令和３年度当初予算　障がい者自立センター運営費

事業名 ：障がい者自立センター運営費(20070474) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 ：障がい者自立センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 ：管理運営費(20070474-00010002)
一般事業費　義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　舎監報酬 13,795千円 １　舎監報酬 13,795千円 単
190,110円*6人*12ヶ月= 13,687 191,590円*6人*12ヶ月＝ 13,794
(191,590円*6人*12ヶ月)-13,688,000円＝ 106 　
２　言語聴覚士報酬 10,155千円 ２　言語聴覚士報酬 10,114千円 単
13,820円*243日*3人= 10,074 13,930円*242日*3人= 10,113
(13,930円*3人*243日)-10,075,000円＝ 79 　
（嘱託員計） 23,950千円 （嘱託員計） 23,909千円
１　非常勤職員（施設維持管理作業員） 1,122千円 １　非常勤職員（施設維持管理作業員） 1,085千円 単
7,480円*149日*1人= 1,114 7,530円*144日*1人= 1,084
(7,530円*1人*149日)-1,115,000円＝ 6 　
（作業員計） 1,122千円 （作業員計） 1,085千円
（報酬計） 25,072千円 （報酬計） 24,994千円
１　舎監期末手当 1,994千円 １　舎監期末手当 2,989千円 単
　1,978,000円= 1,978 191,590円*6カ月/6*1.3*6人= 1,494
【部長後調整後】【課長後調整後】 191,590円*6カ月/6*1.3*6人= 1,494
　　1,994,000円 - 1,978,000円＝ 16 　
２　言語聴覚士期末手当 1,468千円 ２　言語聴覚士期末手当 2,201千円 単
　1,456,000円= 1,456 13,930円*119日/6*1.3*3人= 1,077
【部長後調整後】【課長後調整後】 13,930円*124日/6*1.3*3人= 1,122
　　1,468,000円 - 1,456,000円= 12 　
（嘱託員計） 3,462千円 （嘱託員計） 5,190千円
１　非常勤職員（施設維持管理作業員） 164千円 １　非常勤職員（施設維持管理作業員） 242千円 単
　163,000円= 163 7,530円*73日/6*1.3= 119
【部長後調整後】【課長後調整後】 7,530円*75日/6*1.3= 122
　　　164,000円 - 163,000円= 1 　
（作業員計） 164千円 （作業員計） 242千円
（職員手当等計） 3,626千円 （職員手当等計） 5,432千円
１　舎監 2,740千円 １　舎監 2,900千円 単
2,401,056円= 2,401 2,409,000円= 2,409
　2,412,000円-2,402,000円= 10 【期末手当分】
　491,000円= 491
【期末手当分】 　
　327,065円= 327 　
２　言語聴覚士 2,057千円 ２　言語聴覚士 2,175千円 単
1,801,548円= 1,801 1,807,000円= 1,807
　1,810,000円-1,802,000円= 8 　
【期末手当分】
【期末手当分】 368,000円= 368
　246,277円= 246 　
（嘱託員計） 4,797千円 （嘱託員計） 5,075千円
１　施設維持管理作業員 235千円 １　施設維持管理作業員 250千円 単
208,341円= 208 209,000円= 209
　209,000円-209,000円= 　
【期末手当分】
【期末手当分】 41,000円= 41
　25,803円= 25 　
（作業員計） 235千円 （作業員計） 250千円
（共済費計） 5,032千円 （共済費計） 5,325千円
１　実習生受入事業 41千円 １　実習生受入事業 41千円 単
41,000円= 41 41,000円= 41
２　支援費活動旅費 294千円 ２　支援費活動旅費 294千円 単
294,000円= 294 294,000円= 294
３　更生施設長会議、研修会等参加旅費 322千円 ３　更生施設長会議、研修会等参加旅費 322千円 単
