要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 教職員資質向上推進費 |
17,784千円 |
１ 教職員資質向上推進費 |
13,310千円 |
単 |
| 外部講師等謝金 |
|
外部講師等謝金 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| 20,000円*5回*178校= |
17,800 |
15,000円*5回*176校*0.95= |
12,540 |
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 20,000円*3回*18校= |
1,080 |
15,000円*3回*18校*0.95= |
769 |
|
| 調整 -150,000円= |
▲150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -946,000円= |
▲946 |
|
|
|
| ２ 授業充実費 |
3,363千円 |
２ 授業充実費 |
2,508千円 |
単 |
| 外部人材活用費 |
|
外部人材活用費 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| 20,000円*178校= |
3,560 |
15,000円*176校*0.95= |
2,508 |
|
| 調整-18,000円= |
▲18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -179,000円= |
▲179 |
|
|
|
|
|
３ 本庁留保 |
4,102千円 |
単 |
|
|
4,102,000円 |
4,102 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
21,147千円 |
（報償費（補助費等）計） |
19,920千円 |
|
| （報償費計） |
21,147千円 |
（報償費計） |
19,920千円 |
|
| １ 開かれた学校づくり推進費 |
14,375千円 |
１ 開かれた学校づくり推進費 |
13,718千円 |
単 |
| 中学校訪問旅費 |
|
中学校訪問旅費 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (70,000円*178校)*1.01*1.01= |
12,710 |
(70,000円*176校)*0.95= |
11,704 |
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 10,000*18校*1.01*1.01= |
183 |
10,000*18校*0.95= |
171 |
|
| 調整-80,000円= |
▲80 |
|
|
|
|
|
地域連携関係旅費 |
|
|
| 地域連携関係旅費 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
(10,000円*176校)*0.95= |
1,672 |
|
| (10,000円*178校)*1.01*1.01= |
1,815 |
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
10,000*18校*0.95= |
171 |
|
| 10,000*18校*1.01*1.01= |
183 |
|
|
|
| 調整-29,000円= |
▲29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -418,000円= |
▲418 |
|
|
|
| 調整 8,000円 |
8 |
|
|
|
| ２ 教職員資質向上推進費 |
9,240千円 |
２ 教職員資質向上推進費 |
9,044千円 |
単 |
| 外部研修等参加旅費 |
|
外部研修等参加旅費 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (50,000円*178校)*1.01*1.01= |
9,078 |
(50,000*176校)*0.95= |
8,360 |
|
| 高校（定・通）、支援学校分校 |
|
高校（定・通）、支援学校分校 |
|
|
| 40,000円*18校*1.01*1.01= |
734 |
40,000*18校*0.95= |
684 |
|
| 調整 -92,000円= |
▲92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -482,000円= |
▲482 |
|
|
|
| ３ 特色ある学校づくり推進費 |
3,433千円 |
３ 特色ある学校づくり推進費 |
2,508千円 |
単 |
| 生徒活動等付添費 |
|
生徒活動等付添費 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (20,000円*178校)*1.01*1.01= |
3,631 |
(15,000円*176校)*0.95= |
2,508 |
|
| 調整-20,000円= |
▲20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -179,000円= |
▲179 |
|
|
|
|
|
４ 本庁留保 |
151千円 |
単 |
|
|
151,000円 |
151 |
|
| （旅費計） |
27,048千円 |
（旅費計） |
25,421千円 |
|
| １ 開かれた学校づくり推進費 |
33,493千円 |
１ 開かれた学校づくり推進費 |
35,805千円 |
単 |
| 学校評価 |
|
学校評価 |
|
|
| マークカード代 |
|
マークカード代 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (36,000円*178校)*1.01*1.01= |
6,536 |
(31,000円*176校)*0.95= |
5,183 |
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 15,000円*18校*1.01*1.01= |
275 |
10,000円*18校*0.95= |
171 |
|
| 調整-378,000円= |
▲378 |
|
|
|
|
|
広報関係経費（ﾘｰﾌﾚｯﾄ、ﾎﾟｽﾀｰ等） |
|
|
| 広報関係経費（ﾘｰﾌﾚｯﾄ、ﾎﾟｽﾀｰ等） |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
(150,000円*176校)*0.95= |
