令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :調査研究・情報提供事業費 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :調査研究・情報提供事業費(国庫1/3)(20100215-00090009)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 情報提供・情報提供業務補助員 933千円 1 情報提供・情報提供業務補助員 1,062千円
 @5,790円*160日= 926  @5,830円*182日= 1,061
@933,000円-@927,000円= 6  
2 診療機関調査作業業務補助員 409千円 2 診療機関調査作業業務補助員 280千円
 @5,790円*70日= 405  @5,830円*48日= 279
@409,000円-@406,000円= 3  
(作業員計) 1,342千円 (作業員計) 1,342千円
(報酬計) 1,342千円 (報酬計) 1,342千円
1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期
  末手当
203千円 1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期
  末手当
235千円
@202,000円= 202 @120,000円 120
@203,000円-@202,000円= 1 @114,948円 114
(作業員計) 203千円 (作業員計) 235千円
(職員手当等計) 203千円 (職員手当等計) 235千円
1 情報提供・情報提供業務補助員 231千円 1 情報提供・情報提供業務補助員 269千円
 @195,711円= 195  @268,340円= 268
@238,000円-@203,000円= 35  
2 診療機関調査作業業務補助員 7千円 2 診療機関調査作業業務補助員 5千円
 @6,133円= 6  @4,230円= 4
(作業員計) 238千円 (作業員計) 274千円
(共済費計) 238千円 (共済費計) 274千円
1 調査研究・PDCA 90千円 1 調査研究・PDCA 86千円
 @9,000円*7時間*1回= 63  @9,000円*7時間*1回*0.95 59
@9,000円*3時間*1回= 27 @9,000円*3時間*1回*0.95 25
(報償費(補助費等)計) 90千円 (報償費(補助費等)計) 86千円
(報償費計) 90千円 (報償費計) 86千円
1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) 150千円 1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) 150千円
 @30,000円*5回= 150  @30,000円*5回= 150
2 情報提供・啓発(全国センター長会) 7千円 2 情報提供・啓発(全国センター長会) 39千円
 京都府 @1,140円*2日*3人= 6  東京都 @15,000円*2+@8,700円= 38
3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅費) 4千円 3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅費) 39千円
 京都府 @1,140円*3日*1人= 3 東京都 @15,000円*2+@8,700円= 38
4 調査研究・PDCA旅費 48千円 4 調査研究・PDCA旅費 46千円
(管外講師旅費) (管外講師旅費)
 @30,000円*1人= 30  @30,000円*1人*0.95= 28
@8,700*1人= 8 @8,700*1人*0.95= 8
@8,680円*1人= 8 @8,680円*1人*0.95= 8
5 日本精神神経学会 60千円  
 仙台 @22,200円*2(往復) 44  
   @7,600円*2泊 15  
1 情報提供・情報提供業務補助員 240千円 1 情報提供・情報提供業務補助員 273千円
 @1,500円*160日= 240  @1,500円*182日= 273
2 診療機関調査作業業務補助員 105千円 2 診療機関調査作業業務補助員 72千円
 @1,500円*70日= 105  @1,500円*48日= 72
(作業員計) 345千円 (作業員計) 345千円
(旅費計) 614千円 (旅費計) 619千円
1 情報提供・啓発(会議等資料印刷) 10千円  
 @10,000円= 10  
2 情報提供・啓発(所報・紀要印刷) 100千円 1 情報提供・啓発(所報・紀要印刷) 100千円
 @500円*200冊= 100  @500円*200冊= 100
3 情報提供・啓発(研究紀要印刷) 100千円  
@500円*200冊= 100  
4 診療機関調査(調査関係消耗品) 294千円 2 診療機関調査(調査関係消耗品) 294千円
(調査票送付用往復封筒印刷) (調査票送付用往復封筒印刷)
 @10円*2枚*600件= 12  @10円*2枚*600件= 12
(カラープリンタートナー) (カラープリンタートナー)
 @27,000円*4色= 108  @27,000円*4色= 108
(プリンタードラム) (プリンタードラム)
 @18,360円*4色= 73  @18,360円*4色= 73
(冊子印刷) (冊子印刷)
 @100円*1000冊= 100  @100円*1000冊= 100
5 情報提供・啓発(リーフレット作成) 345千円 3 情報提供・啓発(リーフレット作成) 277千円