322,000円= 322 322,000円= 322
１　舎監交通費 972千円 １　舎監交通費 972千円 単
13,500円*6人*12ヶ月= 972 13,500円*6人*12ヶ月= 972
２　言語聴覚士交通費 985千円 ２　言語聴覚士交通費 981千円 単
1,350円*243日*3人= 984 1,350円*242日*3人= 980
（嘱託員計） 1,957千円 （嘱託員計） 1,953千円
１　非常勤職員（施設維持管理作業員） 202千円 １　非常勤職員（施設維持管理作業員） 195千円 単
1,350円*149日*1人= 201 1,350円*144日*1人= 194
（作業員計） 202千円 （作業員計） 195千円
（旅費計） 2,816千円 （旅費計） 2,805千円
１　複写機・ファックスサービス利用料 170千円 １　複写機・ファックスサービス利用料 170千円 単
0.49円*319,572枚*1.08= 169 169,117円 169
２　庁用自動車燃料費 165千円 ２　庁用自動車燃料費 165千円 単
164,572円= 164 164,572円= 164
３　実習生受入事業 22千円 ３　実習生受入事業 22千円 単
22,000円= 22 22,000円= 22
（消耗需用費計） 357千円 （消耗需用費計） 357千円
１　光熱水費 14,183千円 １　光熱水費 12,897千円 単
ガス ガス
14,183,000円= 14,183 12,897,000円= 12,897
２　自動車維持費 100千円 ２　自動車維持費 単
車検代　100,000円= 100 車検代　0円=
（維持需用費計） 14,283千円 （維持需用費計） 12,897千円
（需用費計） 14,640千円 （需用費計） 13,254千円
１　退所後指導費 118千円 １　退所後指導費 118千円 単
フォロー調査等（郵送料等） フォロー調査等（郵送料等）
117,258円= 117 117,258円= 117
２　Ｂ型肝炎検査手数料 264千円 ２　Ｂ型肝炎検査手数料 264千円 単
抗体検査　40人*6,000円*1.1= 264 抗体検査　40人*6,000円*1.1= 264
３　日常生活費 440千円 ３　日常生活費 440千円 単
日常保健衛生維持確保費 日常保健衛生維持確保費
　121,371円= 121 　121,371円= 121
白衣等洗濯代 白衣等洗濯代
　317,829円= 317 　317,829円= 317
４　通信費 2,597千円 ４　通信費 2,583千円 単
電話料金 電話料金
　1,846,986円= 1,846 　1,833,000円= 1,833
インターネット接続・使用料 インターネット接続・使用料
（Ｒ元年度契約額） （Ｒ元年度契約額）
　62,480円*12月= 749 　62,480円*12月= 749
５　賠償責任保険料（軽自動車） 26千円 ５　賠償責任保険料（軽自動車） 単
25,070円= 25 0円=
６　手話通訳派遣 140千円 ６　手話通訳派遣 140千円 単
手話通訳士派遣費用 手話通訳士派遣費用
　140,000円= 140 　140,000円= 140
７　府立施設賠償責任保険料 90千円 ７　府立施設賠償責任保険料 90千円 単
89,512円= 89 89,512円= 89
８　産業廃棄物等収集運搬経費 330千円 ８　産業廃棄物等収集運搬経費 330千円 単
産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物収集運搬
　91,720円= 91 　91,720円= 91
一般廃棄物収集運搬 一般廃棄物収集運搬
　237,600円= 237 　237,600円= 237
９　福祉サービスの第三者評価受審料 300千円 単
　300,000円 300
（その他の役務費計） 4,005千円 （その他の役務費計） 4,265千円
（役務費計） 4,005千円 （役務費計） 4,265千円
１　給食業務 25,092千円 １　給食業務 25,095千円 単
2,024,000円*12ヵ月= 24,288 2,024,000円*12ヵ月= 24,288
（長期継続契約：〜Ｒ４年８月） （長期継続契約：〜Ｒ４年８月）
行事食（材料費） 行事食（材料費）
1,500円*78.5人= 117 1,500円*80人= 120
検食・保存食 検食・保存食
