令和３年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費（公共）(20100215-00010011) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 発達障がい診断（医師） |
498千円 |
１ 発達障がい診断（医師） |
498千円 |
公 |
| ＠24,710*20日+27,000-27,000= |
494 |
@24,900円*20日= |
498 |
|
| 24,900円*20日-495,000円 |
3 |
|
|
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
1,979千円 |
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
1,979千円 |
公 |
| 1,963,416円= |
1,963 |
1,978,496円= |
1,978 |
|
| 164,874円*12月-1,964,000円 |
14 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,979千円 |
（嘱託員計） |
1,979千円 |
|
| （報酬計） |
2,477千円 |
（報酬計） |
2,477千円 |
|
１ 非常勤職員（発達障害診断ＣＷ）期末
手当 |
287千円 |
１ 非常勤職員（発達障害診断ＣＷ）期末
手当 |
429千円 |
公 |
| 284,000円 |
284 |
@428,672円= |
428 |
|
| 287,000円-284,000円 |
3 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
287千円 |
（嘱託員計） |
429千円 |
|
| （職員手当等計） |
287千円 |
（職員手当等計） |
429千円 |
|
| １ 発達障がい診断（医師） |
7千円 |
１ 発達障がい診断（医師） |
7千円 |
公 |
| 6,273円= |
6 |
6,310円= |
6 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
7千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
7千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
7千円 |
（非常勤職員分計） |
7千円 |
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
385千円 |
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
406千円 |
公 |
| 377,004円= |
377 |
405,612円= |
405 |
|
| 384,444円-378,000円 |
6 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
385千円 |
（嘱託員計） |
406千円 |
|
| （共済費計） |
392千円 |
（共済費計） |
413千円 |
|
| １ アドバイザー謝礼 |
229千円 |
１ アドバイザー謝礼 |
218千円 |
公 |
| @229,000円= |
229 |
@229,000*0.95円= |
217 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
229千円 |
（報償費（補助費等）計） |
218千円 |
|
| （報償費計） |
229千円 |
（報償費計） |
218千円 |
|
| １ センター長会議等 |
333千円 |
１ センター長会議等 |
300千円 |
公 |
| 333,000円= |
333 |
300,000円= |
300 |
|
| ２ 発達障がい診断（医師） |
27千円 |
２ 発達障がい診断（医師） |
27千円 |
公 |
| 27,000円＝ |
27 |
27,000円＝ |
27 |
|
| １ 発達障がい診断（ＣＷ） |
360千円 |
１ 発達障がい診断（ＣＷ） |
360千円 |
公 |
| 360,000円= |
360 |
360,000円= |
360 |
|
| （嘱託員計） |
360千円 |
（嘱託員計） |
360千円 |
|
| （旅費計） |
720千円 |
（旅費計） |
687千円 |
|
| １ 庁用消耗品 |
1,345千円 |
１ 庁用消耗品 |
1,000千円 |
公 |
| 1,345,000円= |
1,345 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
| （消耗需用費計） |
1,345千円 |
（消耗需用費計） |
1,000千円 |
|
| １ 電気代 |
2,884千円 |
１ 電気代 |
2,505千円 |
公 |
| @2,639,657= |
2,639 |
@2,504,899円= |
2,504 |
|
| 土曜日における面接相談 電気代 |
|
|
|
|
| @243,822円= |
243 |
|
|
|
| (依存症対策強化事業費より振替) |
|
|
|
|
| ２ ガス代 |
876千円 |
２ ガス代 |
1,212千円 |
公 |
| @793,158= |
793 |
@1,211,946円= |
1,211 |
|
| 土曜日における面接相談 ガス代 |
|
|
|
|
| @81,600円= |
81 |
|
|
|
| (依存症対策強化事業費より振替) |
|
|
|
|
| ３ 水道代 |
404千円 |
３ 水道代 |
475千円 |
公 |
| @365,667= |
365 |
@474,640円= |
474 |
|
| 土曜日における面接相談 水道代 |
|
|
|
|
| @37,620円= |
37 |
|
|
|
| (依存症対策強化事業費より振替) |
|
|
|
|
| ４ 庁舎等修理代 |
613千円 |
４ 庁舎等修理代 |
600千円 |
公 |
| 613,000円= |
613 |
600,000円= |
600 |
|
| （維持需用費計） |
4,777千円 |
（維持需用費計） |
4,792千円 |
|
| （需用費計） |
6,122千円 |
（需用費計） |
5,792千円 |
|
| １ 電話代等 |
667千円 |
１ 電話代等 |
602千円 |
公 |
| 665,000円= |
665 |
600,000円= |
600 |
|
| 土曜日における面接相談電話料金 |
|
土曜日における面接相談電話料金 |
|
|
| 2,000円= |
2 |
2,000円= |
2 |
|
| (依存症対策強化事業費から振替) |
|
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
