令和３年度当初予算 事業者登録等指導監督事業費
| 事業名 | ：事業者登録等指導監督事業費(20110023) | 予算要求課 | 環境衛生課 |
| 細事業名 | ：建築物衛生関係事業 | 予算計上課 | 環境衛生課 |
| 細々事業名 | ：建築物衛生関係事業(20110023-00030003) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 事務補助 | 85千円 | １ 事務補助 | 85千円 | 単 |
| 5,591円*15日= | 83 | 5,638円*15日= | 84 | |
| (5,638円-5,591円)*15日= | ||||
| （作業員計） | 85千円 | （作業員計） | 85千円 | |
| （報酬計） | 85千円 | （報酬計） | 85千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 19千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 19千円 | 単 |
| 19,000円= | 19 | 19,000円= | 19 | |
| （作業員計） | 19千円 | （作業員計） | 19千円 | |
| （職員手当等計） | 19千円 | （職員手当等計） | 19千円 | |
| １ 社会保険料 | 21千円 | １ 社会保険料 | 20千円 | 単 |
| (5,591円+1,000円)*15日*0.1634= | 16 | (5,638円+1,000円)*15日*0.16415= | 16 | |
| ・報酬分 | ・期末手当分 | |||
| (6,638円*0.16415-6,591円*0.1634)*15日= | 19,000円*0.16415= | 3 | ||
| ・期末手当分 | ||||
| 19,000円*0.16415= | 3 | |||
| （作業員計） | 21千円 | （作業員計） | 20千円 | |
| （共済費計） | 21千円 | （共済費計） | 20千円 | |
| １ 特定建築物管理者講習会 講師謝礼 | 40千円 | １ 特定建築物管理者講習会 講師謝礼 | 40千円 | 単 |
| 5,000円*2時間*4回= | 40 | 5,000円*4時間*2回= | 40 | |
| （報償費（補助費等）計） | 40千円 | （報償費（補助費等）計） | 40千円 | |
| （報償費計） | 40千円 | （報償費計） | 40千円 | |
| １ 立入検査等旅費 | 331千円 | １ 立入検査等旅費 | 282千円 | 単 |
| 1,900円*87件*2= | 330 | 1,900円*74件*2= | 281 | |
| ２ 衛生管理業登録更新等立入検査旅費 | 230千円 | ２ 衛生管理業登録更新等立入検査旅費 | 322千円 | 単 |
| 1,900円*121件= | 229 | 1,900円*169件= | 321 | |
| ３ 非常勤作業員（通勤に係る費用弁償） | 15千円 | ３ 非常勤作業員（通勤に係る費用弁償） | 15千円 | 単 |
| 1,000円*15日= | 15 | 1,000円*15日= | 15 | |
| （旅費計） | 576千円 | （旅費計） | 619千円 | |
| １ 登録証等 | 32千円 | １ 登録証等 | 53千円 | 単 |
| 41,000円*(167+201)/(214+258)= | 31 | 41,000円*(215+259)/(167+201)= | 52 | |
| ２ 炭酸ガス測定検査用消耗品等 | 569千円 | ２ 炭酸ガス測定検査用消耗品等 | 569千円 | 単 |
| 267,000円=（炭酸ガス） | 267 | 267,000円=（炭酸ガス） | 267 | |
| 52,000円=（標準ガス） | 52 | 52,000円=（標準ガス） | 52 | |
| 140,000円=（検知管） | 140 | 140,000円=（検知管） | 140 | |
| 20,000円=（ﾃﾄﾗﾊﾞｯｸ） | 20 | 20,000円=（ﾃﾄﾗﾊﾞｯｸ） | 20 | |
| 45,000円=（三方コック弁） | 45 | 45,000円=（三方コック弁） | 45 | |
| 45,000円=（炭酸ｶﾞｽ測定用ﾎﾞﾝﾍﾞ） | 45 | 45,000円=（炭酸ｶﾞｽ測定用ﾎﾞﾝﾍﾞ） | 45 | |
| ３ 会議打合わせ用資料 | 24千円 | ３ 会議打合わせ用資料 | 24千円 | 単 |
| 23,100円= | 23 | 23,100円= | 23 | |
| ４ 啓発パンフレット等 | 290千円 | ４ 啓発パンフレット等 | 276千円 | 単 |
| 10円*29,000部= | 290 | 10円*29,000部*0.95= | 275 | |
| ５ 検査用消耗品 | 2,601千円 | ５ 検査用消耗品 | 2,530千円 | 単 |
| 特定建築物飲用水検査 | 特定建築物飲用水検査 | |||
| 6,316円*125件= （１６項目） | 789 | 6,316円*128件*0.95= （１６項目） | 768 | |
| 14,489円*125件= （２９項目） | 1,811 | 14,489円*128件*0.95= （２９項目） | 1,761 | |
| ６ 立入検査時燃料代 | 450千円 | ６ 立入検査時燃料代 | 315千円 | 単 |
