千円 |
単 |
| 265,000円 = |
265 |
265,000円 = |
265 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
| （会議需用費計） |
265千円 |
（会議需用費計） |
265千円 |
|
| （需用費計） |
2,341,520千円 |
（需用費計） |
2,338,274千円 |
|
| １ 自転車損害賠償責任保険料 |
991千円 |
１ 自転車損害賠償責任保険料 |
991千円 |
単 |
| 990,390円 = |
990 |
990,390円 = |
990 |
|
| （保険料計） |
991千円 |
（保険料計） |
991千円 |
|
| １ 洗濯料 |
8,490千円 |
１ 洗濯料 |
8,066千円 |
単 |
| 8,490,000円 = |
8,490 |
8,490,000円 * 0.95 = |
8,065 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ２ ごみ処理手数料 |
50,583千円 |
２ ごみ処理手数料 |
50,583千円 |
単 |
| 通常分 42,000,000円 |
|
通常分 42,000,000円 |
|
|
| + 感染性廃棄物追加分 |
|
+ 感染性廃棄物追加分 |
|
|
| 8,583,000円 = |
50,583 |
8,583,000円 = |
50,583 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
| ３ 廃棄処分手数料 |
2,237千円 |
３ 廃棄処分手数料 |
2,237千円 |
単 |
| 2,796,000円 * 0.8 = |
2,236 |
2,796,000円 * 0.8 = |
2,236 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ４ 各種資格取得試験手数料 |
1,347千円 |
４ 各種資格取得試験手数料 |
1,280千円 |
単 |
| 1,496,000円 * 0.9 = |
1,346 |
1,496,000円 * 0.9 * 0.95 = |
1,279 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
|
|
|
| ５ 気象データ受信料 |
3,564千円 |
５ 気象データ受信料 |
3,564千円 |
単 |
| 270,000円 * 12月 * 1.10 = |
3,564 |
270,000円 * 12月 * 1.10 = |
3,564 |
|
| ６ 郵便料 |
4,340千円 |
６ 郵便料 |
4,123千円 |
単 |
| 4,822,000円 * 0.9 = |
4,339 |
4,822,000円 * 0.9 * 0.95 = |
4,122 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ７ ニュース受信料 |
7,260千円 |
７ ニュース受信料 |
7,260千円 |
単 |
| 7,260,000円 = |
7,260 |
7,260,000円 = |
7,260 |
|
| ８ 拾得物品解錠作業料 |
44千円 |
８ 拾得物品解錠作業料 |
44千円 |
単 |
| 10,000円 * 4件 * 1.10 = |
44 |
10,000円 * 4件 * 1.10 = |
44 |
|
| ９ 拾得負傷動物治療費 |
25千円 |
９ 拾得負傷動物治療費 |
25千円 |
単 |
| 11,000円 * 2件 * 1.10 = |
24 |
11,000円 * 2件 * 1.10 = |
24 |
|
| （その他の役務費計） |
77,890千円 |
（その他の役務費計） |
77,182千円 |
|
| （役務費計） |
78,881千円 |
（役務費計） |
78,173千円 |
|
| １ 機器保守点検委託料 |
9,544千円 |
１ 機器保守点検委託料 |
9,544千円 |
単 |
| 9,544,000円 = |
9,544 |
9,544,000円 = |
9,544 |
|
| ２ 逓送業務委託 |
27,470千円 |
２ 逓送業務委託 |
27,298千円 |
単 |
| 1,840,000円 * 7月 * 1.10 = |
14,168 |
2,068,000円 * 12月 * 1.10 = |
27,297 |
|
| 13,301,900円 |
13,301 |
|
|
|
| ３ 光明池試験場立体駐車場管理委託 |
11,760千円 |
３ 光明池試験場立体駐車場管理委託 |
11,760千円 |
単 |
| 890,834円 * 12月 * 1.10 = |
11,759 |
890,834円 * 12月 * 1.10 = |
11,759 |
|
| ４ 門真試験場駐車場管理委託 |
12,458千円 |
４ 門真試験場駐車場管理委託 |
12,458千円 |
単 |
| 12,458,000円= |
12,458 |
12,458,000円= |
12,458 |
|
| ５ 拾得物件廃棄物調査委託 |
167千円 |
５ 拾得物件廃棄物調査委託 |
142千円 |
単 |
| 23,760円 * 7回 = |
166 |
23,760円 * 7回 * 0.85 = |
141 |
|
| ６ 特別管理産業廃棄物処理委託 |
6,799千円 |
６ 特別管理産業廃棄物処理委託 |
6,799千円 |
単 |
| 6,799,000円 = |
6,799 |
6,799,000円 = |
6,799 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
| ７ 廃液等産業廃棄物 |
4,251千円 |
７ 廃液等産業廃棄物 |
4,251千円 |
単 |
| 4,251,000円 = |
4,251 |
4,251,000円 = |
4,251 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
| ８ 金属くず等産業廃棄物 |
37,204千円 |
８ 金属くず等産業廃棄物 |
37,204千円 |
単 |
