令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :調査研究・情報提供事業費 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :調査研究・情報提供事業費(国庫1/3)(20100215-00090009)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 情報提供・情報提供業務補助員                                   933千円 1 情報提供・情報提供業務補助員                                   1,062千円
 @5,790円*160日=                                     926  @5,830円*182日=                                     1,061
@933,000円-@927,000円=                               6                                                   
2 診療機関調査作業業務補助員                                    409千円 2 診療機関調査作業業務補助員                                    280千円
 @5,790円*70日=                                      405  @5,830円*48日=                                      279
@409,000円-@406,000円=                               3                                                   
(作業員計)                                             1,342千円 (作業員計)                                             1,342千円
(報酬計)                                              1,342千円 (報酬計)                                              1,342千円
1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期                               
  末手当                                             
203千円 1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期                               
  末手当                                             
235千円
@202,000円=                                        202 @120,000円                                          120
@203,000円-@202,000円=                               1 @114,948円                                          114
(作業員計)                                             203千円 (作業員計)                                             235千円
(職員手当等計)                                           203千円 (職員手当等計)                                           235千円
1 情報提供・情報提供業務補助員                                   231千円 1 情報提供・情報提供業務補助員                                   269千円
 @195,711円=                                        195  @268,340円=                                        268
@238,000円-@203,000円=                               35                                                   
2 診療機関調査作業業務補助員                                    7千円 2 診療機関調査作業業務補助員                                    5千円
 @6,133円=                                          6  @4,230円=                                          4
(作業員計)                                             238千円 (作業員計)                                             274千円
(共済費計)                                             238千円 (共済費計)                                             274千円
1 調査研究・PDCA                                        90千円 1 調査研究・PDCA                                        86千円
 @9,000円*7時間*1回=                                   63  @9,000円*7時間*1回*0.95                               59
@9,000円*3時間*1回=                                  27 @9,000円*3時間*1回*0.95                              25
(報償費(補助費等)計)                                       90千円 (報償費(補助費等)計)                                       86千円
(報償費計)                                             90千円 (報償費計)                                             86千円
1 情報提供・啓発(厚労省連絡費)                                  150千円 1 情報提供・啓発(厚労省連絡費)                                  150千円
 @30,000円*5回=                                      150  @30,000円*5回=                                      150
2 情報提供・啓発(全国センター長会)                                7千円 2 情報提供・啓発(全国センター長会)                                39千円
 京都府 @1,140円*2日*3人=                                6  東京都 @15,000円*2+@8,700円=                           38
3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅費)                                4千円 3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅費)                                39千円
 京都府 @1,140円*3日*1人=                                3 東京都 @15,000円*2+@8,700円=                            38
4 調査研究・PDCA旅費                                      48千円 4 調査研究・PDCA旅費                                      46千円
(管外講師旅費)                                           (管外講師旅費)                                          
 @30,000円*1人=                                      30  @30,000円*1人*0.95=                                 28
@8,700*1人=                                       8 @8,700*1人*0.95=                                  8
@8,680円*1人=                                      8 @8,680円*1人*0.95=                                 8
5 日本精神神経学会                                         60千円                                                   
 仙台 @22,200円*2(往復)                                 44                                                   
   @7,600円*2泊                                     15                                                   
1 情報提供・情報提供業務補助員                                   240千円 1 情報提供・情報提供業務補助員                                   273千円
 @1,500円*160日=                                     240  @1,500円*182日=                                     273
2 診療機関調査作業業務補助員                                    105千円 2 診療機関調査作業業務補助員                                    72千円
 @1,500円*70日=                                      105  @1,500円*48日=                                      72
(作業員計)                                             345千円 (作業員計)                                             345千円
(旅費計)                                              614千円 (旅費計)                                              619千円
1 情報提供・啓発(会議等資料印刷)                                 10千円                                                   
 @10,000円=                                         10                                                   
2 情報提供・啓発(所報・紀要印刷)                                 100千円 1 情報提供・啓発(所報・紀要印刷)                                 100千円
 @500円*200冊=                                       100  @500円*200冊=                                       100
3 情報提供・啓発(研究紀要印刷)                                  100千円                                                   
@500円*200冊=              100                                                   
4 診療機関調査(調査関係消耗品)                                  294千円 2 診療機関調査(調査関係消耗品)                                  294千円
(調査票送付用往復封筒印刷)                                     (調査票送付用往復封筒印刷)                                    
 @10円*2枚*600件=                                     12  @10円*2枚*600件=                                     12
(カラープリンタートナー)                                      (カラープリンタートナー)                                     
 @27,000円*4色=                                      108  @27,000円*4色=                                      108
(プリンタードラム)                                         (プリンタードラム)                                        
 @18,360円*4色=                                      73  @18,360円*4色=                                      73
(冊子印刷)                                             (冊子印刷)                                            
 @100円*1000冊=                                      100  @100円*1000冊=                                      100
5 情報提供・啓発(リーフレット作成)                                345千円 3 情報提供・啓発(リーフレット作成)                                277千円
(啓発リーフレット印刷)              (啓発リーフレット印刷)                                      
 @7円*10,000部*3種=              210  @7円*7,000部*3種=                                    147
(マニュアル等冊子印刷)              (マニュアル等冊子印刷)                                      
 @150円*300部*3種=              135  @150円*290部*3種=                                    130
