要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 講師等謝礼金 |
10千円 |
１ 講師等謝礼金 |
9千円 |
単 |
| 進路指導研究会講師謝礼金 |
|
進路指導研究会講師謝礼金 |
|
|
| 9,500*2名*0.95= |
18 |
4,500*2名*0.95= |
8 |
|
| ＜調整額＞ |
|
|
|
|
| -9,000= |
▲9 |
|
|
|
| ２ 講師謝礼金（地域連携支援事業） |
210千円 |
２ 講師謝礼金（地域連携支援事業） |
290千円 |
単 |
| 支援品製造指導講師謝礼金 |
|
支援品製造指導講師謝礼金 |
|
|
| 5,000円*22Ｈ= |
110 |
5,000円*28Ｈ= |
140 |
|
|
|
|
|
|
| 職業体験等指導講師謝礼金 |
|
職業体験等指導講師謝礼金 |
|
|
| 5,000円*20Ｈ= |
100 |
5,000円*30Ｈ= |
150 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
220千円 |
（報償費（補助費等）計） |
299千円 |
|
| （報償費計） |
220千円 |
（報償費計） |
299千円 |
|
| １ 人権教育主担者旅費 |
226千円 |
１ 人権教育主担者旅費 |
215千円 |
単 |
| 連絡等旅費 |
|
連絡等旅費 |
|
|
| 969円*30回*2人*4*0.95*1.01*1.01= |
225 |
940円*30回*2人*4*0.95= |
214 |
|
| ２ 指導連絡旅費 |
1,173千円 |
２ 指導連絡旅費 |
1,115千円 |
単 |
| （１）高等学校指導連絡旅費 |
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
|
| 文部科学省等連絡旅費 |
|
33,880円*14人／年*0.95= |
450 |
|
| 34,960円*14人／年*0.95*1.01*1.01= |
474 |
|
|
|
|
|
（２）支援教育関係指導連絡旅費 |
|
|
| （２）支援教育関係指導連絡旅費 |
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
|
| 文部科学省等連絡旅費 |
|
33,880円*3人*0.95= |
96 |
|
| 34,960円*3人*0.95*1.01*1.01= |
101 |
|
|
|
|
|
（３）保健体育関係指導旅費 |
|
|
| （３）保健体育関係指導旅費 |
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
|
| 文部科学省等連絡旅費 |
|
33,880円*3人*0.95= |
96 |
|
| 34,960円*3人*0.95*1.01*1.01= |
101 |
|
|
|
|
|
（４）就職指導関係指導旅費 |
|
|
| （４）就職指導関係指導旅費 |
|
企業訪問等旅費 |
|
|
| 企業訪問等旅費 |
|
1,010円*30人*0.95= |
28 |
|
| 969円*30人*0.95*1.01*1.01= |
28 |
|
|
|
|
|
（５）学校指導等旅費 |
|
|
| （５）学校指導等旅費 |
|
940円*165校*3回*0.95= |
442 |
|
| 969円*165校*3回*0.95*1.01*1.01= |
464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （６）端数調整 |
|
|
|
|
| 2,000= |
2 |
|
|
|
| （旅費計） |
1,399千円 |
（旅費計） |
1,330千円 |
|
１ 「高等学校指示事項」等各種印刷物及
び |
2,708千円 |
１ 「高等学校指示事項」等各種印刷物及
び |
2,573千円 |
単 |
| 「府立学校への指示事項」印刷費 |
|
「府立学校への指示事項」印刷費 |
|
|
| 43円*12,500部*0.95*1.01*1.01= |
520 |
42円*12,500部*0.95= |
498 |
|
|
|
|
|
|
| その他指導関係資料等印刷費 |
|
その他指導関係資料等印刷費 |
|
|
| 2,256,250円*0.95*1.01*1.01= |
2,186 |
2,182,530円*0.95= |
2,073 |
|
| ２ 就職指導関係資料費 |
42千円 |
２ 就職指導関係資料費 |
40千円 |
単 |
| 年間42,750円*0.95*1.01*1.01= |
41 |
年間41,430円*0.95= |
39 |
|
| ３ 充実強化事務費 |
21千円 |
３ 充実強化事務費 |
20千円 |
単 |
| 資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
| 年間 20,900円*0.95*1.01*1.01= |
