要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員 |
1,710千円 |
１ 非常勤作業員 |
1,704千円 |
公 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 月〜木曜 5,550*(193日*1人+48日) |
1,337 |
月〜木曜 5,590*(192日*1人+48日)= |
1,341 |
|
| 金曜 5,790*(50日*1人+12日) |
358 |
金曜 5,830*(50日*1人+12日)= |
361 |
|
| 月〜木(5,590-5,550)*(193日*1人+48日)= |
9 |
|
|
|
| 金 (5,830-5,790)*(50日*1人+12日)= |
2 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,710千円 |
（作業員計） |
1,704千円 |
|
| （報酬計） |
1,710千円 |
（報酬計） |
1,704千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
200千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
297千円 |
公 |
| (5,550円*30日+5,790円*9日)/6月*1.3月 |
47 |
(5,590*192日+5,830*51日)/12月*1.3月= |
148 |
|
| (5,550円*99日+5,790円*25日)/6月*1.3月 |
150 |
(5,590*192日+5,830*51日)/12月*1.3月= |
148 |
|
| (5,590円*30日+5,830円*9日)/6月*1.3月= |
47 |
|
|
|
| (5,590円*99日+5,830円*25日)/6月*1.3月= |
151 |
|
|
|
| -47365 |
▲47 |
|
|
|
| -150410 |
▲150 |
|
|
|
| （作業員計） |
200千円 |
（作業員計） |
297千円 |
|
| （職員手当等計） |
200千円 |
（職員手当等計） |
297千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
381千円 |
１ 非常勤作業員 |
396千円 |
公 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| ４〜８月 708,840*0.16350= |
115 |
４〜８月 720,100*0.164150= |
118 |
|
| ９〜３月 1,396,740*0.16350= |
228 |
９〜３月 1,390,660*0.16415= |
228 |
|
| (1,370,370+328,050)*0.16415= |
278 |
297,000*0.164150= |
48 |
|
| (338,280+81,000)*0.16415= |
68 |
|
|
|
| 199,000*0.16415= |
32 |
|
|
|
| -345,000= |
▲345 |
|
|
|
| （作業員計） |
381千円 |
（作業員計） |
396千円 |
|
| （共済費計） |
381千円 |
（共済費計） |
396千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
10千円 |
１ 市町村指導費 |
10千円 |
公 |
| 10,000円 |
10 |
10,000円 |
10 |
|
| ２ 本省連絡費 |
40千円 |
２ 本省連絡費 |
40千円 |
公 |
| 10,000円*2名*2回 |
40 |
10,000円*2名*2回= |
40 |
|
| ３ 実地調査費 |
6千円 |
３ 実地調査費 |
6千円 |
公 |
| 5,000円（前年予算額）+100（増税） |
5 |
5,100円（前年予算額）= |
5 |
|
| ４ 非常勤作業員 |
410千円 |
４ 非常勤作業員 |
408千円 |
公 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 1,350*(243日*1人+60日) |
409 |
1,350*(242日*1人+60日)= |
407 |
|
| （旅費計） |
466千円 |
（旅費計） |
464千円 |
|
| １ 印刷製本費 |
126千円 |
１ 印刷製本費 |
126千円 |
公 |
| パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
|
| 175,000= |
175 |
126,000= |
126 |
|
| -49,000= |
▲49 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
126千円 |
（消耗需用費計） |
126千円 |
|
| （需用費計） |
126千円 |
（需用費計） |
126千円 |
|
| １ 通信電話料 |
57千円 |
１ 通信電話料 |
57千円 |
公 |
| 56,000円（前年予算額）+560（増税）= |
56 |
56,560円（前年予算額）= |
56 |
|
| （その他の役務費計） |
57千円 |
（その他の役務費計） |
57千円 |
|
| （役務費計） |
57千円 |
（役務費計） |
57千円 |
|
| １ 制度広報委託 |
1,200千円 |
１ 制度広報委託 |
800千円 |
公 |
| 400,000（７月掲載分）= |
400 |
800,000（３月掲載分）= |
800 |
|
| 800,000（３月掲載分）= |
800 |
|
|
|
| ２ システム保守料 |
136千円 |
２ システム保守料 |
123千円 |
公 |
| 〔ソフト保守〕 |
|
〔ソフト保守〕 |
|
|
| 1,557,600*1,348/15,501= |
135 |
1,557,600*1,240/15,794= |
122 |
|
| （その他の委託料計） |
1,336千円 |
（その他の委託料計） |
923千円 |
|
| （委託料計） |
1,336千円 |
（委託料計） |
923千円 |
|
| （合計） |
4,276千円 |
（合計） |
3,967千円 |
|
