要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 立直り支援員 |
22,162千円 |
１ 立直り支援員 |
20,315千円 |
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
・嘱託（特職枠） |
|
|
| 152,710円*12月*12人= |
21,990 |
153,900円*12月*11人= |
20,314 |
|
| ・嘱託（特職枠） |
|
|
|
|
| 153,900円*12月*12人= |
22,161 |
|
|
|
| 内示額 -21,991,000 |
▲21,991 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
22,162千円 |
（嘱託員計） |
20,315千円 |
|
| （報酬計） |
22,162千円 |
（報酬計） |
20,315千円 |
|
| １ 立直り支援員 |
3,202千円 |
１ 立直り支援員 |
4,402千円 |
単 |
| ○非常勤嘱託員期末手当 |
|
○非常勤嘱託員期末手当 |
|
|
| 264,750*12人= |
3,177 |
153,900*1.3*2回*11人= |
4,401 |
|
| ○非常勤嘱託員期末手当 |
|
|
|
|
| 266,830円*12人= |
3,201 |
|
|
|
| 内示額 -3,177,000円 |
▲3,177 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,202千円 |
（嘱託員計） |
4,402千円 |
|
| （職員手当等計） |
3,202千円 |
（職員手当等計） |
4,402千円 |
|
| １ 立直り支援員社会保険 |
4,785千円 |
１ 立直り支援員社会保険 |
4,624千円 |
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
１ 立ち直り支援員 |
|
|
| 180,000円*12月*154.5/1000*12人= |
4,004 |
・嘱託（特嘱枠） |
|
|
| 179,710円*12月*9/1000*12人= |
232 |
180,000円*(155.15/1000)*12月*11人= |
3,686 |
|
| １ 立ち直り支援員 |
|
180,900円*(9/1000)*12月*11人= |
214 |
|
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
＜期末手当分＞ |
|
|
| 180,000円*(155.15/1000)*12月*12人= |
4,021 |
・社会保険料 |
|
|
| 180,900円*(9/1000)*12月*12人= |
234 |
200,000円*(155.15/1000)*2回*11人= |
682 |
|
| 内示額 -4,238,000円= |
▲4,238 |
・雇用保険料 |
|
|
| （期末手当分） |
|
200,070円*(9/1000)*2回*11人= |
39 |
|
| 134,000円*(155.15/1000)*2回*12人= |
498 |
|
|
|
| 133,450円*(9/1000)*2回*12人= |
28 |
|
|
|
| 調整額 1,000円 |
1 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
4,785千円 |
（嘱託員計） |
4,624千円 |
|
| （共済費計） |
4,785千円 |
（共済費計） |
4,624千円 |
|
| １ 職員旅費 |
1,808千円 |
１ 職員旅費 |
1,713千円 |
単 |
| ・事業旅費（立直り支援事業） |
|
・事業旅費（立直り支援事業） |
|
|
| 1,143,000円= |
1,143 |
1,086,000円= |
1,086 |
|
|
|
|
|
|
| ・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
|
| 665,000円= |
665 |
627,000円= |
627 |
|
| １ 立直り支援員費用弁償（通勤） |
3,888千円 |
１ 立直り支援員費用弁償（通勤） |
3,564千円 |
単 |
| ・嘱託（特嘱枠） |
|
・嘱託（特嘱枠） |
|
|
| 27,000円*12月*12人= |
3,888 |
27,000円*12月*11人= |
3,564 |
|
| （嘱託員計） |
3,888千円 |
（嘱託員計） |
3,564千円 |
|
| （旅費計） |
5,696千円 |
（旅費計） |
5,277千円 |
|
| １ 一般用事務用品代 |
1,648千円 |
１ 一般用事務用品代 |
1,314千円 |
単 |
| 一般事務用品代 |
|
一般事務用品代 |
|
|
| 1,648,000円= |
1,648 |
1,314,000円= |
