令和３年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：措置費支援費事業費(20050106-00010014) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 給食業務作業員 |
8,855千円 |
１ 給食業務作業員 |
8,855千円 |
公 |
| 5,550円*22日*12月*6人＝ |
8,791 |
5,590円*22日*12月*6人= |
8,854 |
|
| (5,590円*6人*22日*12月)-8,792,000円＝ |
62 |
|
|
|
| （作業員計） |
8,855千円 |
（作業員計） |
8,855千円 |
|
| （報酬計） |
8,855千円 |
（報酬計） |
8,855千円 |
|
| １ 給食作業員期末手当 |
1,284千円 |
１ 給食作業員期末手当 |
1,919千円 |
公 |
| 1,272,000円＝ |
1,272 |
5,590円*22日*1.3*2回*6人= |
1,918 |
|
| (54,000円+160,000円)*6人＝ |
1,284 |
|
|
|
| -1,272,000円＝ |
▲1,272 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,284千円 |
（作業員計） |
1,919千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,284千円 |
（職員手当等計） |
1,919千円 |
|
| １ 給食業務作業員 社会保険料 |
2,021千円 |
１ 給食業務作業員 社会保険料 |
1,933千円 |
公 |
| （健保）150,000円*6人*12月*0.0596= |
643 |
1,931,698円= |
1,931 |
|
| （年金）150,000円*6人*12月*0.0915= |
988 |
＊端数調整 1,000円= |
1 |
|
| （児手当）150,000円*12月*6人*0.0034＝ |
36 |
|
|
|
| （労災）10,865,240円*0.0030＝ |
32 |
|
|
|
| （雇保）10,865,240円*0.009＝ |
97 |
|
|
|
| (報酬単価改定分） |
|
|
|
|
| (健)(150,000*6*12*0.06005)-643,680円= |
4 |
|
|
|
| (子)(150,000*6*12*0.0036)-36,720円= |
2 |
|
|
|
| (期末手当分) |
|
|
|
|
| (健保)214,000円*0.06005*6人= |
77 |
|
|
|
| (厚生)214,000円*0.0915*6人= |
117 |
|
|
|
| (児手当)214,000円*0.0036*6人= |
4 |
|
|
|
| (労災)214,000円*0.003*6人= |
3 |
|
|
|
| (雇保)214,000円*0.009*6人= |
11 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,021千円 |
（作業員計） |
1,933千円 |
|
| （共済費計） |
2,021千円 |
（共済費計） |
1,933千円 |
|
| １ 利用者支援にかかる旅費 |
580千円 |
１ 利用者支援にかかる旅費 |
580千円 |
公 |
| 580,000円= |
580 |
580,000円= |
580 |
|
| １ 給食作業員 通勤費用に係る費用弁償 |
2,139千円 |
１ 給食作業員 通勤費用に係る費用弁償 |
792千円 |
公 |
| 1,350円*22日*12月*6人＝ |
2,138 |
500円*22日*12月*6人＝ |
792 |
|
| （作業員計） |
2,139千円 |
（作業員計） |
792千円 |
|
| （旅費計） |
2,719千円 |
（旅費計） |
1,372千円 |
|
| １ 給食費 |
28,288千円 |
１ 給食費 |
28,288千円 |
公 |
| 32,740円*70人*12ヶ月= |
27,501 |
32,740円*70人*12ヶ月= |
27,501 |
|
| 32,740円*2食*12ヶ月= |
785 |
32,740円*2食*12ヶ月= |
785 |
|
| ２ 日常諸費 |
1,595千円 |
２ 日常諸費 |
1,595千円 |
公 |
| 被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
|
| 10,286円*70人= |
720 |
10,286円*70人= |
720 |
|
|
|
訓練教材費 |
|
|
| 訓練教材費 |
|
10,286円*70人= |
720 |
|
| 10,286円*70人= |
720 |
職業指導材料費 |
|
|
|
|
5,143円*30人= |
154 |
|
| 職業指導材料費 |
|
|
|
|
| 5,143円*30人= |
154 |
|
|
|
| ３ 短期入所食費 |
169千円 |
３ 短期入所食費 |
160千円 |
公 |
| 912円*185人= |
168 |
1,223円*131人= |
160 |
|
|
|
＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
| ４ 指導食食費 |
2,435千円 |
４ 指導食食費 |
2,464千円 |
公 |
| 2,435,000円（実績）= |
2,435 |
2,464,500円（実績）= |
2,464 |
|
|
|
＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
| （消耗需用費計） |
32,487千円 |
（消耗需用費計） |
32,507千円 |
|
| １ 修繕費 |
5,426千円 |
１ 修繕費 |
5,426千円 |
公 |
| 居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
|
| 68,050円*70室= |
4,763 |
68,050円*70室= |
4,763 |
|
| 設備・備品修繕費 |
|
設備・備品修繕費 |
|
|
| 662,000= |
662 |
662,000円= |
662 |
|
