令和3年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(20121277) 予算要求課 河川室
細事業名 :狭山池博物館運営事業費 予算計上課 河川室
細々事業名 :狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬                                         8,343千円 1 非常勤嘱託員報酬                                         8,343千円
・館長 1,200,000円=                 1,200 ・非常勤嘱託員(3名)                                       
・非常勤嘱託員(3名)                                        ・館長 1,200,000円=                 1,200
   課長補佐級 1,953,840円=                      1,953    課長補佐級 1,969,080円=                      1,969
   一般嘱託  1,650,480円=                      1,650    一般嘱託  1,663,320円=                      1,663
   一般嘱託  1,650,480円=                      1,650    一般嘱託  1,663,320円=                      1,663
・非常勤特別嘱託員                                          ・非常勤特別嘱託員                                         
 (大阪狭山市負担1名) 1,832,520円=                          1,832  (大阪狭山市負担1名) 1,846,800円=                          1,846
8,343,000円=              8,343                                                   
調整前差引        -8,288,000円=                          ▲8,288                                                   
(嘱託員計)                                             8,343千円 (嘱託員計)                                             8,343千円
1 非常勤作業員報酬                                         1,993千円 1 非常勤作業員報酬                                         2,161千円
・非常勤作業員 1,642,800円=                     1,642 ・非常勤作業員 1,822,340円=                     1,822
・寄託資料整理補助 349,500円=                       349 ・寄託資料整理補助 338,400円=                       338
(作業員計)                                             1,993千円 (作業員計)                                             2,161千円
(報酬計)                                              10,336千円 (報酬計)                                              10,504千円
1 期末手当                                             1,034千円 1 期末手当                                             1,550千円
1,024,000円=              1,024 ・非常勤嘱託員(3名)                                       
1,034,000円=              1,034    課長補佐級      427,000円=                           427
調整前差引        -1,024,000円=                          ▲1,024    一般嘱託       361,000円=                           361
                                                      一般嘱託       361,000円=                           361
                                                   ・非常勤特別嘱託員                                         
                                                    (大阪狭山市負担1名)  401,000円=                           401
(嘱託員計)                                             1,034千円 (嘱託員計)                                             1,550千円
1 期末手当                                             248千円 1 期末手当                                             395千円
              246,000円=                            246 ・非常勤作業員       395,000円=                            395
248,000円=               248                                                   
調整前差引        -246,000円=                           ▲246                                                   
(作業員計)                                             248千円 (作業員計)                                             395千円
(職員手当等計)                                           1,282千円 (職員手当等計)                                           1,945千円
1 非常勤嘱託員共済費                                        1,503千円 1 非常勤嘱託員共済費                                        1,590千円
・館長労災保険料  5,000円=                       5 ・館長労災保険料  5,000円=                       5
・非常勤嘱託員社会保険料(3名)                                   ・非常勤嘱託員社会保険料(3名)                                  
   課長補佐級      360,000円=                           360    課長補佐級      433,000円=                           433
   一般嘱託       301,000円=                            301    一般嘱託       362,000円=                            362
   一般嘱託       301,000円=                            301    一般嘱託       381,000円=                            381
・非常勤特別嘱託員社会保険料                                     ・非常勤特別嘱託員社会保険料                                    
 (大阪狭山市負担1名)  340,000円=                            340  (大阪狭山市負担1名)  409,000円=                            409
1,503,000円=              1,503                                                   
調整前差引        -1,307,000円=                          ▲1,307                                                   
(嘱託員計)                                             1,503千円 (嘱託員計)                                             1,590千円
1 非常勤作業員共済費                                        8千円 1 非常勤作業員共済費                                        10千円
・非常勤作業員労災保険料 6,000円=                          6 ・非常勤作業員労災保険料 8,000円=                          8
・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円=                            2 ・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円=                            2
(作業員計)                                             8千円 (作業員計)                                             10千円
(共済費計)                                             1,511千円 (共済費計)                                             1,600千円
1 博物館(運営)                                          217千円 1 博物館(運営)                                          221千円
・研修講師謝礼      217,000円=                         217 ・研修講師謝礼      221,000円=                         221