25,080 |
|
| (140,000円*178校)*1.01*1.01= |
25,420 |
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
98,500円*18校*0.95= |
1,684 |
|
| 70,000円*18校*1.01*1.01= |
1,285 |
|
|
|
| 調整-1,840,000円= |
▲1,840 |
地域連携経費 |
|
|
|
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| 地域連携経費 |
|
(20,000円*176校)*0.95= |
3,344 |
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| (20,000円*178校)*1.01*1.01= |
3,631 |
20,000円*18校*0.95= |
342 |
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
|
|
| 20,000円*18校*1.01*1.01= |
367 |
|
|
|
| 調整-81,000円= |
▲81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -1,746,000円= |
▲1,746 |
|
|
|
| 調整 20,000円= |
20 |
|
|
|
| ２ 教材等整備費 |
69,935千円 |
２ 教材等整備費 |
61,342千円 |
単 |
| 教材等整備費 |
|
教材等整備費 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (300,000円*178校)*1.01*1.01= |
54,473 |
(250,000円*176校)*0.95= |
41,800 |
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 150,000円*18校*1.01*1.01= |
2,754 |
100,000円*18校*0.95= |
1,710 |
|
| 調整-2,895,000円= |
▲2,895 |
|
|
|
|
|
教育関係資料購入費 |
|
|
| 教育関係資料購入費 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
(100,000円*176校)*0.95= |
16,720 |
|
| (100,000円*178校)*1.01*1.01= |
18,157 |
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
50,000円*18校*0.95= |
855 |
|
| 50,000円*18校*1.01*1.01= |
918 |
|
|
|
| 調整-150,000円= |
▲150 |
教職員資質向上 |
|
|
|
|
教育関係資料購入費 |
|
|
| 教職員資質向上 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 教育関係資料購入費 |
|
15,000円*18校*0.95= |
256 |
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
|
|
| 20,000円*18校*1.01*1.01= |
367 |
|
|
|
| 調整-86,000円= |
▲86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -3,645,000円= |
▲3,645 |
|
|
|
| 調整 40,000円= |
40 |
|
|
|
|
|
３ 本庁留保 |
1千円 |
単 |
|
|
1,000円 |
1 |
|
| （消耗需用費計） |
103,428千円 |
（消耗需用費計） |
97,148千円 |
|
| １ 教材等整備費 |
1,951千円 |
１ 教材等整備費 |
1,758千円 |
単 |
| 教材備品等修繕費 |
|
教材備品等修繕費 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (20,000円*178校)*1.01*1.01= |
3,631 |
(10,000円*176校)*0.95= |
1,672 |
|
| 調整-1,648,000円= |
▲1,648 |
|
|
|
|
|
教材備品等修繕費 |
|
|
| 教材備品等修繕費 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
5,000円*18校*0.95= |
85 |
|
| 5,000円*18校*1.01*1.01= |
91 |
|
|
|
| 調整-23,000円= |
▲23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -102,000円= |
▲102 |
|
|
|
|
|
２ 本庁留保 |
77千円 |
単 |
|
|
77,000円 |
77 |
|
| （維持需用費計） |
1,951千円 |
（維持需用費計） |
1,835千円 |
|
| （需用費計） |
105,379千円 |
（需用費計） |
98,983千円 |
|
| １ 開かれた学校づくり推進費 |
6,574千円 |
１ 開かれた学校づくり推進費 |
5,509千円 |
単 |
| 学校案内等発送料 |
|
学校案内等発送料 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (26,000円*178校)*1.01*1.01= |
4,721 |
(21,000円*176校)*0.95= |
3,511 |
|
| 高校（定・通）、支援学校分校 |
|
高校（定・通）、支援学校分校 |
|
|
| 20,000円*18校*1.01*1.01= |
367 |
15,000円*18校*0.95= |
256 |
|
| 調整-46,000円= |
▲46 |
|
|
|
|
|
地域連携参加者保険料 |
|
|
| 地域連携参加者保険料 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
(10,000円*176校)*0.95= |
1,672 |
|
| (10,000円*178校)*1.01*1.01= |
1,815 |
高校（定・通）、支援学校分校 |
|
|
| 高校（定・通）、支援学校分校 |
|
4,000円*18校*0.95= |
68 |
|