1,314 |
|
| ２ 立直り支援事業 |
1,916千円 |
２ 立直り支援事業 |
1,821千円 |
単 |
| 1,916,000円= |
1,916 |
1,821,000円= |
1,821 |
|
| （消耗需用費計） |
3,564千円 |
（消耗需用費計） |
3,135千円 |
|
| １ 光熱水費 |
1,774千円 |
１ 光熱水費 |
1,733千円 |
単 |
| 1,774,000円= |
1,774 |
1,733,000円= |
1,733 |
|
| （維持需用費計） |
1,774千円 |
（維持需用費計） |
1,733千円 |
|
| （需用費計） |
5,338千円 |
（需用費計） |
4,868千円 |
|
| １ ボランティア保険等 |
410千円 |
１ ボランティア保険等 |
310千円 |
単 |
| 410,000円= |
410 |
310,000円= |
310 |
|
| （保険料計） |
410千円 |
（保険料計） |
310千円 |
|
| １ 電話代 |
1,243千円 |
１ 電話代 |
1,230千円 |
単 |
| 1,243,000円= |
1,243 |
1,230,000円= |
1,230 |
|
| （その他の役務費計） |
1,243千円 |
（その他の役務費計） |
1,230千円 |
|
| （役務費計） |
1,653千円 |
（役務費計） |
1,540千円 |
|
| １ ボランティア関係委託料 |
6,100千円 |
１ ボランティア関係委託料 |
5,354千円 |
単 |
| 6,100,000円= |
6,100 |
5,354,000円= |
5,354 |
|
| ２ 警備等委託料 |
1,432千円 |
２ 警備等委託料 |
1,435千円 |
単 |
| 1,432,000円= |
1,432 |
1,435,000円= |
1,435 |
|
| （その他の委託料計） |
7,532千円 |
（その他の委託料計） |
6,789千円 |
|
| （委託料計） |
7,532千円 |
（委託料計） |
6,789千円 |
|
| １ 立直り支援事業会場等 |
940千円 |
１ 立直り支援事業会場等 |
1,035千円 |
単 |
| 立直り支援事業費 |
|
立直り支援事業費 |
|
|
| 940,000円= |
940 |
1,035,000円= |
1,035 |
|
| ２ パソコン等借上げ |
283千円 |
２ パソコン等借上げ |
304千円 |
単 |
| パソコン等借上げ |
|
パソコン等借上げ |
|
|
| 3,023円*8月*3台= |
72 |
4,348円*12月*3台= |
156 |
|
| 5,300円*4月*3台= |
63 |
4,071円*12月*3台= |
146 |
|
| 4,071円*12月*3台= |
146 |
|
|
|
| ３ 事務所借上家賃 |
5,991千円 |
３ 事務所借上家賃 |
5,991千円 |
単 |
| 5,991,000円= |
5,991 |
5,991,000円= |
5,991 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
7,214千円 |
（使用料及び賃借料計） |
7,330千円 |
|
| １ 光熱水費負担金 |
3,474千円 |
１ 光熱水費負担金 |
3,891千円 |
単 |
| 3,474,000円= |
3,474 |
・光熱水費負担金（契約額） |
|
|
|
|
1,402,000円= |
1,402 |
|
|
|
・光熱水費負担金 |
|
|
|
|
2,489,000円= |
2,489 |
|
| ２ 研修会負担金 |
32千円 |
２ 研修会負担金 |
31千円 |
単 |
| ・研修会参加負担金 |
|
・研修会参加負担金 |
|
|
| 32,000円= |
32 |
32,000円*0.95= |
30 |
|
| （その他に対するもの計） |
3,506千円 |
（その他に対するもの計） |
3,922千円 |
|
| （負担金計） |
3,506千円 |
（負担金計） |
3,922千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
3,506千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
3,922千円 |
|
| １ 破損物賠償金 |
78千円 |
１ 破損物賠償金 |
75千円 |
単 |
| 78,000円= |
78 |
78,000円*0.95= |
74 |
|
| （その他計） |
78千円 |
（その他計） |
75千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
78千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
75千円 |
|
| （合計） |
61,166千円 |
（合計） |
59,142千円 |
|