| 37,204,000円 = |
37,204 |
37,204,000円 = |
37,204 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
| ９ 遺体保冷庫廃棄処理委託 |
394千円 |
９ 遺体保冷庫廃棄処理委託 |
394千円 |
単 |
| 394,000円 = |
394 |
394,000円 = |
394 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
| 10 手数料収納事務委託料 |
40,700千円 |
10 手数料収納事務委託料 |
20,350千円 |
単 |
| 3,083,333円 * 12月 * 1.10 = |
40,699 |
3,083,333円 * 6月 * 1.10 = |
20,349 |
|
| （その他の委託料計） |
150,747千円 |
（その他の委託料計） |
130,200千円 |
|
| （委託料計） |
150,747千円 |
（委託料計） |
130,200千円 |
|
| １ メールチェッカー借上料 |
2,152千円 |
１ メールチェッカー借上料 |
3,050千円 |
単 |
| 125,200円 * 1式 * 7月 * 1.08 = |
946 |
231,000円 * 1式 * 12月 * 1.10 = |
3,049 |
|
| 219,112円 * 1式 * 5月 * 1.10 |
1,205 |
|
|
|
２ 警察手帳恒久用紙作成システム機器借
上料 |
415千円 |
２ 警察手帳恒久用紙作成システム機器借
上料 |
415千円 |
単 |
| 32,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
414 |
32,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
414 |
|
| ３ 大型シュレッダー借上料 |
6,286千円 |
３ 大型シュレッダー借上料 |
6,286千円 |
単 |
| 485,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
6,285 |
485,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
6,285 |
|
| ４ 自動車借上料 |
338千円 |
４ 自動車借上料 |
288千円 |
単 |
| 338,000円 = |
338 |
338,000円 * 0.85 = |
287 |
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
|
|
|
| ５ 印刷機器借上料 |
11,374千円 |
５ 印刷機器借上料 |
11,381千円 |
単 |
| ・浄書システム |
|
・浄書システム |
|
|
| 6,900円 * 1式 * 6月 * 1.08 = |
44 |
7,900円 * 1式 * 12月 * 1.10 = |
104 |
|
| 7,900円 * 1式 * 6月 * 1.10 = |
52 |
端数調整＋1,000円 |
1 |
|
| 端数調整＋1,000円 |
1 |
・印刷システム |
|
|
| ・印刷システム |
|
870,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
11,275 |
|
| 870,000円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
11,275 |
|
|
|
| <前年度当初予算額と同額> |
|
|
|
|
| ６ 電子化文書システム機器借上料 |
967千円 |
６ 電子化文書システム機器借上料 |
815千円 |
単 |
| 75,300円 * 1式 * 2月 * 1.08 = |
162 |
61,700円 * 1式 * 12月 * 1.10 = |
814 |
|
| 73,100円 * 1式 * 10月 * 1.10 = |
804 |
|
|
|
| ７ 駐在所等保安システム借上料 |
1,400千円 |
７ 駐在所等保安システム借上料 |
1,400千円 |
単 |
| 2,305円 * 46式 * 12月 * 1.10 = |
1,399 |
2,305円 * 46式 * 12月 * 1.10 = |
1,399 |
|
| ８ ４輪駆動用速度試験機借上料 |
1,294千円 |
８ ４輪駆動用速度試験機借上料 |
1,294千円 |
単 |
| 99,800円 * 12月 * 1.08 = |
1,293 |
99,800円 * 12月 * 1.08 = |
1,293 |
|
| ＜前年度当初予算額と同一＞ |
|
＜前年度当初予算額と同一＞ |
|
|
| ９ 測量機器借上料 |
273千円 |
９ 測量機器借上料 |
273千円 |
単 |
| 21,000円 * 1式 *12月 * 1.08 = |
272 |
21,000円 * 1式 *12月 * 1.08 = |
272 |
|
| 10 廃棄物計量管理機器借上料 |
348千円 |
10 廃棄物計量管理機器借上料 |
348千円 |
単 |
| 26,800円 * 1台 * 12月 * 1.08 = |
347 |
26,800円 * 1台 * 12月 * 1.08 = |
347 |
|
| 11 交番防犯システム借上料 |
18,150千円 |
11 交番防犯システム借上料 |
16,618千円 |
単 |
| 283,600円 * 5月 * 1.08 = |
1,531 |
236,500円 * 12月 * 1.08 = |
3,065 |
|
| （平成２７年度措置分・５０台一式） |
|
（平成２９年度措置分・５０台一式） |
|
|
|
|
|
|
|
| 236,500円 * 12月 * 1.08 = |
3,065 |
229,700円 * 12月 * 1.08= |
2,976 |
|
| （平成２９年度措置分・５０台一式） |
|
（平成３０年度措置分・５０台一式） |
|
|
|
|
|
|
|
| 229,700円 * 12月 * 1.08= |
2,976 |
