令和3年度当初予算 安全なまちづくり推進連絡調整費
事業名 |
:安全なまちづくり推進連絡調整費(20062140) |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
細事業名 |
:安全なまちづくり推進連絡調整費 |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
細々事業名 |
:青少年・地域安全室共通経費(20062140-00010001) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員(作業員) |
1,195千円 |
1 非常勤職員(作業員) |
1,195千円 |
単 |
○非常勤作業員(非常勤嘱託員枠) |
|
○非常勤作業員(非常勤嘱託員枠) |
|
|
964円*5時間*50日*1人= |
241 |
972円*5時間*50日*1人= |
243 |
|
964円*6時間*165日*1人= |
954 |
972円*6時間*165日*1人= |
962 |
|
○非常勤作業員(非常勤嘱託員枠) |
|
調整減額-11,000円= |
▲11 |
|
972円*5時間*50日*1人= |
243 |
|
|
|
972円*6時間*165日*1人= |
962 |
|
|
|
調整減額 -11,000円= |
▲11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内示額 -1,196,000円= |
▲1,196 |
|
|
|
(作業員計) |
1,195千円 |
(作業員計) |
1,195千円 |
|
(報酬計) |
1,195千円 |
(報酬計) |
1,195千円 |
|
1 非常勤職員(作業員) |
198千円 |
1 非常勤職員(作業員) |
293千円 |
単 |
○非常勤作業員期末手当 |
|
○非常勤作業員期末手当 |
|
|
196,000*1人= |
196 |
293,000円*1人= |
293 |
|
○非常勤作業員期末手当 |
|
|
|
|
198,000円*1人= |
198 |
|
|
|
内示額 -196,000円= |
▲196 |
|
|
|
(作業員計) |
198千円 |
(作業員計) |
293千円 |
|
(職員手当等計) |
198千円 |
(職員手当等計) |
293千円 |
|
1 非常勤職員(作業員) |
249千円 |
1 非常勤職員(作業員) |
266千円 |
単 |
・社会保険料(4月〜3月分) |
|
・社会保険料(4月〜3月分) |
|
|
126,000円*(154.50/1,000)*12月= |
233 |
126,000円*(155.15/1,000)*12月= |
234 |
|
|
|
|
|
|
・雇用保険料(4月〜3月分) |
|
・雇用保険料(4月〜3月分) |
|
|
126,000円*(9.00/1,000)*12月= |
13 |
126,000円*(9.00/1,000)*12月= |
13 |
|
1 非常勤職員(作業員) |
|
|
|
|
・社会保険料(4月〜3月分) |
|
<期末手当分> |
|
|
126,000*(155.15/1000)*12月= |
234 |
・社会保険料 |
|
|
・雇用保険料(4月〜3月分) |
|
150,000円*(155.15/1000)*2回= |
46 |
|
127,890円*(9/1000)*12月= |
13 |
・雇用保険料 |
|
|
|
|
146,500円*(9/1000)*2回= |
2 |
|
内示額 -248,000円 |
▲248 |
|
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|
|
|
調整額 -32,194 |
▲32 |
|
<期末手当分> |
|
|
|
|
・社会保険料 |
|
|
|
|
98,000*(155.15/1000)*2回= |
30 |
|
|
|
・雇用保険料 |
|
|
|
|
127,890円*(9/1000)*2回= |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整額 -32,194円 |
▲32 |
|
|
|
(作業員計) |
249千円 |
(作業員計) |
266千円 |
|
(共済費計) |
249千円 |
(共済費計) |
266千円 |
|
1 供花代 |
19千円 |
1 供花代 |
19千円 |
単 |
17,000円*1.1= |
18 |
18,700= |
18 |
|
2 報償物品等 |
16千円 |
2 報償物品等 |
16千円 |
単 |
14,500円*1.1= |
15 |
15,950円= |
15 |
|
(報償費(補助費等)計) |
35千円 |
(報償費(補助費等)計) |
35千円 |
|
(報償費計) |
35千円 |
(報償費計) |
35千円 |
|
1 旅費 |
1,134千円 |
1 旅費 |
1,077千円 |
単 |
○管外旅費(国等との調整) |
|
○管外旅費(国等との調整) |
|
|
575,700円*1.01= |
581 |
581,457円*0.95= |
552 |
|
|
|
|
|
|
○管内旅費 |
|
○管内旅費 |
|
|
157,560円*1.01= |
159 |
159,135円*0.95= |
151 |
|
|
|
|
|
|
○市町村出張旅費 |
|
○市町村出張旅費 |
|
|
287,850円*1.01= |
290 |
290,728円*0.95= |
276 |
|
|
|
|
|
|
○治安対策課配置派遣警察官の出張旅費 |
|
○治安対策課配置派遣警察官の出張旅費 |
|
|
101,000円*1.01= |
102 |
102,010円*0.95= |
96 |
|
1 非常勤職員(作業員) |
326千円 |
1 非常勤職員(作業員) |
326千円 |
単 |
1515円*(50日+165日)*1人= |
325 |
