令和３年度当初予算 子ども家庭センター運営費
| 事業名 | ：子ども家庭センター運営費(20050084) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：子ども家庭センター運営費 | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：センター管理費等(20050084-00010026) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ センター管理費等 | 7,470千円 | １ センター管理費等 | 7,470千円 | 公 |
| 非常勤嘱託員（精神科医２名） | 精神科医 | |||
| 7,449,000= | 7,449 | 24,900円*264日= | 6,573 | |
| -7,449,000= | ▲7,449 | 24,900円*36日= | 896 | |
| 精神科医 | ||||
| 24,900円*264日= | 6,573 | |||
| 24,900円*36日= | 896 | |||
| １ 非常勤嘱託員 報酬 | 12,588千円 | １ 非常勤嘱託員 報酬 | 12,491千円 | 公 |
| 12,395,000= | 12,395 | ケースワーカー | ||
| -12,395,000= | ▲12,395 | 1,312円*6時間*438日= | 3,447 | |
| ケースワーカー | 母子自立支援員 | |||
| 1,346円*6時間*438日= | 3,537 | 150,020円*12月*4人= | 7,200 | |
| 母子自立支援員 | 看護師 | |||
| 150,020円*12月*4人= | 7,200 | 1,312円*5.75時間*192日= | 1,448 | |
| 看護師 | 1,312円*6時間*50日= | 393 | ||
| 1,312円*5.75時間*193日= | 1,455 | |||
| 1,312円*6時間*50日= | 393 | |||
| （嘱託員計） | 12,588千円 | （嘱託員計） | 12,491千円 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | 6,159千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 6,159千円 | 公 |
| 6,148,770= | 6,148 | 4,793,520= | 4,793 | |
| -1,360,650= | ▲1,360 | 一般管理費から振替分 | ||
| 一般管理費から振替分 | 5,590円*192日= | 1,073 | ||
| 5,590円*193日= | 1,078 | 5,830円*50日= | 291 | |
| 5,830円*50日= | 291 | |||
| （作業員計） | 6,159千円 | （作業員計） | 6,159千円 | |
| （報酬計） | 26,217千円 | （報酬計） | 26,120千円 | |
| １ 期末手当 | 1,805千円 | １ 期末手当 | 2,704千円 | 公 |
| 1,791,000= | 1,791 | 746,000円= | 746 | |
| 14,000= | 14 | 1,560,000円= | 1,560 | |
| 398,000円= | 398 | |||
| （嘱託員計） | 1,805千円 | （嘱託員計） | 2,704千円 | |
| １ 期末手当 | 991千円 | １ 期末手当 | 1,326千円 | 公 |
| 990,000= | 990 | 1,326,000円= | 1,326 | |
| 1,000= | 1 | |||
| （作業員計） | 991千円 | （作業員計） | 1,326千円 | |
| （職員手当等計） | 2,796千円 | （職員手当等計） | 4,030千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,841千円 | １ 非常勤嘱託員 共済費 | 2,899千円 | 公 |
| 2,473,905= | 2,473 | 2,898,059円= | 2,898 | |
| 端数調整-1,000= | ▲1 | |||
| -2,473,000= | ▲2,473 | |||
| (12,588+1,805+2,911)*1,000*0.16415= | 2,840 | |||
| （嘱託員計） | 2,841千円 | （嘱託員計） | 2,899千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 1,444千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 1,497千円 | 公 |
| 1,297,026= | 1,297 | 1,496,689円= | 1,496 | |
| -1,298,000= | ▲1,298 | |||