20 |
年間 20,260円*0.95= |
19 |
|
| ４ 公正採用啓発経費 |
37千円 |
４ 公正採用啓発経費 |
35千円 |
単 |
| 事業者向けリーフレット作成費 |
|
事業者向けリーフレット作成費 |
|
|
| 38,000円*0.95*1.01*1.01= |
36 |
36,800円*0.95= |
34 |
|
| ５ 材料費（地域連携支援事業） |
60千円 |
５ 材料費（地域連携支援事業） |
150千円 |
単 |
| 線香試作材料費 |
|
線香試作材料費 |
|
|
| 60,000円= |
60 |
150,000円= |
150 |
|
| （消耗需用費計） |
2,868千円 |
（消耗需用費計） |
2,818千円 |
|
| １ 備品等修理代 |
124千円 |
１ 備品等修理代 |
115千円 |
単 |
| 年間133,000円*0.95*1.01*1.01= |
128 |
年間121,000円*0.95= |
114 |
|
| ＜調整額＞ |
|
|
|
|
| -5,000= |
▲5 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
124千円 |
（維持需用費計） |
115千円 |
|
| （需用費計） |
2,992千円 |
（需用費計） |
2,933千円 |
|
| １ 指導事務直通電話代 |
1,251千円 |
１ 指導事務直通電話代 |
1,188千円 |
単 |
| 一般加入電話 |
|
一般加入電話 |
|
|
| 月62,500円*12月*0.95*1.01*1.01= |
726 |
月60,600円*12月*0.95= |
690 |
|
|
|
|
|
|
| ダイヤルイン電話 |
|
ダイヤルイン電話 |
|
|
| 月45,000円*12月*0.95*1.01*1.01= |
523 |
月43,600円*12月*0.95= |
497 |
|
| （その他の役務費計） |
1,251千円 |
（その他の役務費計） |
1,188千円 |
|
| （役務費計） |
1,251千円 |
（役務費計） |
1,188千円 |
|
| １ 地域連携支援事業費 |
159千円 |
１ 地域連携支援事業費 |
167千円 |
単 |
| 被災地等への派遣 |
|
被災地等への派遣 |
|
|
| 80,000円*2名= |
160 |
56,000円*3名= |
168 |
|
| ＜調整額＞ |
|
＜調整額＞ |
|
|
| -1,000円= |
▲1 |
-1,000円= |
▲1 |
|
| （その他の委託料計） |
159千円 |
（その他の委託料計） |
167千円 |
|
| （委託料計） |
159千円 |
（委託料計） |
167千円 |
|
| １ 府立学校緊急指導自動車借上料 |
33千円 |
１ 府立学校緊急指導自動車借上料 |
32千円 |
単 |
| 年間95,000円*0.95*1.01*1.01= |
92 |
年間33,000円*0.95= |
31 |
|
| 節減額 -60,000円= |
▲60 |
|
|
|
| ２ 進路指導協議会等会場使用料 |
17千円 |
２ 進路指導協議会等会場使用料 |
16千円 |
単 |
| 8,550*2回*0.95*1.01*1.01= |
16 |
8,300*2回*0.95= |
15 |
|
| ３ 府立学校長事務説明会等会場使用料 |
82千円 |
３ 府立学校長事務説明会等会場使用料 |
77千円 |
単 |
| 府立学校長指導事務等説明会 |
|
府立学校長指導事務等説明会 |
|
|
| 20,900円*2回*0.95*1.01*1.01= |
40 |
20,200円*2回*0.95= |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 府立学校事務長事務等説明会 |
|
府立学校事務長事務等説明会 |
|
|
| 20,900円*2回*0.95*1.01*1.01= |
40 |
20,200円*2回*0.95= |
38 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
132千円 |
（使用料及び賃借料計） |
125千円 |
|
| １ 各種団体負担金等 |
28千円 |
１ 各種団体負担金等 |
28千円 |
単 |
| 都道府県指導事務主管部課長会議 |
|
都道府県指導事務主管部課長会議 |
|
|
| 28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
| （その他に対するもの計） |
28千円 |
（その他に対するもの計） |
28千円 |
|
| （負担金計） |
28千円 |
（負担金計） |
28千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
|
| （合計） |
6,181千円 |
（合計） |
6,070千円 |
|
