令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :相談事業費 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :相談事業費(20100215-00050005)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

                                                   1 依存症嘱託医                                           747千円
                                                   依存症嘱託医                                            
                                                    @24,900円*2回*12月=                                  597
                                                    @24,900円*1回*6月=                                   149
1 心理技師                                             5,325千円 1 心理技師                                             5,325千円
 @8,790円*1日*50週*9人=                                3,955 心理技師                                              
 @8,790円*1日*50週*5人=                                2,197  @8,860円*1日*39週*9人=                                3,109
心理技師 報酬                                             @8,860円*1日*50週*5人=                                2,215
@5,283,000円-@6,153,000円=                          ▲870                                                   
@5,325,000円-@5,283,000円=                           42                                                   
(嘱託員計)                                             5,325千円 (嘱託員計)                                             5,325千円
(報酬計)                                              5,325千円 (報酬計)                                              6,072千円
1 非常勤職員(心理技師)期末手当                                  771千円 1 非常勤職員(心理技師)期末手当                                  1,124千円
心理技師 手当                                             @656,623円=                                        656
 @764,000円=                                        764  @466,478円=                                        466
@771,000円-@764,000円=                               7                                                   
(嘱託員計)                                             771千円 (嘱託員計)                                             1,124千円
(職員手当等計)                                           771千円 (職員手当等計)                                           1,124千円
                                                   1 嘱託医共済費                                           3千円
                                                   (嘱託医共済費)                                          
                                                    @787,500円*3.02/1000=                              2
(非常勤職員分(人件費)計)                                     0千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     3千円
(非常勤職員分計)                                          0千円 (非常勤職員分計)                                          3千円
1 労災保険料                                            22千円 1 労災保険料                                            23千円
(心理技師)                                             (心理技師)                                            
 @6,153,000円*3.02/1000=                            18  @7,314,361円*3.02/1000=                            22
@22,000円-@19,000円=                                 3                                                   
(嘱託員計)                                             22千円 (嘱託員計)                                             23千円
(共済費計)                                             22千円 (共済費計)                                             26千円
1 当事者教室講師謝礼                                        165千円 1 当事者教室講師謝礼                                        157千円
 @9,000円*2時間*3回=                                   54  @9,000円*2時間*3回*0.95=                              51
 @8,500円*2時間*3回=                                   51  @8,500円*2時間*3回*0.95=                              48
 @5,000円*1時間*2人*6回=                                60  @5,000円*1時間*2人*6回*0.95=                           57
(報償費(補助費等)計)                                       165千円 (報償費(補助費等)計)                                       157千円
(報償費計)                                             165千円 (報償費計)                                             157千円
1 訪問相談                                             320千円 1 訪問相談                                             274千円
 @320,000円=                                        320  @288,000円*0.95=                                   273
                                                   2 嘱託医旅費                                            41千円
                                                   嘱託医通勤旅費                                           
                                                    @1,350円*30回=                                      40
1 心理技師                                             867千円 1 心理技師                                             867千円
心理技師 交通費                                           心理技師 交通費                                          
 @867,000円=                                        867  @866,400円=                                        866
(嘱託員計)                                             867千円 (嘱託員計)                                             867千円
(旅費計)                                              1,187千円 (旅費計)                                              1,182千円
1 資料等印刷                                            100千円 1 資料等印刷                                            95千円
 @100,000円=                                        100  @100,000円*0.95=                                   95
2 疾病教育用パンフレット印刷                                    40千円 2 疾病教育用パンフレット印刷                                    38千円
 @40,000円=                                         40  @40,000円*0.95=                                    38
(消耗需用費計)                                           140千円 (消耗需用費計)                                           133千円
(需用費計)                                             140千円 (需用費計)                                             133千円
1 相談電話代                                            53千円 1 相談電話代                                            42千円
 @53,040円=                                         53  @44,200円*0.95=                                    41
  調整額@-1,000円=                                     ▲1                                                   
2 相談連絡事務                                           21千円 2 相談連絡事務                                           16千円
 @21,000円=                                         21  @16,800円*0.95=                                    15
(その他の役務費計)                                         74千円 (その他の役務費計)                                         58千円
(役務費計)                                             74千円 (役務費計)                                             58千円
(合計)                                               7,684千円 (合計)                                               8,752千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 相談事業費                                            2,560 1 相談事業費                                            2,917
6,871,000円*1/3=                                    2,290 8,752,000円*1/3=                                    2,917
 @761,000円*1/3=                                    253                                                   
報酬(嘱託員)                                                                                              
(@5,325,000円-@5,283,000円)/3=                       14                                                   
共済費(嘱託員)                                                                                             
(@22,000円-@19,000円)/3=                             1                                                   
職員手当等(嘱託員)                                                                                           
(@771,000円-@764,000円)/3=                           2                                                   
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計)                            2,560                                                    2,917
(公衆衛生費補助金計)                                        2,560                                                    2,917
目計 健康医療費国庫補助金                                      2,560                                                    2,917
項計 国庫補助金                                           2,560                                                    2,917
款計 国庫支出金                                           2,560                                                    2,917
合計                                                 2,560                                                    2,917


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