令和３年度当初予算 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 斡旋手数料 | 908千円 | １ 斡旋手数料 | 908千円 | 単 |
| テナント募集にかかる斡旋手数料 | テナント募集にかかる斡旋手数料 | |||
| （成功報酬） | （成功報酬） 908,000円= | 908 | ||
| 908,000円= | 908 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 908千円 | （報償費（補助費等）計） | 908千円 | |
| （報償費計） | 908千円 | （報償費計） | 908千円 | |
| １ 共通新聞定期刊行物 | 257千円 | １ 共通新聞定期刊行物 | 257千円 | 単 |
| 日刊紙 21,411円*12月＝ | 256 | 日刊紙 21,411円*12か月= | 256 | |
| ２ 庁舎管理事務消耗品 | 906千円 | ２ 庁舎管理事務消耗品 | 861千円 | 単 |
| 905,970円= | 905 | 905,970円*0.95= | 860 | |
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 6,792千円 | ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 5,403千円 | 単 |
| 4,459,150円= | 4,459 | 4,236,050円= | 4,236 | |
| 給気用ユニットフィルタ 1,166,000円= | 1,166 | |||
| 給気用ユニットフィルタ | ||||
| 2,332,000円= | 2,332 | |||
| ４ 駐車券 | 177千円 | ４ 駐車券 | 168千円 | 単 |
| 176,550円= | 176 | 176,550円*0.95= | 167 | |
| ５ 掲揚旗 | 93千円 | ５ 掲揚旗 | 88千円 | 単 |
| 92,400円= | 92 | 92,400円*0.95= | 87 | |
| （消耗需用費計） | 8,225千円 | （消耗需用費計） | 6,777千円 | |
| １ 光熱水費 | 670,590千円 | １ 光熱水費 | 596,321千円 | 単 |
| （１）電気代 | （１）電気代 241,767,000円= | 241,767 | ||
| 256,306,000円= | 256,306 | （２）熱供給代 313,077,000円= | 313,077 | |
| 15,880,000円（ホテル分）= | 15,880 | （３）水道代 41,477,000円= | 41,477 | |
| （２）熱供給代 | ||||
| 318,529,000円= | 318,529 | |||
| （３）水道代 | ||||
| 23,601,000円= | 23,601 | |||
| 56,274,000円（ホテル分）= | 56,274 | |||
| ２ 修繕費 | 14,354千円 | ２ 修繕費 | 13,637千円 | 単 |
| （１）建築設備修繕費 | （１）建築設備修繕費 3,002,000円= | 3,002 | ||
| 3,160,000円= | 3,160 | （２）電気設備修繕費 2,191,650円= | 2,191 | |
| （２）電気設備修繕費 | （３）機械設備修繕費 8,442,650円= | 8,442 | ||
| 2,307,000円= | 2,307 | |||
| （３）機械設備修繕費 | ||||
| 8,887,000円= | 8,887 | |||
| （維持需用費計） | 684,944千円 | （維持需用費計） | 609,958千円 | |
| （需用費計） | 693,169千円 | （需用費計） | 616,735千円 | |
| １ 電話代等通信費 | 4,731千円 | １ 電話代等通信費 | 4,420千円 | 単 |
| 4,731,000円= | 4,731 | 4,420,000円= | 4,420 | |
| ２ 機械設備点検等手数料他 | 3,578千円 | ２ 機械設備点検等手数料他 | 3,783千円 | 単 |
| 厨房排水管洗浄作業費 385,000円= | 385 | |||
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費 | ||||
| 厨房排水管洗浄作業費 | 【法定点検】【四年毎】 0円= | |||
| 358,600円= | 358 | 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | ||
| 1,313,400円= | 1,313 | |||
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | |||
| 定点検】【四年毎】 | 1,045,000円= | 1,045 | ||
| 0円= | 空調ファンコイルユニット洗浄作業費 | |||
| 【五年毎】 0円= | ||||
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | ||||
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 28,600円= | 28 | ||
| 1,260,600円= | 1,260 | 航空障害灯取替 | ||
| 1,010,900円= | 1,010 | |||
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | ||||
| 992,200円= | 992 | |||
| 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | ||||
| 年毎】 | ||||
| 0円= | ||||
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | ||||
| 28,600円= | 28 | |||
| 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | ||||
| 937,200円= | 937 | |||
| ３ 火災等保険料 | 12,112千円 | ３ 火災等保険料 | 22,350千円 | 単 |
| 火災保険料 | 火災保険料 22,000,000円= | 22,000 | ||
| 11,722,000円= | 11,722 | 賠償責任保険料 350,000円= | 350 | |
| 賠償責任保険料 | ||||
| 390,000円= | 390 | |||
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,154千円 | ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,044千円 | 単 |