| （維持需用費計） |
5,426千円 |
（維持需用費計） |
5,426千円 |
|
| （需用費計） |
37,913千円 |
（需用費計） |
37,933千円 |
|
| １ 日常諸費 |
937千円 |
１ 日常諸費 |
937千円 |
公 |
| クリーニング代等、日常諸費 |
|
クリーニング代等、日常諸費 |
|
|
| 1,029円*70人*12ヶ月 = |
864 |
1,029円*70人*12ヶ月 = |
864 |
|
|
|
支援にかかる通信運搬費 |
|
|
| 支援にかかる通信運搬費 |
|
1,029円*70人= |
72 |
|
| 1,029円*70人= |
72 |
|
|
|
| ２ 給食従事者腸内細菌等検査料 |
71千円 |
２ 給食従事者腸内細菌等検査料 |
60千円 |
公 |
| 420円*13人*12ヶ月*1.08= |
70 |
300円*15人*12ヶ月*1.1= |
59 |
|
| （その他の役務費計） |
1,008千円 |
（その他の役務費計） |
997千円 |
|
| （役務費計） |
1,008千円 |
（役務費計） |
997千円 |
|
| １ 給食調理にかかる廃油処理 |
175千円 |
１ 給食調理にかかる廃油処理 |
175千円 |
公 |
| 174,858円= |
174 |
174,858円= |
174 |
|
| （措置費にかかる委託料計） |
175千円 |
（措置費にかかる委託料計） |
175千円 |
|
| （委託料計） |
175千円 |
（委託料計） |
175千円 |
|
| １ 自活訓練 |
704千円 |
１ 自活訓練 |
704千円 |
公 |
| 社会見学にかかるバス借上料 |
|
社会見学にかかるバス借上料 |
|
|
| 439,200円= |
439 |
439,200円= |
439 |
|
|
|
通院等タクシー借上料 |
|
|
| 通院等タクシー借上料 |
|
264,343円= |
264 |
|
| 264,343円= |
264 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
704千円 |
（使用料及び賃借料計） |
704千円 |
|
| １ 日常諸費 |
1,000千円 |
１ 日常諸費 |
1,000千円 |
公 |
| 厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
|
| 1,000,000円= |
1,000 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
| （備品購入費計） |
1,000千円 |
（備品購入費計） |
1,000千円 |
|
| （備品購入費計） |
1,000千円 |
（備品購入費計） |
1,000千円 |
|
| １ 日常諸費 |
6,194千円 |
１ 日常諸費 |
5,033千円 |
公 |
| 寝具等リース料 |
|
寝具等リース料 |
|
|
| 4,000,000円= |
4,000 |
3,000,000円= |
3,000 |
|
|
|
生活必需品支給 |
|
|
| 生活必需品支給 |
|
1,029円*70人*12ヶ月= |
864 |
|
| 1,029円*70人*12ヶ月= |
864 |
訓練教材費 |
|
|
|
|
10,286円*70人 = |
720 |
|
| 訓練教材費 |
|
入所者健康診断料 |
|
|
| 10,286円*70人 = |
720 |
446,600円= |
446 |
|
|
|
＊端数調整 2,000円＝ |
2 |
|
| 入所者健康診断料 |
|
|
|
|
| 607,866円*(70/70)= |
607 |
|
|
|
| （端数調整）1,000円＝ |
1 |
|
|
|
| （扶助費計） |
6,194千円 |
（扶助費計） |
5,033千円 |
|
| （合計） |
61,873千円 |
（合計） |
59,921千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 |
28,216 |
１ 支援費 |
24,342 |
| 施設入所 |
|
施設入所 |
|
| 26,766,000円= |
26,766 |
23,133,000円= |
23,133 |
|
|
短期入所 |
|
| 短期入所 |
|
1,209,000円= |
1,209 |
| 1,450,000円= |
1,450 |
|
|
| ２ 支援費（補足給付） |
16,721 |
２ 支援費（補足給付） |
17,953 |
| 16,721,000円= |
16,721 |
17,953,000円= |
17,953 |
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計） |
44,937 |
|
42,295 |
| （障がい者福祉使用料計） |
44,937 |
|
42,295 |
| 目計 福祉使用料 |
44,937 |
|
42,295 |
| 項計 使用料 |
44,937 |
|
42,295 |
| 款計 使用料及び手数料 |
44,937 |
|
42,295 |
| １ 食費等実費（施設、短期入所） |
15,367 |
１ 食費等実費（施設、短期入所） |
15,387 |
| 施設入所食費等実費 |
|
施設入所食費等実費 |
|
| 12,706,000円= |
12,706 |
12,763,000円= |
12,763 |
|
|
短期入所者食費等負担分 |
|
| 短期入所者食費等負担分 |
|
160,000円= |
160 |
| 226,000円= |
226 |
指導者食事個人負担金 |
|
|
|
2,464,000円= |
2,464 |
| 指導者食事個人負担金 |
|
|
|
| 2,435,000円= |
2,435 |
|
|
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計） |
15,367 |
|
15,387 |
| （福祉費雑入計） |
15,367 |
|
15,387 |
| 目計 雑入 |
15,367 |
|
15,387 |
| 項計 雑入 |
15,367 |
|
15,387 |
| 款計 諸収入 |
15,367 |
|
15,387 |
| 合計 |
60,304 |
|
57,682 |
