令和３年度当初予算　タウン管理費

事業名 ：タウン管理費(20140417) 予算要求課 タウン管理課
細事業名 ：タウン管理課事務費 予算計上課 タウン管理課
細々事業名 ：タウン管理課総務諸費(20140417-00030006)
一般事業費　経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　非常勤嘱託員 3,511千円 １　非常勤嘱託員 3,511千円 単
非常勤嘱託員1,651,000円＝ 1,651 非常勤嘱託員1,664,000円＝ 1,664
非常勤特別嘱託員1,833,000円＝ 1,833 非常勤特別嘱託員1,847,000円＝ 1,847
非常勤嘱託員　　　　13,000円＝ 13 　
非常勤特別嘱託員　　14,000円＝ 14 　
（嘱託員計） 3,511千円 （嘱託員計） 3,511千円
１　非常勤作業員 1,369千円 １　非常勤作業員 1,368千円 単
非常勤作業員　　　　　1,358,470円＝ 1,358 非常勤作業員　　　　　1,367,210円＝ 1,367
非常勤作業員　　　10,000円＝ 10 　
（作業員計） 1,369千円 （作業員計） 1,368千円
（報酬計） 4,880千円 （報酬計） 4,879千円
１　非常勤嘱託員 508千円 １　非常勤嘱託員 762千円 単
　　　　　非常勤嘱託員　　239,000円= 239 　　　　　非常勤嘱託員　　361,000円= 361
　　　非常勤特別嘱託員　　265,000円= 265 　　　非常勤特別嘱託員　　401,000円= 401
非常勤嘱託員　　　　 2,000円＝ 2 　
非常勤特別嘱託員　　 2,000円＝ 2 　
（嘱託員計） 508千円 （嘱託員計） 762千円
１　非常勤作業員 205千円 １　非常勤作業員 298千円 単
　　　　非常勤作業員　　　204,000円= 204 　　　　非常勤作業員　　　298,000円= 298
非常勤作業員　1,000円＝ 1 　
（作業員計） 205千円 （作業員計） 298千円
（職員手当等計） 713千円 （職員手当等計） 1,060千円
１　非常勤嘱託員 769千円 １　非常勤嘱託員 815千円 単
非常勤嘱託員共済費 非常勤嘱託員共済費
雇用保険料　　　　　 19,119円＝ 19 雇用保険料　　　　　 22,478円＝ 22
社会保険料　　　　 315,180円＝ 315 社会保険料　　　　 390,978円＝ 390
非常勤特別嘱託員共済費 非常勤特別嘱託員共済費
雇用保険料　　　　　 18,664円＝ 18 雇用保険料　　　　　 22,394円＝ 22
社旗保険料　　　　　315,180円＝ 315 社会保険料　　　　　378,566円＝ 378
非常勤嘱託員 　
雇用保険料 　
社会保険料　　　58,000円＝ 58 　
非常勤特別嘱託員 　
雇用保険料 　
社会保険料　　　42,000円＝ 42 　
（嘱託員計） 769千円 （嘱託員計） 815千円
１　非常勤作業員 296千円 １　非常勤作業員 313千円 単
非常勤作業員共済費 非常勤作業員共済費
雇用保険料　　　　　　　 13,826円＝ 13 雇用保険料　　　　　　　 17,342円＝ 17
社会保険料　　　　　　　233,603円＝ 233 社会保険料　　　　　　　295,407円＝ 295
非常勤作業員共済費 　
雇用保険料 　
社会保険料　　　48,000円＝ 48 　
（作業員計） 296千円 （作業員計） 313千円
（共済費計） 1,065千円 （共済費計） 1,128千円
１　管内・管外旅費 1,988千円 １　管内・管外旅費 1,396千円 単
　　　　　　　　　　　　1,988,000円= 1,988 　　　　　　　　　　　　1,396,000円= 1,396
１　非常勤嘱託員 716千円 １　非常勤嘱託員 716千円 単
非常勤嘱託員交通費 非常勤嘱託員交通費
　　　　　　　　　　　473,880円＝ 473 　　　　　　　　　　　473,880円＝ 473
非常勤特別嘱託員交通費 非常勤特別嘱託員交通費
　　　　　　　　　　　241,320円＝ 241 　　　　　　　　　　　241,320円＝ 241
（嘱託員計） 716千円 （嘱託員計） 716千円
１　非常勤作業員 205千円 １　非常勤作業員 263千円 単
非常勤作業員交通費 非常勤作業員交通費
　　　　　　　　　　　262,660円＝ 262 　　　　　　　　　　　262,660円＝ 262
　　　　　　　　　　　　　-58,000円= ▲58 　
（作業員計） 205千円 （作業員計） 263千円
（旅費計） 2,909千円 （旅費計） 2,375千円
１　定期刊行物 352千円 １　定期刊行物 360千円 単
新聞等　　　　　　　　　　286,618円＝ 286 新聞等　　　　　　　　　　295,084円＝ 295
季刊土木コスト情報等　　　　64,496円＝ 64 季刊土木コスト情報等　　　　64,496円＝ 64
２　法規集追録代 409千円 ２　法規集追録代 396千円 単
法規追録　　　　　　　　408,457円＝ 408 法規追録　　　　　　　　395,160円＝ 395