| 15,200kg*69円*1.1= | 1,153 | 14,600kg*65円*1.1= | 1,043 | |
| ５ 簡易無線局再免許申請手数料【五年毎 】 |
27千円 | 】 |
単 | |
| 3,350円*8局= | 26 | |||
| （その他の役務費計） | 21,602千円 | （その他の役務費計） | 31,597千円 | |
| （役務費計） | 21,602千円 | （役務費計） | 31,597千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 326,949千円 | １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 344,558千円 | 単 |
| 咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｒ | 【随意契約：Ｒ２．１１．１〜Ｒ | |||
| ２．１０．３１】 | ３．９．３０】 71,455,096円= | 71,455 | ||
| 75,571,923円= | 75,571 | 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜Ｒ６． | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．１〜Ｒ２． | ９．３０】 114,000,780円= | 114,000 | ||
| １０．３１】 | ガラス清掃委託 11,000,000円= | 11,000 | ||
| 91,918,528円= | 91,918 | 警備委託 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ３. | ||||
| 咲洲庁舎特別清掃委託 | ７．１】 20,861,499円= | 20,861 | ||
| 0円= | 【長期継続契約：Ｒ３．７．１〜Ｒ６． | |||
| ７．１】 94,243,141円= | 94,243 | |||
| ガラス清掃委託 | 総合インフォメーション | |||
| 7,700,000円= | 7,700 | 【長期継続契約：Ｒ２．６．１〜Ｒ５．５ | ||
| ．３１】 5,725,020円= | 5,725 | |||
| 警備委託 | 一般廃棄物処理委託 53,400kg*32円*1.1= | 1,879 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｒ２. | 産業廃棄物処分委託 | |||
| ６．１】 | 処分 14,600kg*79円*1.1= | 1,268 | ||
| 10,739,054円= | 10,739 | 什器類等 284,000円= | 284 | |
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１〜Ｒ５．６ | 植栽管理委託 983,246円= | 983 | ||
| ．１】 | サイン改修作業委託 176,000円= | 176 | ||
| 100,940,824円= | 100,940 | 害虫駆除委託 713,350円= | 713 | |
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | ||||
| 特別警備委託（特別行事のスポット警備） | 847,000円= | 847 | ||
| 0円= | 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５． | ||||
| 総合インフォメーション | ５．３１】 21,120,000円= | 21,120 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｒ２. | ||||
| ５．３１】 | ||||
| 910,554円= | 910 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１〜Ｒ５．５ | ||||
| ．３１】 | ||||
| 6,260,760円= | 6,260 | |||
| 一般廃棄物処理委託 | ||||
| 59,500kg*27円*1.1= | 1,767 | |||
| 産業廃棄物処分委託 | ||||
| 処分 | ||||
| 15,200kg*77円*1.1= | 1,287 | |||
| 什器類等 | ||||
| 268,000円= | 268 | |||
| 植栽管理委託 | ||||
| 994,466円= | 994 | |||
| サイン改修作業委託 | ||||
| 920,000円= | 920 | |||
| 害虫駆除委託 | ||||
| 1,100,000円= | 1,100 | |||
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | ||||
| 2,090,000円= | 2,090 | |||
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | ||||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｒ２． | ||||
| ５．３１】 | ||||
| 3,300,000円= | 3,300 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１〜Ｒ５． | ||||
| ５．３１】 | ||||
| 21,179,400円= | 21,179 | |||
| ２ 保守点検業務委託 | 283,632千円 | ２ 保守点検業務委託 | 293,768千円 | 単 |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検【法定点検】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｒ４． | 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｒ４． | |||
| ７．３１】 | ７．３１】 91,046,496円= | 91,046 | ||
| 89,881,000円= | 89,881 | 消防設備点検等業務委託【一部法定】 | ||
| 36,532,045円= | 36,532 | |||
| 消防設備点検【法定点検】 | 消防設備放水銃点検【法定点検】 | |||
| 21,038,249円= | 21,038 | 1,133,000円= | 1,133 | |
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 | ||||
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 | 25,885,200円= | 25,885 | ||
| 1,072,400円= | 1,072 | 自動扉点検 4,011,700円= | 4,011 | |
