令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :管理運営費 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :管理運営費(公共)(20100215-00010011)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 発達障がい診断(医師)                                      498千円 1 発達障がい診断(医師)                                      498千円
@24,710*20日+27,000-27,000=                         494 @24,900円*20日=                                      498
24,900円*20日-495,000円                               3                                                   
1 発達障がい診断(CW)                                      1,979千円 1 発達障がい診断(CW)                                      1,979千円
1,963,416円=                                        1,963 1,978,496円=                                        1,978
164,874円*12月-1,964,000円                            14                                                   
(嘱託員計)                                             1,979千円 (嘱託員計)                                             1,979千円
(報酬計)                                              2,477千円 (報酬計)                                              2,477千円
1 非常勤職員(発達障害診断CW)期末                               
  手当                                              
287千円 1 非常勤職員(発達障害診断CW)期末                               
  手当                                              
429千円
284,000円                                           284  @428,672円=                                        428
287,000円-284,000円                                  3                                                   
(嘱託員計)                                             287千円 (嘱託員計)                                             429千円
(職員手当等計)                                           287千円 (職員手当等計)                                           429千円
1 発達障がい診断(医師)                                      7千円 1 発達障がい診断(医師)                                      7千円
6,273円=                                            6 6,310円=                                            6
(非常勤職員分(人件費)計)                                     7千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     7千円
(非常勤職員分計)                                          7千円 (非常勤職員分計)                                          7千円
1 発達障がい診断(CW)                                      385千円 1 発達障がい診断(CW)                                      406千円
377,004円=                                          377  405,612円=                                         405
384,444円-378,000円                                  6                                                   
(嘱託員計)                                             385千円 (嘱託員計)                                             406千円
(共済費計)                                             392千円 (共済費計)                                             413千円
1 アドバイザー謝礼                                         229千円 1 アドバイザー謝礼                                         218千円
@229,000円=              229 @229,000*0.95円=                                    217
(報償費(補助費等)計)                                       229千円 (報償費(補助費等)計)                                       218千円
(報償費計)                                             229千円 (報償費計)                                             218千円
1 センター長会議等                                         333千円 1 センター長会議等                                         300千円
333,000円=                                          333 300,000円=                                          300
2 発達障がい診断(医師)                                      27千円 2 発達障がい診断(医師)                                      27千円
27,000円=                                           27 27,000円=                                           27
1 発達障がい診断(CW)                                      360千円 1 発達障がい診断(CW)                                      360千円
360,000円=                                          360 360,000円=                                          360
(嘱託員計)                                             360千円 (嘱託員計)                                             360千円
(旅費計)                                              720千円 (旅費計)                                              687千円
1 庁用消耗品                                            1,345千円 1 庁用消耗品                                            1,000千円
1,345,000円=                                        1,345 1,000,000円=                                        1,000
(消耗需用費計)                                           1,345千円 (消耗需用費計)                                           1,000千円
1 電気代                                              2,884千円 1 電気代                                              2,505千円
@2,639,657=                                        2,639 @2,504,899円=                                      2,504
土曜日における面接相談 電気代                                                                                      
 @243,822円=                                        243                                                   
 (依存症対策強化事業費より振替)                                                                                    
2 ガス代                                              876千円 2 ガス代                                              1,212千円
@793,158=                                          793 @1,211,946円=                                      1,211
土曜日における面接相談 ガス代                                                                                      
 @81,600円=                                         81                                                   
 (依存症対策強化事業費より振替)                                                                                    
3 水道代                                              404千円 3 水道代                                              475千円
@365,667=                                          365 @474,640円=                                        474
土曜日における面接相談 水道代                                                                                      
 @37,620円=                                         37                                                   
 (依存症対策強化事業費より振替)                                                                                    
4 庁舎等修理代                                           613千円 4 庁舎等修理代                                           600千円
613,000円=              613 600,000円=                                          600
(維持需用費計)                                           4,777千円 (維持需用費計)                                           4,792千円
(需用費計)                                             6,122千円 (需用費計)                                             5,792千円
1 電話代等                                             667千円 1 電話代等                                             602千円
665,000円=              665 600,000円=                                          600
土曜日における面接相談電話料金                                    土曜日における面接相談電話料金                                   
 2,000円=                                           2  2,000円=                                           2
(依存症対策強化事業費から振替)                                   (依存症対策強化事業費から振替)                                  