2 博物館(資料収集)                                        56千円 2 博物館(資料収集)                                       
・資料製作指導助言謝礼   56,000円=                           56 ・資料製作指導助言謝礼   0円=                          
(報償費(補助費等)計)                                       273千円 (報償費(補助費等)計)                                       221千円
(報償費計)                                             273千円 (報償費計)                                             221千円
1 博物館(運営)                                          93千円 1 博物館(運営)                                          96千円
・文化庁等調整旅費    93,000円=              93 ・文化庁等調整旅費    96,000円=                          96
2 博物館(広報)                                          99千円 2 博物館(広報)                                          96千円
・連絡調整旅費    99,000円=              99 ・連絡調整旅費    96,000円=                        96
3 博物館(企画展)                                         148千円 3 博物館(企画展)                                         128千円
・資料調査、出品調整旅費  99,000円=              99 ・資料調査、出品調整旅費  64,000円=                           64
・資料借用、返却旅費 49,000円=              49 ・資料借用、返却旅費 64,000円=                        64
4 博物館(資料収集)                                        10千円 4 博物館(資料収集)                                        32千円
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費              ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費                                   
               10,000円=              10                32,000円=                            32
1 非常勤嘱託員旅費                                         997千円 1 非常勤嘱託員旅費                                         997千円
・館長交通費  224,640円=                     224 ・館長交通費  224,640円=                     224
・非常勤嘱託員交通費(3名)                                     ・非常勤嘱託員交通費(3名)                                    
   課長補佐級      165,360円=                            165    課長補佐級      165,360円=                            165
   一般嘱託      192,000円=                          192    一般嘱託      192,000円=                          192
   一般嘱託      207,360円=                          207    一般嘱託      207,360円=                          207
・非常勤特別嘱託員                                          ・非常勤特別嘱託員交通費                                      
 (大阪狭山市負担1名)  207,360円=                           207  (大阪狭山市負担1名)  207,360円=                           207
(嘱託員計)                                             997千円 (嘱託員計)                                             997千円
1 非常勤作業員旅費                                         346千円 1 非常勤作業員旅費                                         374千円
・非常勤作業員交通費 296,000円=                        296 ・非常勤作業員交通費 326,000円=                        326
・寄託資料整理補助交通費 50,000円=                          50 ・寄託資料整理補助交通費 48,000円=                          48
(作業員計)                                             346千円 (作業員計)                                             374千円
(旅費計)                                              1,693千円 (旅費計)                                              1,723千円
1 博物館(運営)                                          2,655千円 1 博物館(運営)                                          2,726千円
・施設維持管理消耗品    162,000円=                           162 ・施設維持管理消耗品    162,000円=                           162
・一般事務消耗品    136,000円=                         136 ・一般事務消耗品    136,000円=                         136
・印刷用消耗品    681,000円=                        681 ・印刷用消耗品    681,000円=                        681
・新聞購読料 49,000円=                    49 ・新聞購読料 49,000円=                    49
・展示解説図録印刷代 727,000円=                        727 ・展示解説図録印刷代 727,000円=                        727
・自家発電機燃料費 3,000円=                       3 ・自家発電機燃料費 3,000円=                       3
・殺藻剤購入費       897,000円=                          897 ・殺藻剤購入費       968,000円=                          968
2 博物館(企画展)                                         447千円 2 博物館(企画展)                                         447千円
・消耗用品      447,000円=                        447 ・企画展開催消耗品 447,000円=                         447
3 博物館(資料収集)                                        520千円 3 博物館(資料収集)                                        520千円
・消耗品     168,000円=                      168 ・事務用消耗品     168,000円=                         168
・収蔵品目録印刷代 161,000円=                       161 ・収蔵品目録印刷代 161,000円=                       161
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等)                                 ・資料調査収集雑品(保存コンテナ等)                                
              191,000円=                            191               191,000円=                            191
(消耗需用費計)                                           3,622千円 (消耗需用費計)                                           3,693千円
1 博物館(運営)                                          22,202千円 1 博物館(運営)                                          21,150千円
・光熱水費       17,428,000円=                         17,428 ・光熱水費       17,746,000円=                         17,746
・施設維持補修費 3,850,000円=                      3,850 ・施設維持補修費 2,409,000円=                      2,409
・展示機器維持補修費    924,000円=                          924 ・展示機器維持補修費    995,000円=                          995
(維持需用費計)                                           22,202千円 (維持需用費計)                                           21,150千円