| 4,000円*18校*1.01*1.01= |
73 |
|
|
|
| 調整-19,000円= |
▲19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -343,000円= |
▲343 |
|
|
|
| 調整 4,000円 |
4 |
|
|
|
|
|
２ 本庁留保 |
679千円 |
単 |
|
|
679,000円 |
679 |
|
| （その他の役務費計） |
6,574千円 |
（その他の役務費計） |
6,188千円 |
|
| （役務費計） |
6,574千円 |
（役務費計） |
6,188千円 |
|
| １ 開かれた学校づくり推進費 |
7,801千円 |
１ 開かれた学校づくり推進費 |
7,253千円 |
単 |
| ホームページ管理運営費用 |
|
ホームページ管理運営費用 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (42,000円*178校)*1.01*1.01= |
7,626 |
(40,000円*176校)*0.95= |
6,688 |
|
| 高校（定・通）、支援学校分校 |
|
高校（定・通）、支援学校分校 |
|
|
| 36,000円*18校*1.01*1.01= |
661 |
33,000円*18校*0.95= |
564 |
|
| 調整-80,000円= |
▲80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -407,000円= |
▲407 |
|
|
|
|
|
２ 本庁留保 |
83千円 |
単 |
|
|
83,000円 |
83 |
|
| （その他の委託料計） |
7,801千円 |
（その他の委託料計） |
7,336千円 |
|
| （委託料計） |
7,801千円 |
（委託料計） |
7,336千円 |
|
| １ 開かれた学校づくり推進費 |
6,203千円 |
１ 開かれた学校づくり推進費 |
5,778千円 |
単 |
| 学区別及び学科別説明回会場使用料 |
|
学区別及び学科別説明回会場使用料 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (36,000円*178校)*1.01*1.01= |
6,536 |
(32,000円*176校)*0.95= |
5,350 |
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 30,000円*18校*1.01*1.01= |
550 |
25,000円*18校*0.95= |
427 |
|
| 調整-561,000円= |
▲561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -324,000円= |
▲324 |
|
|
|
|
|
２ 本庁留保 |
55千円 |
単 |
|
|
55,000円 |
55 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
6,203千円 |
（使用料及び賃借料計） |
5,833千円 |
|
| １ 教材等整備費 |
8,325千円 |
１ 教材等整備費 |
7,785千円 |
単 |
| 教材備品等整備費 |
|
教材備品等整備費 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (50,000円*178校)*1.01*1.01= |
9,078 |
(44,000円*176校)*0.95= |
7,356 |
|
| 高校（定・通）支援学校分校 |
|
高校（定・通）支援学校分校 |
|
|
| 30,000円*18校*1.01*1.01= |
550 |
25,000円*18校*0.95= |
427 |
|
| 調整-873,000円= |
▲873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -432,000円= |
▲432 |
|
|
|
| ２ 校内環境等改善費 |
7,799千円 |
２ 校内環境等改善費 |
7,357千円 |
単 |
| 施設等整備費 |
|
施設等整備費 |
|
|
| 校内環境等改善費 |
|
校内環境等改善費 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| (50,000円*178校)*1.01*1.01= |
9,078 |
(44,000円*176校)*0.95= |
7,356 |
|
| 調整-873,000円= |
▲873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -407,000円= |
▲407 |
|
|
|
|
|
３ 本庁留保 |
10千円 |
単 |
|
|
10,000円 |
10 |
|
| （備品購入費計） |
16,124千円 |
（備品購入費計） |
15,152千円 |
|
| （備品購入費計） |
16,124千円 |
（備品購入費計） |
15,152千円 |
|
| １ 教職員資質向上推進費 |
17,299千円 |
１ 教職員資質向上推進費 |
15,561千円 |
単 |
| 教育研究団体等負担金 |
|
教育研究団体等負担金 |
|
|
| 高校（全）、支援学校 |
|
高校（全）、支援学校 |
|
|
| 100,000円*178校= |
17,800 |
90,000円*176校*0.95= |
15,048 |
|
| 高校（定・通）、支援学校分校 |
|
高校（定・通）、支援学校分校 |
|
|
| 30,000円*18校= |
540 |
30,000円*18校*0.95= |
513 |
|
| 調整-120,000円= |
▲120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の縮減 -921,000円= |
▲921 |
|
|
|
|
|
２ 本庁留保 |
703千円 |
単 |
|
|
703,000円 |
703 |
|
| （その他に対するもの計） |
17,299千円 |
（その他に対するもの計） |
16,264千円 |
|
| （負担金計） |
17,299千円 |
（負担金計） |
16,264千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
17,299千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
16,264千円 |
|
| （合計） |
207,575千円 |
（合計） |
195,097千円 |
|