2 通信費                                              93千円 2 通信費                                              90千円
93,000円=              93 90,000円=                                           90
3 水道設備検査料                                          18千円 3 水道設備検査料                                          18千円
@17,460円=                                          17 @17,460円=                                          17
                                                   (法定)                                              
4 施設管理者賠償責任保険                                      76千円 4 施設管理者賠償責任保険                                      76千円
@75,900円=                                          75 @75,900円=                                          75
5 プロバイダー料金                                         70千円 5 プロバイダー料金                                         70千円
@5,761円*12月=                                       69 @5,761円*12月=                                       69
6 事業用ごみ処理                                          97千円 6 事業用ごみ処理                                          172千円
@97,000円=                                          97 @172,000円=                                         172
(その他の役務費計)                                         1,021千円 (その他の役務費計)                                         1,028千円
(役務費計)                                             1,021千円 (役務費計)                                             1,028千円
1 庁舎清掃                                             3,200千円 1 庁舎清掃                                             3,200千円
@3,167,683円*1.01=                                  3,199 @3,199,359=                                        3,199
2 電気設備保守管理                                         340千円 2 電気設備保守管理                                         392千円
@335,966円*1.01=                                    339 @391,512=                                          391
(法定)                                               (法定)                                              
3 エレベータ保守管理                                        350千円 3 エレベータ保守管理                                        350千円
@345,565円*1.01=                                    349 @349,020=                                          349
 (法定)                                               (法定)                                             
4 消防設備点検                                           535千円 4 消防設備点検                                           420千円
@529,240円*1.01=                                    534 @420,000=                                          420
(法定)                                               (法定)                                              
5 庁舎警備                                             344千円 5 庁舎警備                                             357千円
@340,329円*1.01=                                    343 @356,400=                                          356
6 自動ドア保守点検                                         72千円 6 自動ドア保守点検                                         72千円
@70,683円*1.01=                                     71 @72,000円=                                          72
7 空調設備保守点検                                         1,499千円 7 空調設備保守点検                                         1,500千円
@1,498,200円=                                       1,498 @1,500,000円=                                       1,500
(法定)                                             (法定)                                            
8 中央監視版保守管理                                        348千円 8 中央監視版保守管理                                        339千円
@343,602円*1.01=                                    347 @339,000円=                                         339
9 樹木剪定                                             76千円 9 樹木剪定                                             75千円
@74,740円*1.01=                                     75 @75,000円=                                          75
10 事業用ごみ処理(産業廃棄物)                                  39千円 10 事業用ごみ処理(産業廃棄物)                                  72千円
@38,380円*1.01=                                     38 @72,000円=                                          72
11 建物定期検査(法定)                                      402千円 11 建物定期検査(法定)                                      718千円
@402,000円=                                         402 @718,000円=                                         718
(その他の委託料計)                                         7,205千円 (その他の委託料計)                                         7,495千円
(委託料計)                                             7,205千円 (委託料計)                                             7,495千円
1 自動車借上料                                           88千円 1 自動車借上料                                           80千円
88,000円=              88 80,000円=                                           80
2 テレビ受信料                                           39千円 2 テレビ受信料                                           39千円
衛星 :@24,650円*1台=                                  24 衛星 :@24,650円*1台=                                  24
地上波:@14,160円*1台=                                   14 地上波:@14,160円*1台=                                   14
3 セキュリティロックシステム借上料                                 76千円 3 セキュリティロックシステム借上料                                 76千円
@6,264円*12月=                                       75 @6,264円*12月=                                       75
4 サーバー使用料                                          262千円 4 サーバー使用料                                          262千円
@21,788円*12月=                                      261 @21,788円*12月=                                      261
(使用料及び賃借料計)                                        465千円 (使用料及び賃借料計)                                        457千円
(合計)                                               18,918千円 (合計)                                               18,996千円

 [特定財源の内訳]

令和2 年度当初

令和3 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 管理運営費                                            6,305 1 管理運営費                                            6,332
18,240,000*1/3=                                    6,080  @18,996,000*1/3=                                  6,332
650,000*1/3=                                       216                                                   
28,000*1/3=                                        9                                                   
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計)                            6,305                                                    6,332
(公衆衛生費補助金計)                                        6,305                                                    6,332
目計 健康医療費国庫補助金                                      6,305                                                    6,332
項計 国庫補助金                                           6,305                                                    6,332
款計 国庫支出金                                           6,305                                                    6,332
合計                                                 6,305                                                    6,332


ここまで本文です。