(需用費計)                                             25,824千円 (需用費計)                                             24,843千円
1 博物館(運営)                                          94千円 1 博物館(運営)                                          57千円
・来館者傷害保険料     73,000円=                           73 ・来館者傷害保険料     29,000円=                           29
・資料解説ボランティア傷害保険料                                   ・資料解説ボランティア傷害保険料                                  
21,000円=              21 28,000円=              28
(保険料計)                                             94千円 (保険料計)                                             57千円
1 博物館(運営)                                          501千円 1 博物館(運営)                                          656千円
・電話代、郵券代     386,000円=                          386 ・電話代         564,000円=                          564
・ゴミ処理手数料(市条例) 91,000円=                           91 ・ゴミ処理手数料(市条例) 92,000円=                           92
・ゴンドラ性能検査手数料 24,000円=                          24 ・ゴンドラ性能検査手数料 0円=                         
2 博物館(広報)                                          246千円 2 博物館(広報)                                          88千円
・館たより、ポスター等発送郵券代                                   ・ポスター等発送郵券代                                       
246,000円=               246 88,000円=                88
3 博物館(企画展)                                         5千円 3 博物館(企画展)                                         3千円
・借用調整、郵券代 5,000円=              5 ・借用調整郵券代 3,000円=                        3
4 ESCOサービス料                                        10,507千円 4 ESCOサービス料                                        10,507千円
10,507,000円=              10,507 10,507,000円=              10,507
(その他の役務費計)                                         11,259千円 (その他の役務費計)                                         11,254千円
(役務費計)                                             11,353千円 (役務費計)                                             11,311千円
1 博物館(運営)                                          29,710千円 1 博物館(運営)                                          29,328千円
・受付・案内業務                                           ・受付・案内業務                                          
     350,540円*12ヶ月*1.10=                     4,627       4,463,000円=                  4,463
・警備業務                                              ・警備業務         447,000円=                           447
  機械警備 117,000円=                    117   機械警備                                            
・清掃業務        6,518,000円=                          6,518 ・清掃業務        6,714,000円=                          6,714
・環境衛生管理      592,000円=                          592 ・環境衛生管理      813,000円=                          813
・防災設備点検       166,000円=                            166 ・設備保守点検      8,361,000円=                          8,361
・電気設備点検       813,000円=                            813   防災設備点検                                          
・昇降機設備点検      319,000円=                            319   電気設備点検                                          
・空調設備点検      5,661,000円=                           5,661   空調設備点検                                          
・衛生設備点検       206,000円=                            206   衛生設備点検                                          
・弱電設備点検      2,747,000円=                           2,747   弱電設備点検                                          
・展示機器等点検     7,270,000円=                           7,270   消防設備点検                                          
・建築物等定期点検     673,000円=                            673   建築物等定期点検                                        
                                                     堤体用ゴンドラ設備点検                                     
                                                   ・昇降機設備点検      286,000円=                           286
                                                   ・展示機器等点検     8,244,000円=                           8,244
                                                     常設展示物保守点検                                       
                                                     堤体等保守点検                                         
2 博物館(企画展)                                         1,505千円 2 博物館(企画展)                                         1,205千円
・企画展開催委託料     753,000円=                            753 ・企画展開催委託料     603,000円=                            603
・臨時警備         752,000円=                            752 ・臨時警備         602,000円=                            602
3 博物館(展示)                                          300千円 3 博物館(展示)                                          846千円
・展示解説パネル更新  300,000円=                         300 ・展示解説パネル更新  846,000円=                         846
(その他の委託料計)                                         31,515千円 (その他の委託料計)                                         31,379千円
(委託料計)                                             31,515千円 (委託料計)                                             31,379千円
1 博物館(運営)                                          402千円 1 博物館(運営)                                          285千円
・印刷機リース料    326,000円=                         326 ・印刷機リース料    237,000円=                         237
・AEDリース料     76,000円=                          76 ・AEDリース料     48,000円=                          48
(使用料及び賃借料計)                                        402千円 (使用料及び賃借料計)                                        285千円
