令和３年度当初予算 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（２０名） | 33,267千円 | １ 非常勤嘱託員（２０名） | 33,267千円 | 単 |
| 137,450円*20名*12月 | 32,988 | 138,610円*20名*12月 | 33,266 | |
| 279,000円= | 279 | |||
| （嘱託員計） | 33,267千円 | （嘱託員計） | 33,267千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,529千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,529千円 | 単 |
| 3,528,927円= | 3,528 | 3,528,927円= | 3,528 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,380千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,380千円 | 単 |
| 1,368,000円= | 1,368 | 1,380,000円= | 1,380 | |
| 12,000円= | 12 | |||
| （作業員計） | 4,909千円 | （作業員計） | 4,909千円 | |
| （報酬計） | 38,176千円 | （報酬計） | 38,176千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（２０名） | 4,806千円 | １ 非常勤嘱託員（２０名） | 7,208千円 | 単 |
| 4,765,000円= | 4,765 | 7,207,720円= | 7,207 | |
| 41,000円= | 41 | |||
| （嘱託員計） | 4,806千円 | （嘱託員計） | 7,208千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 404千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 596千円 | 単 |
| 398,000円= | 398 | 596,000円= | 596 | |
| 6,000円= | 6 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 202千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 302千円 | 単 |
| 199,000円= | 199 | 302,000円= | 302 | |
| 3,000円= | 3 | |||
| （作業員計） | 606千円 | （作業員計） | 898千円 | |
| （職員手当等計） | 5,412千円 | （職員手当等計） | 8,106千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（２０名） | 8,271千円 | １ 非常勤嘱託員（２０名） | 8,665千円 | 単 |
| 7,450,320円= | 7,450 | 8,664,440円= | 8,664 | |
| 820,000円= | 820 | |||
| （嘱託員計） | 8,271千円 | （嘱託員計） | 8,665千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 533千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 533千円 | 単 |
| 533,000円= | 533 | 533,000円= | 533 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 313千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 329千円 | 単 |
| 278,616円= | 278 | 328,770円= | 328 | |
| 34,000円= | 34 | |||
| （作業員計） | 846千円 | （作業員計） | 862千円 | |
| （共済費計） | 9,117千円 | （共済費計） | 9,527千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 |
| 58,000円= | 58 | 58,000円= | 58 | |
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 |
| 830,000円= | 830 | 830,000円= | 830 | |
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 888千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 888千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | 単 |
| 1,624,000円= | 1,624 | 1,624,000円= | 1,624 | |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | 単 |
| 176,000円= | 176 | 176,000円= | 176 | |
| １ 非常勤嘱託員（２０名） | 12,000千円 | １ 非常勤嘱託員（２０名） | 12,000千円 | 単 |
| 50,000円*20名*12月= | 12,000 | 50,000円*20名*12月= | 12,000 | |
| （嘱託員計） | 12,000千円 | （嘱託員計） | 12,000千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 828千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 828千円 | 単 |
| 827,773円= | 827 | 827,773円= | 827 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 335千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 336千円 | 単 |
| 335,000円= | 335 | 336,000円= | 336 | |
| （作業員計） | 1,163千円 | （作業員計） | 1,164千円 | |
| （旅費計） | 15,963千円 | （旅費計） | 15,964千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,560千円 | １ その他消耗品 | 9,082千円 | 単 |
| 4,000,000円= | 4,000 | 9,560,000円*0.95= | 9,082 | |
| 5,606,000円= | 5,606 | |||
| -46000 | ▲46 | |||
| ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | 単 |
| 2,840,000円= | 2,840 | 2,840,000円= | 2,840 | |
| ３ 監査関係 | 2,340千円 | ３ 監査関係 | 2,340千円 | 単 |
| 2,340,000円= | 2,340 | 2,340,000円= | 2,340 | |
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 |
| 132,000円= | 132 | 132,000円= | 132 | |
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | 単 |
| 80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
| （消耗需用費計） | 14,952千円 | （消耗需用費計） | 14,474千円 | |
| １ 維持補修費 | 20,637千円 | １ 維持補修費 | 19,606千円 | 単 |
| 20,637,000円= | 20,637 | 20,637,000円*0.95= | 19,605 | |
| （維持需用費計） | 20,637千円 | （維持需用費計） | 19,606千円 | |
| （需用費計） | 35,589千円 | （需用費計） | 34,080千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 3,017千円 | １ 部内公用車任意保険代 | 1,120千円 | 単 |
| ６３台分 | ６６台分 | |||
| 3,016,450円= | 3,016 | 1,119,680円= | 1,119 | |
| （保険料計） | 3,017千円 | （保険料計） | 1,120千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | 単 |
| 3,415,000円= | 3,415 | 3,415,000円= | 3,415 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 |
| 215,000= | 215 | 215,000円= | 215 | |
| （その他の役務費計） | 3,630千円 | （その他の役務費計） | 3,630千円 | |
| （役務費計） | 6,647千円 | （役務費計） | 4,750千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 10,085千円 | １ 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | 単 |
| 10,085,000円= | 10,085 | 10,085,000円*0.95= | 9,580 | |
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 |
| 8,829,000円= | 8,829 | 8,829,000円= | 8,829 | |
| ３ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 917千円 | ３ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 1,611千円 | 単 |
| （１）抗原・抗体検査委託料 | （１）抗原・抗体検査委託料 | |||
| 抗原抗体検査 | 抗原抗体検査 | |||
| @4,620円*2人= | 9 | @2,640円*2人= | 5 | |
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | |||
| ア ワクチン接種前委託料 | ア ワクチン接種前委託料 | |||
| @2,090円*36人= | 75 | @3,410円*82人= | 279 | |
| イ ワクチン接種委託料 | イ ワクチン接種委託料 | |||
| @7,700円*36人*3回= | 831 | @4,950円*82人*3回= | 1,217 | |
| ウ 事後の抗体検査 | ||||
| @1,320円*82人= | 108 | |||
| （その他の委託料計） | 19,831千円 | （その他の委託料計） | 20,021千円 | |
| （委託料計） | 19,831千円 | （委託料計） | 20,021千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | 単 |
| 1,191,000円= | 1,191 | 1,191,000円= | 1,191 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 |
| 92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
| ３ 非常勤職員端末設置費 | 3,148千円 | ３ 非常勤職員端末設置費 | 3,190千円 | 単 |
| @4,071円*12台*12月= | 586 | @4,071円*12台*12月= | 586 | |
| @4,441円*23台*12月= | 1,225 | @4,441円*25台*12月= | 1,332 | |
| @5,300円*21台*12月= | 1,335 | @4,890円*21台*12月= | 1,232 | |
| @3,200円*1台*12月= | 38 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,431千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,473千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,180千円 | １ 備品購入費 | 3,021千円 | 単 |
| 180,000円= | 180 | 3,180,000円*0.95= | 3,021 | |
| 3,000,000円= | 3,000 | |||
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 3,021千円 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 3,021千円 | |
| （合計） | 139,234千円 | （合計） | 139,006千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 153 | １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 154 |
| 雇用保険料本人負担分 | 雇用保険料本人負担分 | ||
| (37,884,927円+13,162,773円)*3/1000= | 153 | (38,175,327円+13,163,773円)*3/1000= | 154 |
| （福祉総務事業雑入計） | 153 | 154 | |
| （福祉費雑入計） | 153 | 154 | |
| 目計 雑入 | 153 | 154 | |
| 項計 雑入 | 153 | 154 | |
| 款計 諸収入 | 153 | 154 | |
| 合計 | 153 | 154 | |