| 制振装置点検 1,024,100円= | 1,024 | |||
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 | 建築設備定期点検【法定点検】 | |||
| 28,803,500円= | 28,803 | 3,553,000円= | 3,553 | |
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | ||||
| 自動扉点検 | 0円= | |||
| 3,958,900円= | 3,958 | 中央監視装置点検（空調） | ||
| 空気源装置点検 3,228,500円= | 3,228 | |||
| 制振装置点検 | 中央監視装置点検（電気） 5,656,200円= | 5,656 | ||
| 996,600円= | 996 | 非常用発電機設備点検【法定点検】 | ||
| 7,222,600円= | 7,222 | |||
| 建築設備定期点検【法定点検】 | 蓄電池設備点検【法定点検】1,057,100円= | 1,057 | ||
| 3,476,000円= | 3,476 | 高所作業車保守点検 42,020円= | 42 | |
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 【三年毎】 995,171円= | 995 | ||
| 5,905,900円= | 5,905 | 排水槽汚泥処理【法定点検】 385,000円= | 385 | |
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | ||||
| 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 | 7,977,200円= | 7,977 | ||
| 検 | トリプルIBS保守 9,743,800円= | 9,743 | ||
| 3,184,500円= | 3,184 | トリプルIBSセットアップ業務【五年毎】 | ||
| 5,154,254円= | 5,154 | |||
| 中央監視装置点検（電気） | 鍵管理システム保守点検 1,903,000円= | 1,903 | ||
| 4,941,200円= | 4,941 | 設備保守管理業務 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ１．１１．１〜Ｒ４ | ||||
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 | ．１１．１】 85,536,000円= | 85,536 | ||
| 12,480,600円= | 12,480 | 音声・映像回線サービスの利用契約 | ||
| 【長期継続契約：Ｒ１．８．１〜Ｒ４ | ||||
| 蓄電池設備点検【法定点検】 | ．７．３１】 1,504,800円= | 1,504 | ||
| 914,100円= | 914 | 泡消火薬剤分析業務【法定点検】 | ||
| 【三年毎】 176,000円= | 176 | |||
| 高所作業車保守点検 | ||||
| 42,020円= | 42 | |||
| ゴミ貯留装置点検 | ||||
| 0円= | ||||
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
| 【三年毎】 | ||||
| 0円= | ||||
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 | ||||
| 385,000円= | 385 | |||
| 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） | ||||
| 0円= | ||||
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | ||||
| 8,131,200円= | 8,131 | |||
| 電話交換機料金管理システム費 | ||||
| 0円= | ||||
| トリプルIBS保守 | ||||
| 9,653,600円= | 9,653 | |||
| 鍵管理システム保守点検 | ||||
| 1,725,900円= | 1,725 | |||
| 設備保守管理業務 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ１．１１．１〜Ｒ４ | ||||
| ．１１．１】 | ||||
| 85,536,000円= | 85,536 | |||
| 音声・映像回線サービスの利用契約 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ１．８．１〜Ｒ４ | ||||
| ．７．３１】 | ||||
| 1,504,800円= | 1,504 | |||
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | ||||
| 】 | ||||
| 0円= | ||||
| （その他の委託料計） | 610,581千円 | （その他の委託料計） | 638,326千円 | |
| （委託料計） | 610,581千円 | （委託料計） | 638,326千円 | |
| １ 機器借上料 | 4,888千円 | １ 機器借上料 | 4,856千円 | 単 |
| 電話交換機借上料 | 電話交換機借上料 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｒ４ | 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｒ４ | |||
| ．１０．３１】 | ．１０．３１】 3,206,304円= | 3,206 | ||
| 3,206,304円= | 3,206 | ＩＢＳ機器リース契約 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１〜Ｒ４ | ||||
| ＩＢＳ機器リース契約 | ．２．２８】 1,085,832円= | 1,085 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１〜Ｒ４ | 【長期継続契約：Ｒ４．３．１〜Ｒ９ | |||
| ．２．２８】 | ．２．２８】 195,195円= | 195 | ||
| 1,184,504円= | 1,184 | 廃棄物計量機リース | ||
| 【長期継続契約：Ｒ２．５．１〜Ｒ７ | ||||
| 廃棄物計量機リース | ．４．３０】 368,280円= | 368 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１〜Ｒ２ | ||||
| ．４．３０】 | ||||
| 34,646円= | 34 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．５．１〜Ｒ７ | ||||