３　コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 1,746千円 ３　コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 1,507千円 単
コピー用紙、文具、事務費等 コピー用紙、文具、事務費等
　　　　　　　　　　1,745,466円＝ 1,745 　　　　　　　　　　1,507,000円＝ 1,507
４　複写サービス費 242千円 ４　複写サービス費 186千円 単
コピー機使用経費 コピー機使用経費
　　　　　　　　　　　　　242,000＝ 242 　　　　　　　　　　　　　186,000＝ 186
５　積算システム端末利用負担金 201千円 ５　積算システム端末利用負担金 188千円 単
都市整備部所属替案件　　201,000円= 201 都市整備部所属替案件　　188,000円= 188
６　書庫更新等 1,021千円 　 単
書庫更新 　
　　　　　　　　1,020,039円＝ 1,020 　
７　庁用自動車燃料費 340千円 ６　庁用自動車燃料費 299千円 単
ガソリン購入費 ガソリン購入費
　　　　　　　　　　　　339,574円＝ 339 　　　　　　　　　　　　299,000円＝ 299
７　積算システム更新 80千円 単
　　　　　　　　　　　　　80,000円＝ 80
（消耗需用費計） 4,311千円 （消耗需用費計） 3,016千円
１　公用車修繕費 160千円 １　公用車修繕費 139千円 単
　　　　　　　　　　　　159,823円＝ 159 　　　　　　　　　　　　139,000円＝ 139
２　執務室修繕費 307千円 ２　執務室修繕費 237千円 単
　　　　　　　　　　　306,747円＝ 306 　　　　　　　　　　　237,000円＝ 237
（維持需用費計） 467千円 （維持需用費計） 376千円
（需用費計） 4,778千円 （需用費計） 3,392千円
１　公用車任意保険料 144千円 １　公用車任意保険料 69千円 単
　　　　　　　　　　　　　53,470円＝ 53 　　　　　　　　　　　　　26,120円＝ 26
　　　　　　　　　　　　　53,470円＝ 53 　　　　　　　　　　　　　26,120円＝ 26
　　　　　　　　　　　　　36,650円＝ 36 　　　　　　　　　　　　　16,510円＝ 16
（保険料計） 144千円 （保険料計） 69千円
１　郵券購入費 56千円 １　郵券購入費 51千円 単
　　　　　　　　　　　　55,436円＝ 55 　　　　　　　　　　　　51,000円＝ 51
２　執務室電話代 429千円 ２　執務室電話代 394千円 単
　　　　　　　　　　　　428,565円＝ 428 　　　　　　　　　　　　394,000円＝ 394
３　咲洲分室電話代 49千円 　 単
　　　　　　　　　　　　　48,868円＝ 48 　
４　メガデータネッツ回線使用料 729千円 ３　メガデータネッツ回線使用料 720千円 単
　　　　　　　　　　728,921円＝ 728 　　　　　　　　　　720,000円＝ 720
５　廃棄文書運搬費 92千円 ４　廃棄文書運搬費 29千円 単
　　　　　　　　　　　91,400円＝ 91 　　　　　　　　　　　29,000円＝ 29
６　不動産鑑定業務委託料 736千円 ５　不動産鑑定業務委託料 690千円 単
735,900円＝ 735 　　 689,700円＝ 689
６　Ｗｅｂ建設物価 39千円 単
　　　　　　　　　　　　　39,000円＝ 39
（その他の役務費計） 2,091千円 （その他の役務費計） 1,923千円
（役務費計） 2,235千円 （役務費計） 1,992千円
１　リモートルーター保守点検費 122千円 １　リモートルーター保守点検費 125千円 単
　　　　　　　　　　　121,251円＝ 121 　　　　　　　　　　　125,000円＝ 125
２　府有地の維持管理 170千円 　 単
　　　　　　　　　　　　　169,400円＝ 169 　
３　府有財産の登記 3,041千円 ２　府有財産の登記 2,918千円 単
　　　　　　　　　　　　　876,700円＝ 876 　　　　　　　　　　　　　722,700円＝ 722
　　　　　　　　　　　　2,163,700円＝ 2,163 　　　　　　　　　　　　2,194,500円＝ 2,194
４　積算システム端末利用負担金 754千円 ３　積算システム端末利用負担金 752千円 単
都市整備部予算所属替案件 都市整備部予算所属替案件
754,000円= 754 752,000円= 752
５　積算システム保守管理委託 1,582千円 ４　積算システム保守管理委託 1,582千円 単
1,582,000円= 1,582 1,582,000円= 1,582
６　書庫更新等 550千円 　 単
書庫固定経費 　
　　　　　　　　　　　　268,450円＝ 268 　
産業廃棄物処分経費 　
　　　　　　　　　　　　281,512円＝ 281 　
５　積算システムの更新 2,327千円 単
土木積算システム更新及びデータ移行業務