(啓発リーフレット印刷) (啓発リーフレット印刷)
 @7円*10,000部*3種= 210  @7円*7,000部*3種= 147
(マニュアル等冊子印刷) (マニュアル等冊子印刷)
 @150円*300部*3種= 135  @150円*290部*3種= 130
端数調整
 -1000円 ▲1
6 情報提供・啓発(インクカートリッジ
  )
33千円 4 情報提供・啓発(インクカートリッジ
  )
33千円
(ポスター印刷用インクカートリッジ) (ポスター印刷用インクカートリッジ)
 @8,030円*4本= 32  @8,030円*4本= 32
7 調査研究(研究成果冊子印刷) 125千円 5 調査研究(研究成果冊子印刷) 119千円
 @250円*250冊*2種類= 125  @250円*250冊*2種類*0.95= 118
8 全国精保福C研究協議会(資料代) 6千円 6 全国精保福C研究協議会(資料代) 6千円
 @2,000円*3名= 6  @2,000円*3名= 6
(消耗需用費計) 1,013千円 (消耗需用費計) 829千円
(需用費計) 1,013千円 (需用費計) 829千円
1 情報提供・啓発(広報紙等発送) 120千円 1 情報提供・啓発(広報紙等発送) 60千円
(所報 ゆうメール) (研究紀要 ゆうメール)
 @300円*200件= 60  @300円*200件= 60
(研究紀要 ゆうメール)  
 @300円*200件= 60  
2 情報提供・啓発(ホームページ利用料
  )
27千円 2 情報提供・啓発(ホームページ利用料
  )
27千円
 @2,200円*12月= 26  @2,200円*12月= 26
3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) 111千円 3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) 111千円
 @111,000= 111  @111,000= 111
4 診療機関調査(アンケート調査) 107千円 4 診療機関調査(アンケート調査) 107千円
調査票送付郵券 調査票送付郵券
 @94円*600件= 56  @94円*600件= 56
調査票返送郵券 調査票返送郵券
 @84円*600件= 50  @84円*600件= 50
5 診療機関調査(冊子送付) 108千円 5 診療機関調査(冊子送付) 108千円
(ゆうメール) (ゆうメール)
 @180円*600件= 108  @180円*600件= 108
6 情報提供・普及啓発(リーフ等送付) 90千円 6 情報提供・普及啓発(リーフ等送付) 90千円
ゆうメール ゆうメール
 @180円*100件= 18  @180円*100件= 18
 @360円*200件= 72  @360円*200件= 72
7 調査研究(印刷物等郵送料) 36千円 7 調査研究(印刷物等郵送料) 35千円
 @120円*150通*2回= 36  @120円*150通*2回*0.95= 34
(その他の役務費計) 599千円 (その他の役務費計) 538千円
(役務費計) 599千円 (役務費計) 538千円
1 調査・情報用コンピューターリース 2,163千円 1 調査・情報用コンピューターリース 2,367千円
 @5,300円*4台*12月= 254  @5,800円*4台*12月= 278
 @5,300円*30台*12月= 1,908  @5,800円*30台*12月= 2,088
 【IT推進課契約分】  【IT推進課契約分】
 【長期継続契約分】  【長期継続契約分】
2 調査・情報用プリンターリース 39千円 2 調査・情報用プリンターリース 39千円
 @3,200円*12月= 38  @3,200円*12月= 38
 【長期継続契約分】  【長期継続契約分】
3 会議等会場使用料 42千円 3 会議等会場使用料 41千円
(調査研究・PDCA) (調査研究・PDCA)
(@35,090円+@6,660円)*1回= 41 (@35,090円+@4,950円)*1回= 40
4 ポスタープリンターリース 66千円 4 ポスタープリンターリース 66千円
 @5,500円*12月= 66  @5,500円*12月= 66
(使用料及び賃借料計) 2,310千円 (使用料及び賃借料計) 2,513千円
1 情報提供・啓発(図書フロアー用備品
  )
170千円 1 情報提供・啓発(図書フロアー用備品
  )
170千円
170,000円= 170 @170,000円= 170
(備品購入費計) 170千円 (備品購入費計) 170千円
(備品購入費計) 170千円 (備品購入費計) 170千円
(合計) 6,579千円 (合計) 6,606千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 調査研究・情報提供事業費 2,192 1 調査研究・情報提供事業費 2,202
(@6,332,000円)*1/3= 2,110 (@6,606,000円)*1/3= 2,202
 @202,000円*1/3= 67  
(@1,783,000円-@1,738,000円)/3= 15  
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計) 2,192   2,202
(公衆衛生費補助金計) 2,192   2,202
目計 健康医療費国庫補助金 2,192   2,202
項計 国庫補助金 2,192   2,202
款計 国庫支出金 2,192   2,202
合計 2,192   2,202


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