| (6,159+991+1,641)*1,000*0.16415= | 1,443 | |||
| （作業員計） | 1,444千円 | （作業員計） | 1,497千円 | |
| （共済費計） | 4,285千円 | （共済費計） | 4,396千円 | |
| １ センター管理費 | 296千円 | １ センター管理費 | 296千円 | 公 |
| 296,000円= | 296 | 296,000円= | 296 | |
| （報償費（補助費等）計） | 296千円 | （報償費（補助費等）計） | 296千円 | |
| （報償費計） | 296千円 | （報償費計） | 296千円 | |
| １ センター管理費 | 26,945千円 | １ センター管理費 | 25,595千円 | 公 |
| 子ども家庭センター旅費 | 子ども家庭センター旅費 | |||
| 26,945,000= | 26,945 | 25,595,000円= | 25,595 | |
| １ 非常勤嘱託員 交通費 | 2,911千円 | １ 非常勤嘱託員 交通費 | 2,910千円 | 公 |
| 2,911,500= | 2,911 | 2,910,000= | 2,910 | |
| 端数計算-1,000= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 2,911千円 | （嘱託員計） | 2,910千円 | |
| １ 非常勤作業員 交通費 | 1,641千円 | １ 非常勤作業員 交通費 | 1,634千円 | 公 |
| 1,640,250= | 1,640 | 1,633,500= | 1,633 | |
| （作業員計） | 1,641千円 | （作業員計） | 1,634千円 | |
| （旅費計） | 31,497千円 | （旅費計） | 30,139千円 | |
| １ センター管理費 | 14,803千円 | １ センター管理費 | 11,213千円 | 公 |
| 公用車ガソリン代 | 公用車ガソリン代 | |||
| 4,354,387円= | 4,354 | 2,581,274円= | 2,581 | |
| 心理判定用紙 | 心理判定用紙 | |||
| 3,409,880円= | 3,409 | 2,432,823円= | 2,432 | |
| コピー代 | コピー代 | |||
| 1,497,936円= | 1,497 | 1,017,515円= | 1,017 | |
| 事務用品等費 | 事務用品等費 | |||
| 4,093,316円= | 4,093 | 3,734,388円= | 3,734 | |
| 職員給食費 | 職員給食費 | |||
| 1,447,000円= | 1,447 | 1,447,000円= | 1,447 | |
| （消耗需用費計） | 14,803千円 | （消耗需用費計） | 11,213千円 | |
| １ センター管理費 | 40,034千円 | １ センター管理費 | 39,160千円 | 公 |
| センタ−光熱水費 | センタ−光熱水費 | |||
| 電気 | 電気 | |||
| 14,505,458円= | 14,505 | 14,244,458円= | 14,244 | |
| ガス | ガス | |||
| 11,489,427円= | 11,489 | 11,228,427円= | 11,228 | |
| 水道 | 水道 | |||
| 9,250,914円= | 9,250 | 8,989,914円= | 8,989 | |
| その他維持管理費 | その他維持管理費 | |||
| 2,510,241円= | 2,510 | 2,510,241円= | 2,510 | |
| 吹田市中核市移行分 | 吹田市中核市移行分 | |||
| 2,277,000円= | 2,277 | 0円= | ||
| 子ども家庭センター機能強化分 | ||||
| 2,186,000円= | 2,186 | |||
| （維持需用費計） | 40,034千円 | （維持需用費計） | 39,160千円 | |
| （需用費計） | 54,837千円 | （需用費計） | 50,373千円 | |
| １ センター管理費等 | 19,819千円 | １ センター管理費等 | 19,814千円 | 公 |
| 固定電話料 | 固定電話料 | |||
| 11,045,549円= | 11,045 | 11,045,549円= | 11,045 | |
| 携帯電話料 | 携帯電話料 | |||
| 2,939,111円= | 2,939 | 2,939,111円= | 2,939 | |
| 郵送料 | 郵送料 | |||
| 5,350,865円= | 5,350 | 5,350,865円= | 5,350 | |
| その他の役務費 | その他の役務費 | |||
| 353,601円= | 353 | 353,601円= | 353 | |
| 吹田市中核市移行分 | 吹田市中核市移行分 | |||