　　　　　　　　　　　　　2,327,000円= 2,327
（その他の委託料計） 6,219千円 （その他の委託料計） 7,704千円
（委託料計） 6,219千円 （委託料計） 7,704千円
１　有料道路使用料（ＥＴＣ） 644千円 １　有料道路使用料（ＥＴＣ） 526千円 単
　　　　　　　　　　　　　643,751＝ 643 　　　　　　　　　　　　　526,000＝ 526
２　タクシー等借上費 291千円 ２　タクシー等借上費 129千円 単
平常時業務分 平常時業務分
　　　　　　　　　57,374円＝ 57 　　　　　　　　　43,031円＝ 43
　
　
災害対応分 災害対応分
　　　　　　　　　233,100円＝ 233 　　　　　　　　　85,950円＝ 85
３　公用車賃借料 1,296千円 ３　公用車賃借料 1,296千円 単
　　　　　　　　58,644円*12か月＝ 703 　　　　　　　　58,644円*12か月＝ 703
　　　　　　　　34,344円*12か月＝ 412 　　　　　　　　34,344円*12か月＝ 412
　　　　　　　　15,012円*12か月＝ 180 　　　　　　　　15,012円*12か月＝ 180
４　日本放送協会放送受信料 26千円 ４　日本放送協会放送受信料 26千円 単
　　　　　　　　　　　25,574円＝ 25 　　　　　　　　　　26,000円＝ 26
５　電波障害対策有線使用料 13千円 ５　電波障害対策有線使用料 13千円 単
　　　　　　　　　　12,065円＝ 12 　　　　　　　　　　13,000円＝ 13
６　シュレッダー借上費 18千円 ６　シュレッダー借上費 18千円 単
　　　　　　　　　　　　　17,102円＝ 17 　　　　　　　　　　　　　18,000円＝ 18
７　積算システム端末利用負担料 926千円 ７　積算システム端末利用負担料 741千円 単
都市整備部所属替案件 都市整備部所属替案件
926,000円= 926 741,000円= 741
８　兼務職員端末機借上 113千円 ８　兼務職員端末機借上 108千円 単
113,000円= 113 108,000円= 108
９　執務室使用料 11,505千円 ９　執務室使用料 11,833千円 単
　　　　　　　　　　11,504,808円＝ 11,504 　　　　　　　　　　11,833,000円＝ 11,833
（使用料及び賃借料計） 14,832千円 （使用料及び賃借料計） 14,690千円
１　執務室使用にかかる負担金 8,551千円 １　執務室使用にかかる負担金 7,654千円 単
共益費 共益費
　　　　　　　　　　　　5,612,000円＝ 5,612 　　　　　　　　　　　　5,777,000円＝ 5,777
　
ＥＳＣＯ負担金 　
　　　　　　　　　　　　　969,000円＝ 969 　
　
光熱水費負担金 光熱水費負担金
　　　　　　　　　　　　1,117,000円＝ 1,117 　　　　　　　　　　　　1,024,000円＝ 1,024
　
清掃委託等負担金 清掃委託等負担金
　　　　　　　　　　　　　853,000円＝ 853 　　　　　　　　　　　　　853,000円＝ 853
（市町村に対するもの計） 8,551千円 （市町村に対するもの計） 7,654千円
１　防火管理者資格取得講習受講料 8千円 　 単
　　　　　　　　　　　　　　 7,500円＝ 7 　
（その他に対するもの計） 8千円 （その他に対するもの計） 0千円
（負担金計） 8,559千円 （負担金計） 7,654千円
（負担金、補助及び交付金計） 8,559千円 （負担金、補助及び交付金計） 7,654千円
１　相続財産管理人申立てにかかる予納金 1,650千円 １　相続財産管理人申立てにかかる予納金 1,650千円 単
　　　　　　　　　　　　1,650,000円＝ 1,650 　　　　　　　　　　　　1,650,000円＝ 1,650
（補償、補填及び賠償金計） 1,650千円 （補償、補填及び賠償金計） 1,650千円
（合計） 47,840千円 （合計） 46,524千円

　[特定財源の内訳]

令和２ 年度当初

令和３ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 260 １　りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 112
ＥＳＣＯ負担金 　
　　　　　　　　　　84,000円＝ 84 　
光熱水費 光熱水費
　　　　　　　　　　97,000円＝ 97 　　　　　　　　　　61,000円＝ 61
清掃委託 清掃委託
　　　　　　　　　　74,000円＝ 74 　　　　　　　　　　51,000円＝ 51
咲洲庁舎電話代 　
　　　　　　　　　　 5,000円＝ 5 　
（タウン管理事業雑入計） 260 　 112
（住宅まちづくり費雑入計） 260 　 112
目計　雑入 260 　 112
項計　雑入 260 　 112
款計　諸収入 260 　 112
合計 260 　 112
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