                                                   端数調整                                              
                                                    -1000円                                            ▲1
6 情報提供・啓発(インクカートリッジ                               
  )                                               
33千円 4 情報提供・啓発(インクカートリッジ                               
  )                                               
33千円
(ポスター印刷用インクカートリッジ)                                 (ポスター印刷用インクカートリッジ)                                
 @8,030円*4本=                                       32  @8,030円*4本=                                       32
7 調査研究(研究成果冊子印刷)                                   125千円 5 調査研究(研究成果冊子印刷)                                   119千円
 @250円*250冊*2種類=                                   125  @250円*250冊*2種類*0.95=                              118
8 全国精保福C研究協議会(資料代)                                 6千円 6 全国精保福C研究協議会(資料代)                                 6千円
 @2,000円*3名=                                       6  @2,000円*3名=                                       6
(消耗需用費計)                                           1,013千円 (消耗需用費計)                                           829千円
(需用費計)                                             1,013千円 (需用費計)                                             829千円
1 情報提供・啓発(広報紙等発送)                                  120千円 1 情報提供・啓発(広報紙等発送)                                  60千円
(所報 ゆうメール)                                         (研究紀要 ゆうメール)                                      
 @300円*200件=                                       60  @300円*200件=                                       60
(研究紀要 ゆうメール)                                                                                         
 @300円*200件=                                       60                                                   
2 情報提供・啓発(ホームページ利用料                               
  )                                               
27千円 2 情報提供・啓発(ホームページ利用料                               
  )                                               
27千円
 @2,200円*12月=                                      26  @2,200円*12月=                                      26
3 情報提供・啓発(刊行物点訳料)                                  111千円 3 情報提供・啓発(刊行物点訳料)                                  111千円
 @111,000=                                         111  @111,000=                                         111
4 診療機関調査(アンケート調査)                                  107千円 4 診療機関調査(アンケート調査)                                  107千円
調査票送付郵券                                            調査票送付郵券                                           
 @94円*600件=                                        56  @94円*600件=                                        56
調査票返送郵券                                            調査票返送郵券                                           
 @84円*600件=                                        50  @84円*600件=                                        50
5 診療機関調査(冊子送付)                                     108千円 5 診療機関調査(冊子送付)                                     108千円
(ゆうメール)                                            (ゆうメール)                                           
 @180円*600件=                                       108  @180円*600件=                                       108
6 情報提供・普及啓発(リーフ等送付)                                90千円 6 情報提供・普及啓発(リーフ等送付)                                90千円
ゆうメール                                              ゆうメール                                             
 @180円*100件=                                       18  @180円*100件=                                       18
 @360円*200件=                                       72  @360円*200件=                                       72
7 調査研究(印刷物等郵送料)                                    36千円 7 調査研究(印刷物等郵送料)                                    35千円
 @120円*150通*2回=                                    36  @120円*150通*2回*0.95=                               34
(その他の役務費計)                                         599千円 (その他の役務費計)                                         538千円
(役務費計)                                             599千円 (役務費計)                                             538千円
1 調査・情報用コンピューターリース                                 2,163千円 1 調査・情報用コンピューターリース                                 2,367千円
 @5,300円*4台*12月=                                   254  @5,800円*4台*12月=                                   278
 @5,300円*30台*12月=                                  1,908  @5,800円*30台*12月=                                  2,088
 【IT推進課契約分】                                         【IT推進課契約分】                                       
 【長期継続契約分】                                          【長期継続契約分】                                        
2 調査・情報用プリンターリース                                   39千円 2 調査・情報用プリンターリース                                   39千円
 @3,200円*12月=                                      38  @3,200円*12月=                                      38
 【長期継続契約分】                                          【長期継続契約分】                                        
3 会議等会場使用料                                         42千円 3 会議等会場使用料                                         41千円
(調査研究・PDCA)                                        (調査研究・PDCA)                                       
(@35,090円+@6,660円)*1回=                            41 (@35,090円+@4,950円)*1回=                            40
4 ポスタープリンターリース                                     66千円 4 ポスタープリンターリース                                     66千円
 @5,500円*12月=                                      66  @5,500円*12月=                                      66
(使用料及び賃借料計)                                        2,310千円 (使用料及び賃借料計)                                        2,513千円
1 情報提供・啓発(図書フロアー用備品                               
  )                                               
170千円 1 情報提供・啓発(図書フロアー用備品                               
  )                                               
170千円
170,000円=                                          170 @170,000円=                                         170
(備品購入費計)                                           170千円 (備品購入費計)                                           170千円
(備品購入費計)                                           170千円 (備品購入費計)                                           170千円
(合計)                                               6,579千円 (合計)                                               6,606千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 調査研究・情報提供事業費                                     2,192 1 調査研究・情報提供事業費                                     2,202
(@6,332,000円)*1/3=                                 2,110 (@6,606,000円)*1/3=                                 2,202
 @202,000円*1/3=                                    67                                                   
(@1,783,000円-@1,738,000円)/3=                       15                                                   
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計)                            2,192                                                    2,202
(公衆衛生費補助金計)                                        2,192                                                    2,202
目計 健康医療費国庫補助金                                      2,192                                                    2,202
項計 国庫補助金                                           2,192                                                    2,202
款計 国庫支出金                                           2,192                                                    2,202
合計                                                 2,192                                                    2,202


ここまで本文です。