令和３年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：相談事業費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：相談事業費(20100215-00050005) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
|
|
１ 依存症嘱託医 |
747千円 |
公 |
|
|
依存症嘱託医 |
|
|
|
|
@24,900円*2回*12月= |
597 |
|
|
|
@24,900円*1回*6月= |
149 |
|
| １ 心理技師 |
5,325千円 |
１ 心理技師 |
5,325千円 |
公 |
| @8,790円*1日*50週*9人= |
3,955 |
心理技師 |
|
|
| @8,790円*1日*50週*5人= |
2,197 |
@8,860円*1日*39週*9人= |
3,109 |
|
| 心理技師 報酬 |
|
@8,860円*1日*50週*5人= |
2,215 |
|
| @5,283,000円-@6,153,000円= |
▲870 |
|
|
|
| @5,325,000円-@5,283,000円＝ |
42 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,325千円 |
（嘱託員計） |
5,325千円 |
|
| （報酬計） |
5,325千円 |
（報酬計） |
6,072千円 |
|
| １ 非常勤職員（心理技師）期末手当 |
771千円 |
１ 非常勤職員（心理技師）期末手当 |
1,124千円 |
公 |
| 心理技師 手当 |
|
@656,623円= |
656 |
|
| @764,000円= |
764 |
@466,478円= |
466 |
|
| @771,000円-@764,000円＝ |
7 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
771千円 |
（嘱託員計） |
1,124千円 |
|
| （職員手当等計） |
771千円 |
（職員手当等計） |
1,124千円 |
|
|
|
１ 嘱託医共済費 |
3千円 |
公 |
|
|
（嘱託医共済費） |
|
|
|
|
@787,500円*3.02/1000= |
2 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
3千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
0千円 |
（非常勤職員分計） |
3千円 |
|
| １ 労災保険料 |
22千円 |
１ 労災保険料 |
23千円 |
公 |
| （心理技師） |
|
（心理技師） |
|
|
| @6,153,000円*3.02/1000= |
18 |
@7,314,361円*3.02/1000= |
22 |
|
| @22,000円-@19,000円= |
3 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
22千円 |
（嘱託員計） |
23千円 |
|
| （共済費計） |
22千円 |
（共済費計） |
26千円 |
|
| １ 当事者教室講師謝礼 |
165千円 |
１ 当事者教室講師謝礼 |
157千円 |
公 |
| @9,000円*2時間*3回= |
54 |
@9,000円*2時間*3回*0.95= |
51 |
|
| @8,500円*2時間*3回= |
51 |
@8,500円*2時間*3回*0.95= |
48 |
|
| @5,000円*1時間*2人*6回= |
60 |
@5,000円*1時間*2人*6回*0.95= |
57 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
165千円 |
（報償費（補助費等）計） |
157千円 |
|
| （報償費計） |
165千円 |
（報償費計） |
157千円 |
|
| １ 訪問相談 |
320千円 |
１ 訪問相談 |
274千円 |
公 |
| @320,000円= |
320 |
@288,000円*0.95= |
273 |
|
|
|
２ 嘱託医旅費 |
41千円 |
公 |
|
|
嘱託医通勤旅費 |
|
|
|
|
@1,350円*30回= |
40 |
|
| １ 心理技師 |
867千円 |
１ 心理技師 |
867千円 |
公 |
| 心理技師 交通費 |
|
心理技師 交通費 |
|
|
| @867,000円= |
867 |
@866,400円= |
866 |
|
| （嘱託員計） |
867千円 |
（嘱託員計） |
867千円 |
|
| （旅費計） |
1,187千円 |
（旅費計） |
1,182千円 |
|
| １ 資料等印刷 |
100千円 |
１ 資料等印刷 |
95千円 |
公 |
| @100,000円= |
100 |
@100,000円*0.95= |
95 |
|
| ２ 疾病教育用パンフレット印刷 |
40千円 |
２ 疾病教育用パンフレット印刷 |
38千円 |
公 |
| @40,000円= |
40 |
@40,000円*0.95= |
38 |
|
| （消耗需用費計） |
140千円 |
（消耗需用費計） |
133千円 |
|
| （需用費計） |
140千円 |
（需用費計） |
133千円 |
|
| １ 相談電話代 |
53千円 |
１ 相談電話代 |
42千円 |
公 |
| @53,040円= |
53 |
@44,200円*0.95= |
41 |
|
| 調整額@-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| ２ 相談連絡事務 |
21千円 |
２ 相談連絡事務 |
16千円 |
公 |
| @21,000円= |
21 |
@16,800円*0.95= |
15 |
|
| （その他の役務費計） |
74千円 |
（その他の役務費計） |
58千円 |
|
| （役務費計） |
74千円 |
（役務費計） |
58千円 |
|
| （合計） |
7,684千円 |
（合計） |
8,752千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 相談事業費 |
2,560 |
１ 相談事業費 |
2,917 |
| 6,871,000円*1/3= |
2,290 |
8,752,000円*1/3= |
2,917 |
| @761,000円*1/3= |
253 |
|
|
| 報酬（嘱託員） |
|
|
|
| (@5,325,000円-@5,283,000円)/3= |
14 |
|
|
| 共済費（嘱託員） |
|
|
|
| (@22,000円-@19,000円)/3= |
1 |
|
|
| 職員手当等（嘱託員） |
|
|
|
| (@771,000円-@764,000円)/3= |
2 |
|
|
| （こころの健康総合センター管理運営事業補助計） |
2,560 |
|
2,917 |
| （公衆衛生費補助金計） |
2,560 |
|
2,917 |
| 目計 健康医療費国庫補助金 |
2,560 |
|
2,917 |
| 項計 国庫補助金 |
2,560 |
|
2,917 |
| 款計 国庫支出金 |
2,560 |
|
2,917 |
| 合計 |
2,560 |
|
2,917 |