1515円*(50日+165日)*1人= |
325 |
|
(作業員計) |
326千円 |
(作業員計) |
326千円 |
|
(旅費計) |
1,460千円 |
(旅費計) |
1,403千円 |
|
1 定期刊行物 |
253千円 |
1 定期刊行物 |
253千円 |
単 |
○定期刊行物 |
|
○定期刊行物 |
|
|
(日経以外) |
|
(日経以外) |
|
|
4,037円*4紙*12月= |
193 |
4,037円*4紙*12月= |
193 |
|
(日経) |
|
(日経) |
|
|
4,900円*1紙*12月= |
58 |
4,900円*1紙*12月= |
58 |
|
2 その他消耗品費 |
1,361千円 |
2 その他消耗品費 |
1,329千円 |
単 |
○各種資料複写 |
|
○各種資料複写 |
|
|
881,000円= |
881 |
850,000円= |
850 |
|
|
|
|
|
|
○室共通事務用品 |
|
○室共通事務用品 |
|
|
480,000円= |
480 |
480,000円= |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整減額 -1,000円 |
▲1 |
|
3 公用車燃料代等 |
197千円 |
3 公用車燃料代等 |
120千円 |
単 |
〇公用車燃料代 |
|
〇公用車燃料代 |
|
|
145,440円*1.01= |
146 |
119308= |
119 |
|
|
|
|
|
|
〇後方ドライブレコーダー設置代 |
|
|
|
|
50,000= |
50 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,811千円 |
(消耗需用費計) |
1,702千円 |
|
1 物品修繕費 |
152千円 |
1 物品修繕費 |
144千円 |
単 |
150,000円*1.01= |
151 |
151,500円*0.95= |
143 |
|
2 公用車維持需用費 |
307千円 |
2 公用車維持需用費 |
210千円 |
単 |
303,000円*1.01= |
306 |
210,000= |
210 |
|
(維持需用費計) |
459千円 |
(維持需用費計) |
354千円 |
|
(需用費計) |
2,270千円 |
(需用費計) |
2,056千円 |
|
1 電話料 |
214千円 |
1 電話料 |
203千円 |
単 |
211,090円*1.01= |
213 |
213,200円*0.95= |
202 |
|
2 文書溶解手数料 |
46千円 |
2 文書溶解手数料 |
43千円 |
単 |
45,000円*1.01= |
45 |
45,000円*0.95= |
42 |
|
3 公用車保険料等 |
27千円 |
3 公用車保険料等 |
40千円 |
単 |
○任意保険料 |
|
○任意保険料 |
|
|
26,820円= |
26 |
13020円= |
13 |
|
|
|
〇自賠責保険料 |
|
|
|
|
26,370= |
26 |
|
4 手話通訳 |
43千円 |
4 手話通訳 |
48千円 |
単 |
@7,000*6名*1.01= |
42 |
@8,000*6名= |
48 |
|
(その他の役務費計) |
330千円 |
(その他の役務費計) |
334千円 |
|
(役務費計) |
330千円 |
(役務費計) |
334千円 |
|
1 自動車等借上料 |
241千円 |
1 自動車等借上料 |
197千円 |
単 |
○端末機賃借料(長期継続契約) |
|
○端末機賃借料(長期継続契約) |
|
|
・SSC枠非常勤用 |
|
・SSC枠非常勤用 |
|
|
月額5,300円*12ケ月*1台= |
63 |
月額4,348円*12ケ月*1台= |
52 |
|
・警察本部照会事務専用(暴排業務) |
|
・警察本部照会事務専用(暴排業務) |
|
|
月額5,300円*12ケ月*1台= |
63 |
月額4,348円*12ケ月*1台= |
52 |
|
・室共用 |
|
・室共用 |
|
|
月額5,300円*12ケ月*1台= |
63 |
月額4,348円*12ケ月*1台= |
52 |
|
○タクシー等借上料 |
|
○タクシー等借上料 |
|
|
50,000円= |
50 |
40,000円= |
40 |
|
2 使用料 |
253千円 |
2 使用料 |
241千円 |
単 |
○公用車高速道路料金 |
|
○公用車高速道路料金 |
|
|
242,400円*1.01= |
244 |
233,000= |
233 |
|
|
|
|
|
|
◯NHK放送受信料 |
|
◯NHK放送受信料 |
|
|
7,272円= |
7 |
7,102= |
7 |
|
(使用料及び賃借料計) |
494千円 |
(使用料及び賃借料計) |
438千円 |
|
1 各種会議負担金 |
27千円 |
1 各種会議負担金 |
26千円 |
単 |
○会議・研修会等への参加負担金 |
|
○会議・研修会等への参加負担金 |
|
|
27,000円= |
27 |
27,000円*0.95= |
25 |
|
(その他に対するもの計) |
27千円 |
(その他に対するもの計) |
26千円 |
|
(負担金計) |
27千円 |
(負担金計) |
26千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
27千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
26千円 |
|
1 自動車税 |
10千円 |
1 自動車税 |
7千円 |
単 |
○自動車重量税 |
|
○自動車重量税 |
|
|
9,900円= |
9 |
6,600円= |
6 |
|
|
|
2 印紙代 |
2千円 |
単 |
|
|
1,400= |
1 |
|
(公課費計) |
10千円 |
(公課費計) |
9千円 |
|
(合計) |
6,268千円 |
(合計) |
6,055千円 |
|