| 450,000円= | 450 | 315,000円= | 315 | |
| （消耗需用費計） | 3,966千円 | （消耗需用費計） | 3,767千円 | |
| １ 維持需用費 | 36千円 | １ 維持需用費 | 36千円 | 単 |
| 3,000円*12月= | 36 | 3,000円*12月= | 36 | |
| （維持需用費計） | 36千円 | （維持需用費計） | 36千円 | |
| （需用費計） | 4,002千円 | （需用費計） | 3,803千円 | |
| １ 浮遊粉じん計較正料 | 260千円 | １ 浮遊粉じん計較正料 | 260千円 | 単 |
| １ 較正料金 | １ 較正料金 | |||
| 23,500円*10台= | 235 | 23,500円*10台= | 235 | |
| （厚生労働省通知に基づき年一回較 | （厚生労働省通知に基づき年一回較 | |||
| 正を行う（公財）日本建築衛生管 | 正を行う（公財）日本建築衛生管 | |||
| 理教育センターの全国統一料金） | 理教育センターの全国統一料金） | |||
| 郵送料 | 郵送料 | |||
| 2,420円*10台= | 24 | 2,420円*10台= | 24 | |
| ２ 特定建築物関係啓発・講習会等郵送料 | 294千円 | ２ 特定建築物関係啓発・講習会等郵送料 | 301千円 | 単 |
| 94円*624件*5回= | 293 | 94円*639件*5回= | 300 | |
| ３ 衛生管理業実績報告書郵送料 | 119千円 | ３ 衛生管理業実績報告書郵送料 | 118千円 | 単 |
| 94円*1,257件= | 118 | 94円*1,252件= | 117 | |
| ４ 車庫証明発行事務手数料（公用車４台 分） |
44千円 | 分） |
単 | |
| 44,000円= | 44 | |||
| （その他の役務費計） | 717千円 | （その他の役務費計） | 679千円 | |
| （役務費計） | 717千円 | （役務費計） | 679千円 | |
| １ 特定建築物管理者講習会会場費 | 112千円 | １ 特定建築物管理者講習会会場費 | 104千円 | 単 |
| 28,000円*4回= | 112 | 52,000円*2回= | 104 | |
| ２ タクシー借上料 | 40千円 | ２ タクシー借上料 | 20千円 | 単 |
| 5,000円*8= | 40 | 5,000円*4= | 20 | |
| ３ 関空連絡橋通行料 | 22千円 | ３ 関空連絡橋通行料 | 22千円 | 単 |
| 940円*23回= | 21 | 940円*23回= | 21 | |
| ４ 業務用パソコンリース契約 | 64千円 | ４ 業務用パソコンリース契約 | 111千円 | 単 |
| 5,300円*1台*12ヶ月= | 63 | 【長期継続契約】 | ||
| 【長期継続契約】 | 令和２年３月〜令和６年２月 | |||
| 令和２年３月〜令和６年２月 | 4,890円*1台*12ヶ月= | 58 | ||
| 令和２年１２月〜令和６年１１月 | ||||
| 4,348円*1台*12ヶ月= | 52 | |||
| ５ 公用車借上料 | 1,424千円 | ５ 公用車借上料 | 2,151千円 | 単 |
| ４台分【長期継続契約】 | ４台分【長期継続契約】 | |||
| 1,423,008円＝ | 1,423 | ・３台：1,672,440円= | 1,672 | |
| ・１台：114,759円+362,823円= | 477 | |||
| ６ 公用車駐車場借上げ料（４台分） | 2,112千円 | 単 | ||
| 2,112,000円= | 2,112 | |||
| ７ 公用車駐車場借上げに係る保証金（４ 台分） |
320千円 | 台分） |
単 | |
| 320,000円= | 320 | |||
| ８ 立入検査時高速道路代等 | 700千円 | ６ 立入検査時高速道路代等 | 490千円 | 単 |
| 700,000円= | 700 | 490,000円= | 490 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,794千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,898千円 | |
| １ 空気環境測定機器 | 1,298千円 | １ 空気環境測定機器 | 1,298千円 | 単 |
| 炭酸ガス測定器 | 炭酸ガス測定器 | |||
| 237,000円*2台= | 474 | 237,000円*2台= | 474 | |
| 粉じん計 | 粉じん計 | |||
| 270,000円*2台= | 540 | 270,000円*2台= | 540 | |
| 気流計 | 気流計 | |||
| 142,000円*2台= | 284 | 142,000円*2台= | 284 | |
| 温湿度計 | 温湿度計 | |||
| （備品購入費計） | 1,298千円 | （備品購入費計） | 1,298千円 | |
| （備品購入費計） | 1,298千円 | （備品購入費計） | 1,298千円 | |
| １ 登録事務委託交付金 | 720千円 | １ 登録事務委託交付金 | 936千円 | 単 |
| （１） 大阪市 | （１） 大阪市 | |||
| 6,000円*72件= | 432 | 6,000円*97件= | 582 | |