(合計)                                               84,189千円 (合計)                                               83,811千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市)                               8,127 1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市)                               7,798
・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)                                ・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)                               
             2,379,000円=                           2,379              2,864,000円=                           2,864
  歳出連動のため調整      0円=                              ・展示面積割合による施設管理費                                   
・展示面積割合による施設管理費                                                (大阪狭山市)                               
            (大阪狭山市)                                             2,991,000円=                           2,991
             3,215,000円=                           3,215 ・企画展に要する費用負担(大阪狭山市)                               
・企画展に要する費用負担(大阪狭山市)                                777,000円=              777
939,000円=              939 ・共有する文化財に要する費用負担                                  
・共有する文化財に要する費用負担                                               (大阪狭山市)                               
            (大阪狭山市)                                1,166,000円=              1,166
1,265,000円=              1,265                                                   
265,000円=              265                                                   
・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)                                                                                  
 2,708,000円=               2,708                                                   
調整前差引        -2,644,000円=                          ▲2,644                                                   
(狭山池博物館管理運営事業負担金計)                                 8,127                                                    7,798
(河川費負担金計)                                          8,127                                                    7,798
目計 都市整備費負担金                                        8,127                                                    7,798
項計 負担金                                             8,127                                                    7,798
款計 分担金及び負担金                                        8,127                                                    7,798
1 行政財産目的外使用料                                       604 1 行政財産目的外使用料                                       558
・喫茶コーナー使用料    440,000円=                            440 ・喫茶コーナー使用料    440,000円=                            440
・ホール、会議室等使用料  164,000円=                            164 ・施設有料貸出(会議室等)使用料                                  
                                                                 118,000円=                            118
2 ESCOサービス機器設置使用料                                  697 2 ESCOサービス機器設置使用料                                  699
697,000円=              697 699,000円=              699
(狭山池博物館管理運営事業使用料計)                                 1,301                                                    1,257
(河川使用料計)                                           1,301                                                    1,257
目計 都市整備使用料                                         1,301                                                    1,257
項計 使用料                                             1,301                                                    1,257
款計 使用料及び手数料                                        1,301                                                    1,257
1 図録販売等売払収入                                        707 1 図録販売等売払収入                                        849
707,000円=              707 849,000円=              849
(狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計)                              707                                                    849
(都市整備費物品売払収入計)                                     707                                                    849
目計 物品売払収入                                          707                                                    849
項計 財産売払収入                                          707                                                    849
款計 財産収入                                            707                                                    849
1 光熱水費等使用者負担金                                      344 1 光熱水費等使用者負担金                                      315
光熱水費等使用者負担金                                        光熱水費等使用者負担金                                       
・喫茶コーナー分    344,000円=                         344 ・喫茶コーナー分    315,000円=                         315
(狭山池博物館管理運営事業雑入計)                                  344                                                    315
(都市整備費雑入計)                                         344                                                    315
目計 雑入                                              344                                                    315
項計 雑入                                              344                                                    315
款計 諸収入                                             344                                                    315
合計                                                 10,479                                                    10,219


ここまで本文です。