206,500円 * 12月 * 1.10 = |
2,725 |
|
| （平成３０年度措置分・５０台一式） |
|
（令和元年度措置分・５０台一式） |
|
|
|
|
|
|
|
| 206,500円 * 12月 * 1.10 = |
2,725 |
594,700円 * 12月 * 1.10 = |
7,850 |
|
| （令和元年度措置分・５０台一式） |
|
（令和元年度措置分・１７２台一式） |
|
|
|
|
|
|
|
| 594,700円 * 12月 * 1.10 = |
7,850 |
|
|
|
| （令和元年度措置分・１７２台一式） |
|
|
|
|
| 12 ＡＥＤ借上料 |
1,730千円 |
12 ＡＥＤ借上料 |
1,664千円 |
単 |
| 14,960円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
193 |
14,960円 * 1式 * 5月 * 1.08 = |
80 |
|
| （平成２８年度措置分・７台一式） |
|
＜再リース＞ |
|
|
|
|
1,247円 * 1式 * 7月 * 1.10 = |
9 |
|
| 118,510円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
1,535 |
（平成２８年度措置分・７台一式） |
|
|
| （平成２９年度措置分・６９台一式） |
|
|
|
|
|
|
118,510円 * 1式 * 12月 * 1.08 = |
1,535 |
|
|
|
（平成２９年度措置分・６９台一式） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,700円 * 1式 * 9月 * 1.10 = |
36 |
|
|
|
（令和３年度措置分・１台一式） |
|
|
|
|
＜端数調整＞+1,000円 |
1 |
|
| 13 コインパーキング料 |
202千円 |
13 コインパーキング料 |
202千円 |
単 |
| 202,000円 = |
202 |
202,000円 = |
202 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
44,929千円 |
（使用料及び賃借料計） |
44,034千円 |
|
| １ 庁用備品 |
3,998千円 |
１ 庁用備品 |
3,399千円 |
単 |
| 3,998,000円 = |
3,998 |
3,998,000円 * 0.85 = |
3,398 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
|
|
| ２ 防犯カメラＤＶＲ購入費 |
2,435千円 |
２ 防犯カメラＤＶＲ購入費 |
858千円 |
単 |
| 4,869,000円 * 0.5 = |
2,434 |
780,000円 * 1台 * 1.10 = |
858 |
|
| （備品購入費計） |
6,433千円 |
（備品購入費計） |
4,257千円 |
|
| （備品購入費計） |
6,433千円 |
（備品購入費計） |
4,257千円 |
|
| １ 講習会等参加料 |
6,885千円 |
１ 講習会等参加料 |
5,853千円 |
単 |
| 6,885,000円 = |
6,885 |
6,885,000円 * 0.85 = |
5,852 |
|
| < 前年度当初予算額と同額 > |
|
|
|
|
| ２ 光熱水費等負担金 |
111,095千円 |
２ 光熱水費等負担金 |
115,763千円 |
単 |
| 111,095,000円 = |
111,095 |
115,763,000円 = |
115,763 |
|
| ３ 汚水浄化槽維持負担金 |
97千円 |
３ 汚水浄化槽維持負担金 |
97千円 |
単 |
| 97,000円 = |
97 |
97,000円 = |
97 |
|
| ４ 共益費 |
18,704千円 |
４ 共益費 |
18,700千円 |
単 |
| 18,704,000円 = |
18,704 |
18,700,000円 = |
18,700 |
|
| ５ 空港島内廃棄物処理負担金 |
1,477千円 |
５ 空港島内廃棄物処理負担金 |
1,477千円 |
単 |
| 1,477,000円 = |
1,477 |
1,477,000円 = |
1,477 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ６ 各種会費 |
82千円 |
６ 各種会費 |
82千円 |
単 |
| 82,000円 = |
82 |
82,000円 = |
82 |
|
| ＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
＜前年度当初予算額と同額＞ |
|
|
| ７ 駐在所テレビ共同受信施設 |
36千円 |
７ 駐在所テレビ共同受信施設 |
36千円 |
単 |
| 35,400円 = |
35 |
35,400円 = |
35 |
|
| （その他に対するもの計） |
138,376千円 |
（その他に対するもの計） |
142,008千円 |
|
| （負担金計） |
138,376千円 |
（負担金計） |
142,008千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
138,376千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
142,008千円 |
|
| １ 過誤納還付金 |
150千円 |
１ 過誤納還付金 |
150千円 |
単 |
| 150,000円 = |
150 |
150,000円 = |
150 |
|
| （その他計） |
150千円 |
（その他計） |
150千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
150千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
150千円 |
|
| （合計） |
2,784,848千円 |
（合計） |
2,760,897千円 |
|