| （２） 堺市 | （２） 堺市 | |||
| 6,000円*9件= | 54 | 6,000円*19件= | 114 | |
| （３） 豊中市 | （３） 豊中市 | |||
| 6,000円*5件= | 30 | 6,000円*7件= | 42 | |
| （４）吹田市 | （４）吹田市 | |||
| 6,000円*10件= | 60 | 6,000円*5件= | 30 | |
| （５） 高槻市 | （５） 高槻市 | |||
| 6,000円*4件= | 24 | 6,000円*5件= | 30 | |
| （６） 枚方市 | （６） 枚方市 | |||
| 6,000円*3件= | 18 | 6,000円*8件= | 48 | |
| （７） 八尾市 | （７） 八尾市 | |||
| 6,000円*2件= | 12 | 6,000円*3件= | 18 | |
| （８） 寝屋川市 | （８） 寝屋川市 | |||
| 6,000円*3件= | 18 | 6,000円*3件= | 18 | |
| （９） 東大阪市 | （９） 東大阪市 | |||
| 6,000円*12件= | 72 | 6,000円*9件= | 54 | |
| （市町村に対するもの計） | 720千円 | （市町村に対するもの計） | 936千円 | |
| （交付金計） | 720千円 | （交付金計） | 936千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 720千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 936千円 | |
| （合計） | 12,272千円 | （合計） | 10,397千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 建築物清掃業者等登録手数料 | 6,160 | １ 建築物清掃業者等登録手数料 | 7,730 |
| １〜７号登録 | １〜７号登録 | ||
| 政令・中核市分 @35,000円*96件= | 3,360 | 政令・中核市分 @35,000円*136件= | 4,760 |
| 大阪府域分 @35,000円*44件= | 1,540 | 大阪府域分 @35,000円*54件= | 1,890 |
| ８号登録 | ８号登録 | ||
| 政令・中核市分 @45,000円*24件= | 1,080 | 政令・中核市分 @45,000円*20件= | 900 |
| 大阪府域分 @45,000円*4件= | 180 | 大阪府域分 @45,000円*4件= | 180 |
| 単価 １１年度改定 | 単価 １１年度改定 | ||
| 「内訳」 | 「内訳」 | ||
| 政令・中核市分 | 政令・中核市分 | ||
| １〜７号新規登録（再登録） | １〜７号新規登録（再登録） | ||
| 大阪市 １５件（ ４１件） | 大阪市 １５件（ ６９件） | ||
| 堺市 ２件（ ６件） | 堺市 ２件（ １４件） | ||
| 豊中市 １件（ ４件） | 豊中市 ２件（ ５件） | ||
| 吹田市 ２件（ ７件） | 吹田市 ２件（ ２件） | ||
| 高槻市 １件（ １件） | 高槻市 １件（ ３件） | ||
| 枚方市 １件（ １件） | 枚方市 １件（ ５件） | ||
| 八尾市 １件（ １件） | 八尾市 １件（ ２件） | ||
| 寝屋川市 １件（ ２件） | 寝屋川市 １件（ ２件） | ||
| 東大阪市 ２件（ ７件） | 東大阪市 ２件（ ７件） | ||
| 小計２６件（７０件）合計９６件 | 小計２７件（１０９件）合計１３６件 | ||
| ８号新規登録（再登録） | ８号新規登録（再登録） | ||
| 大阪市 ３件（ １３件） | 大阪市 ３件（ １０件） | ||
| 堺市 １件（ ０件） | 堺市 １件（ ２件） | ||
| 豊中市 ０件（ ０件） | 豊中市 ０件（ ０件） | ||
| 吹田市 １件（ ０件） | 吹田市 １件（ ０件） | ||
| 高槻市 １件（ １件） | 高槻市 １件（ ０件） | ||
| 枚方市 １件（ ０件） | 枚方市 １件（ １件） | ||
| 八尾市 ０件（ ０件） | 八尾市 ０件（ ０件） | ||
| 寝屋川市 ０件（ ０件） | 寝屋川市 ０件（ ０件） | ||
| 東大阪市 ０件（ ３件） | 東大阪市 ０件（ ０件） | ||
| 小計７件（１７件）合計２４件 | 小計７件（１３件）合計２０件 | ||
| 大阪府域 | 大阪府域 | ||
| １〜７号新規登録（再登録） | １〜７号新規登録（再登録） | ||
| 小計 新規１３件 再登録（３１件） | 小計 新規１０件 再登録（４４件） | ||
| 合計 ４４件 | 合計 ５４件 | ||
| ８号新規登録（再登録） | ８号新規登録（再登録） | ||
| 小計 新規１件 再登録（３件） | 小計 新規１件 再登録（３件） | ||
| 合計 ４件 | 合計 ４件 | ||
| （環境衛生事業手数料計） | 6,160 | 7,730 | |
| （環境衛生手数料計） | 6,160 | 7,730 | |
| 目計 健康医療手数料 | 6,160 | 7,730 | |
| 項計 手数料 | 6,160 | 7,730 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 6,160 | 7,730 | |
| 合計 | 6,160 | 7,730 | |
