令和３年度当初予算 障がい者自立センター運営費
| 事業名 | ：障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：自立支援給付事業費(20070474-00010001) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 日常諸費 | 150千円 | １ 日常諸費 | 150千円 | 単 |
| 150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
| （報償費（補助費等）計） | 150千円 | （報償費（補助費等）計） | 150千円 | |
| （報償費計） | 150千円 | （報償費計） | 150千円 | |
| １ 日常諸費 | 400千円 | １ 日常諸費 | 400千円 | 単 |
| 400,000円= | 400 | 400,000円= | 400 | |
| ２ 訓練教材費 | 4,289千円 | ２ 訓練教材費 | 4,289千円 | 単 |
| 4,289,000円= | 4,289 | 4,289,000円= | 4,289 | |
| （消耗需用費計） | 4,689千円 | （消耗需用費計） | 4,689千円 | |
| （需用費計） | 4,689千円 | （需用費計） | 4,689千円 | |
| １ 日常諸費 | 28千円 | １ 日常諸費 | 28千円 | 単 |
| 28,000円= | 28 | 28,000円= | 28 | |
| （その他の役務費計） | 28千円 | （その他の役務費計） | 28千円 | |
| （役務費計） | 28千円 | （役務費計） | 28千円 | |
| １ 給食費 | 19,454千円 | １ 給食費 | 20,735千円 | 単 |
| 22,062,653円= | 22,062 | 20,734,490円= | 20,734 | |
| 【Ｒ２調整額】 -2,608,653円= | ▲2,608 | |||
| （その他の委託料計） | 19,454千円 | （その他の委託料計） | 20,735千円 | |
| （委託料計） | 19,454千円 | （委託料計） | 20,735千円 | |
| １ 日常諸費 | 400千円 | １ 日常諸費 | 400千円 | 単 |
| 400,000円= | 400 | 400,000円= | 400 | |
| （使用料及び賃借料計） | 400千円 | （使用料及び賃借料計） | 400千円 | |
| １ 日常諸費 | 400千円 | １ 日常諸費 | 400千円 | 単 |
| 400,000円= | 400 | 400,000円= | 400 | |
| （備品購入費計） | 400千円 | （備品購入費計） | 400千円 | |
| （備品購入費計） | 400千円 | （備品購入費計） | 400千円 | |
| １ 日常諸費（健康診断費） | 1,407千円 | １ 日常諸費（健康診断費） | 1,431千円 | 単 |
| @15,895円*88.5人= | 1,406 | @15,895円*90人= | 1,430 | |
| ２ 入所者の旅費（外出プログラム） | 216千円 | ２ 入所者の旅費（外出プログラム） | 216千円 | 単 |
| 215,319円= | 215 | 215,319円= | 215 | |
| ３ 入所者の食材料費（生活自習プログラ ム） |
254千円 | ３ 入所者の食材料費（生活自習プログラ ム） |
254千円 | 単 |
| 253,827円= | 253 | 253,827円= | 253 | |
| （扶助費計） | 1,877千円 | （扶助費計） | 1,901千円 | |
| （合計） | 26,998千円 | （合計） | 28,303千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 | 7,544 | １ 給付費 | 7,568 |
| 7,544,000円= | 7,544 | 7,568,000円= | 7,568 |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） | 7,544 | 7,568 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 7,544 | 7,568 | |
| 目計 福祉使用料 | 7,544 | 7,568 | |
| 項計 使用料 | 7,544 | 7,568 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 7,544 | 7,568 | |
| １ 施設利用者食費等実費負担 | 19,454 | １ 施設利用者食費等実費負担 | 20,735 |
| 19,454,000円= | 19,454 | 20,735,000円= | 20,735 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） | 19,454 | 20,735 | |
| （福祉費雑入計） | 19,454 | 20,735 | |
| 目計 雑入 | 19,454 | 20,735 | |
| 項計 雑入 | 19,454 | 20,735 | |
| 款計 諸収入 | 19,454 | 20,735 | |
| 合計 | 26,998 | 28,303 | |