940円*2食*365日= 686 940円*2食*365日= 686
２　施設・設備管理業務 18,357千円 ２　施設・設備管理業務 20,416千円 単
18,357,000円= 18,357 20,416,000円= 20,416
３　建築設備定期点検調査費 500千円 ３　建築設備定期点検調査費 500千円 単
500,000円= 500 500,000円= 500
（その他の委託料計） 43,949千円 （その他の委託料計） 46,011千円
（委託料計） 43,949千円 （委託料計） 46,011千円
１　福祉車両等借上料 57千円 １　福祉車両等借上料 57千円 単
福祉タクシー借上料 福祉タクシー借上料
4,750円*1回*12ヶ月= 57 4,750円*1回*12ヶ月= 57
２　基準寝具等リース料 915千円 ２　基準寝具等リース料 932千円 単
29円*78.5人*365日*1.1= 914 29円*80人*365日*1.1= 931
３　カーテンリース料 132千円 ３　カーテンリース料 132千円 単
@10,000円*12月*1.1= 132 @10,000円*12月*1.1= 132
（使用料及び賃借料計） 1,104千円 （使用料及び賃借料計） 1,121千円
１　実習生受入事業 45千円 １　実習生受入事業 45千円 単
45,000円= 45 45,000円= 45
２　研究会等負担金 102千円 ２　研究会等負担金 102千円 単
102,000円= 102 102,000円= 102
３　施設・設備管理業務 1,784千円 ３　施設・設備管理業務 1,784千円 単
清掃・害虫駆除等役務関係 清掃・害虫駆除等役務関係
　702,000円= 702 　702,000円= 702
設備機器等保守点検 設備機器等保守点検
　1,082,000円= 1,082 　1,082,000円= 1,082
※急性期・総合医療センターへの負担金 ※急性期・総合医療センターへの負担金
４　光熱水費 33,458千円 ４　光熱水費 33,274千円 単
電気 電気
23,516,000円= 23,516 23,304,000円= 23,304
上下水道 上下水道
9,942,000 9,942 9,970,000 9,970
※急性期・総合医療センターへの負担金 ※急性期・総合医療センターへの負担金
（その他に対するもの計） 35,389千円 （その他に対するもの計） 35,205千円
（負担金計） 35,389千円 （負担金計） 35,205千円
（負担金、補助及び交付金計） 35,389千円 （負担金、補助及び交付金計） 35,205千円
１　登録車重量税 9千円 １　登録車重量税 単
8,200円= 8 0円=
（公課費計） 9千円 （公課費計） 0千円
（合計） 135,642千円 （合計） 138,412千円

　[特定財源の内訳]

令和２ 年度当初

令和３ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　給付費 55,582 １　給付費 52,694
55,582,000円= 55,582 52,694,000円= 52,694
２　行政財産使用料 38 ２　行政財産使用料 38
38,000円= 38 38,000円= 38
（障がい者自立センター管理運営事業使用料計） 55,620 　 52,732
（障がい者福祉使用料計） 55,620 　 52,732
目計　福祉使用料 55,620 　 52,732
項計　使用料 55,620 　 52,732
款計　使用料及び手数料 55,620 　 52,732
１　実習生受入収入 108 １　実習生受入収入 108
108,000円= 108 108,000円= 108
２　光熱水費負担金 66 ２　光熱水費負担金 66
66,000円= 66 66,000円= 66
３　施設利用者食費等実費負担 4,751 ３　施設利用者食費等実費負担 6,266
4,751,000円= 4,751 6,266,000円= 6,266
（障がい者自立センター管理運営事業雑入計） 4,925 　 6,440
（福祉費雑入計） 4,925 　 6,440
目計　雑入 4,925 　 6,440
項計　雑入 4,925 　 6,440
款計　諸収入 4,925 　 6,440
合計 60,545 　 59,172
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