|
| ２ 通信費 |
93千円 |
２ 通信費 |
90千円 |
公 |
| 93,000円= |
93 |
90,000円= |
90 |
|
| ３ 水道設備検査料 |
18千円 |
３ 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
| @17,460円= |
17 |
@17,460円= |
17 |
|
|
|
（法定） |
|
|
| ４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
| @75,900円= |
75 |
@75,900円= |
75 |
|
| ５ プロバイダー料金 |
70千円 |
５ プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
| @5,761円*12月= |
69 |
@5,761円*12月= |
69 |
|
| ６ 事業用ごみ処理 |
97千円 |
６ 事業用ごみ処理 |
172千円 |
公 |
| @97,000円= |
97 |
@172,000円= |
172 |
|
| （その他の役務費計） |
1,021千円 |
（その他の役務費計） |
1,028千円 |
|
| （役務費計） |
1,021千円 |
（役務費計） |
1,028千円 |
|
| １ 庁舎清掃 |
3,200千円 |
１ 庁舎清掃 |
3,200千円 |
公 |
| @3,167,683円*1.01= |
3,199 |
@3,199,359= |
3,199 |
|
| ２ 電気設備保守管理 |
340千円 |
２ 電気設備保守管理 |
392千円 |
公 |
| @335,966円*1.01= |
339 |
@391,512= |
391 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ３ エレベータ保守管理 |
350千円 |
３ エレベータ保守管理 |
350千円 |
公 |
| @345,565円*1.01= |
349 |
@349,020= |
349 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ４ 消防設備点検 |
535千円 |
４ 消防設備点検 |
420千円 |
公 |
| @529,240円*1.01= |
534 |
@420,000= |
420 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ５ 庁舎警備 |
344千円 |
５ 庁舎警備 |
357千円 |
公 |
| @340,329円*1.01= |
343 |
@356,400= |
356 |
|
| ６ 自動ドア保守点検 |
72千円 |
６ 自動ドア保守点検 |
72千円 |
公 |
| @70,683円*1.01= |
71 |
@72,000円= |
72 |
|
| ７ 空調設備保守点検 |
1,499千円 |
７ 空調設備保守点検 |
1,500千円 |
公 |
| @1,498,200円= |
1,498 |
@1,500,000円= |
1,500 |
|
| （法定） |
|
（法定） |
|
|
| ８ 中央監視版保守管理 |
348千円 |
８ 中央監視版保守管理 |
339千円 |
公 |
| @343,602円*1.01= |
347 |
@339,000円= |
339 |
|
| ９ 樹木剪定 |
76千円 |
９ 樹木剪定 |
75千円 |
公 |
| @74,740円*1.01= |
75 |
@75,000円= |
75 |
|
| 10 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
39千円 |
10 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
72千円 |
公 |
| @38,380円*1.01= |
38 |
@72,000円= |
72 |
|
| 11 建物定期検査（法定） |
402千円 |
11 建物定期検査（法定） |
718千円 |
公 |
| @402,000円= |
402 |
@718,000円= |
718 |
|
| （その他の委託料計） |
7,205千円 |
（その他の委託料計） |
7,495千円 |
|
| （委託料計） |
7,205千円 |
（委託料計） |
7,495千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
88千円 |
１ 自動車借上料 |
80千円 |
公 |
| 88,000円= |
88 |
80,000円= |
80 |
|
| ２ テレビ受信料 |
39千円 |
２ テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
| 衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
|
| 地上波：@14,160円*1台= |
14 |
地上波：@14,160円*1台= |
14 |
|
| ３ セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
３ セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
公 |
| @6,264円*12月= |
75 |
@6,264円*12月= |
75 |
|
| ４ サーバー使用料 |
262千円 |
４ サーバー使用料 |
262千円 |
公 |
| @21,788円*12月= |
261 |
@21,788円*12月= |
261 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
465千円 |
（使用料及び賃借料計） |
457千円 |
|
| （合計） |
18,918千円 |
（合計） |
18,996千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 管理運営費 |
6,305 |
１ 管理運営費 |
6,332 |
| 18,240,000*1/3= |
6,080 |
@18,996,000*1/3= |
6,332 |
| 650,000*1/3= |
216 |
|
|
| 28,000*1/3= |
9 |
|
|
| （こころの健康総合センター管理運営事業補助計） |
6,305 |
|
6,332 |
| （公衆衛生費補助金計） |
6,305 |
|
6,332 |
| 目計 健康医療費国庫補助金 |
6,305 |
|
6,332 |
| 項計 国庫補助金 |
6,305 |
|
6,332 |
| 款計 国庫支出金 |
6,305 |
|
6,332 |
| 合計 |
6,305 |
|
6,332 |