| ．４．３０】 | ||||
| 462,341円= | 462 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,888千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,856千円 | |
| １ 庁舎管理用備品購入費 | 500千円 | １ 庁舎管理用備品購入費 | 290千円 | 単 |
| 咲洲庁舎庁用備品 | 咲洲庁舎庁用備品 290,000円= | 290 | ||
| 500,000円= | 500 | |||
| ＡＥＤ（更新用） | ||||
| 0円= | ||||
| （備品購入費計） | 500千円 | （備品購入費計） | 290千円 | |
| （備品購入費計） | 500千円 | （備品購入費計） | 290千円 | |
| １ 光熱水費等負担金 | 594千円 | １ 光熱水費等負担金 | 594千円 | 単 |
| 地デジ・電波障害対応負担金 | 地デジ・電波障害対応負担金 | |||
| 45,000円*12月*1.1= | 594 | 45,000円*12か月*1.1= | 594 | |
| ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 |
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 | コスモスクエア開発協議会加入負担金 | |||
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| ３ 各種講習会費 | 104千円 | ３ 各種講習会費 | 104千円 | 単 |
| 自衛消防業務講習【法定】 | 自衛消防業務講習【法定】 38,700円*2人= | 77 | ||
| 38,700円*2人= | 77 | 防火・防災管理者講習【法定】 | ||
| 9,500円*1人= | 9 | |||
| 防火・防災管理者講習【法定】 | エネルギー管理員講習【法定】 | |||
| 9,500円*1人= | 9 | 17,100円*1人= | 17 | |
| エネルギー管理員講習【法定】 | ||||
| 17,100円*1人= | 17 | |||
| ４ 電波利用料 | 4千円 | ４ 電波利用料 | 4千円 | 単 |
| 簡易無線局 | 簡易無線局 400円*8機= | 3 | ||
| 400円*8機= | 3 | |||
| （その他に対するもの計） | 752千円 | （その他に対するもの計） | 752千円 | |
| （負担金計） | 752千円 | （負担金計） | 752千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 752千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 752千円 | |
| （合計） | 1,332,400千円 | （合計） | 1,293,464千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 71,920 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 47,755 |
| 57,936,128円= | 57,936 | 47,755,546円= | 47,755 |
| 【内示額】-57,936,128円 | ▲57,936 | ||
| 【調整後】71,921,008円 | 71,921 | ||
| （咲洲庁舎管理事業使用料計） | 71,920 | 47,755 | |
| （総務管理使用料計） | 71,920 | 47,755 | |
| 目計 総務使用料 | 71,920 | 47,755 | |
| 項計 使用料 | 71,920 | 47,755 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 71,920 | 47,755 | |
| １ 事務所貸付料 | 64,628 | １ 事務所貸付料 | 108,823 |
| 64,628,328円= | 64,628 | 108,823,704円= | 108,823 |
| ２ 店舗貸付料 | 765,319 | ２ 店舗貸付料 | 291,125 |
| 765,319,968円= | 765,319 | 291,125,712円= | 291,125 |
| ３ 駐車場貸付料 | 2,640 | ３ 駐車場貸付料 | 2,640 |
| 2,640,000円= | 2,640 | 2,640,000円= | 2,640 |
| ４ 施設設置等貸付料 | 60,798 | ４ 施設設置等貸付料 | 55,118 |
| 60,798,492円= | 60,798 | 55,118,532円= | 55,118 |
| （咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計） | 893,385 | 457,706 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 893,385 | 457,706 | |
| 目計 財産貸付収入 | 893,385 | 457,706 | |
| 項計 財産運用収入 | 893,385 | 457,706 | |
| １ 古紙売払収入 | 1,478 | １ 古紙売払収入 | 217 |
| 1,478,049円= | 1,478 | 217,717円= | 217 |
| （咲洲庁舎管理事業物品売払代金計） | 1,478 | 217 | |
| （総務費物品売払収入計） | 1,478 | 217 | |
| 目計 物品売払収入 | 1,478 | 217 | |
| 項計 財産売払収入 | 1,478 | 217 | |
| 款計 財産収入 | 894,863 | 457,923 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 182,005 | １ 庁舎維持雑入 | 75,083 |
| 共益費 42,947,204円= | 42,947 | ||
| 共益費 | 諸経費 32,136,006円= | 32,136 | |
| 81,699,208円= | 81,699 | ||
| 諸経費 | |||
| 114,291,030円= | 114,291 | ||
| 共益費 | |||
| 【内示額】-81,699,208円 | ▲81,699 | ||
| 【調整後】67,714,328円 | 67,714 | ||
| （咲洲庁舎管理事業雑入計） | 182,005 | 75,083 | |
| （総務費雑入計） | 182,005 | 75,083 | |
| 目計 雑入 | 182,005 | 75,083 | |
| 項計 雑入 | 182,005 | 75,083 | |
| 款計 諸収入 | 182,005 | 75,083 | |
| 合計 | 1,148,788 | 580,761 | |