| 60,000円= | 60 | 0円= | ||
| 岸和田子家C先行移転分 | 岸和田子家C先行移転分 | |||
| 69,000= | 69 | 0円 | ||
| 子ども家庭センター機能強化分 | ||||
| 124,000円= | 124 | |||
| （その他の役務費計） | 19,819千円 | （その他の役務費計） | 19,814千円 | |
| （役務費計） | 19,819千円 | （役務費計） | 19,814千円 | |
| １ センター管理費等 | 99,949千円 | １ センター管理費等 | 101,978千円 | 公 |
| 火災報知機等点検委託料 | 火災報知機等点検委託料 | |||
| 727,775円= | 727 | 501,074円= | 501 | |
| エレベーター保守点検委託料 | エレベーター保守点検委託料 | |||
| 1,761,638円= | 1,761 | 1,691,835円= | 1,691 | |
| 受貯水槽清掃委託料 | 受貯水槽清掃委託料 | |||
| 205,120円= | 205 | 205,799円= | 205 | |
| 受変電設備保守点検委託料 | 受変電設備保守点検委託料 | |||
| 519,961円= | 519 | 735,908円= | 735 | |
| 温水ヒーター保守点検委託料 | 温水ヒーター保守点検委託料 | |||
| 231,297円= | 231 | 231,297円= | 231 | |
| 冷暖房保守点検委託料 | 冷暖房保守点検委託料 | |||
| 1,988,547円= | 1,988 | 2,292,382円= | 2,292 | |
| 吹田保健所執行分 | 吹田保健所執行分 | |||
| 1,634,426円= | 1,634 | 0円= | ||
| B・C型肝炎検査委託料 | B・C型肝炎検査委託料 | |||
| 167,342円= | 167 | 201,992円= | 201 | |
| 腸内細菌検査委託 | 腸内細菌検査委託 | |||
| 177,220円= | 177 | 178,650円= | 178 | |
| 自動扉保守点検委託料 | 自動扉保守点検委託料 | |||
| 193,050円= | 193 | 194,150円= | 194 | |
| 庁舎警備業務委託 | 庁舎警備業務委託 | |||
| 7,449,816円= | 7,449 | 8,629,492円= | 8,629 | |
| 庁舎機械警備委託料 | 庁舎機械警備委託料 | |||
| 844,800円= | 844 | 849,560円= | 849 | |
| 給食業務委託（第１・第２一保） | 給食業務委託（第１・第２一保） | |||
| 62,306,311円= | 62,306 | 64,285,530円= | 64,285 | |
| 庁舎清掃業務委託料 | 庁舎清掃業務委託料 | |||
| 13,173,148円= | 13,173 | 13,434,931円= | 13,434 | |
| 一時保護所洗濯作業委託料（第２） | 一時保護所洗濯作業委託料（第２） | |||
| 3,637,920円= | 3,637 | 3,815,240円= | 3,815 | |
| 衛生害虫防除委託料 | 衛生害虫防除委託料 | |||
| 29,172円= | 29 | 29,172円= | 29 | |
| 空調フィルター清掃委託料 | 空調フィルター清掃委託料 | |||
| 133,294円= | 133 | 0円= | ||
| 非常放送設備保守点検委託料 | 非常放送設備保守点検委託料 | |||
| 532,950円= | 532 | 532,950円= | 532 | |
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１） | 一時保護所洗濯作業委託料（第１） | |||
| 1,531,200円= | 1,531 | 1,531,200円= | 1,531 | |
| 体育館清掃委託 | 体育館清掃委託 | |||
| 73,370円= | 73 | 73,370円= | 73 | |
| 外観維持管理業務委託 | 外観維持管理業務委託 | |||
| 103,919円= | 103 | 100,000円= | 100 | |
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 | 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 | |||
| 理） | 理） | |||
| 410,718円= | 410 | 325,710円= | 325 | |
| 洗濯機等保守業務委託 | 洗濯機等保守業務委託 | |||
| 192,940円= | 192 | 178,640円= | 178 | |
| 植栽管理業務委託 | 植栽管理業務委託 | |||
| 159,190円= | 159 | 169,000円= | 169 | |
| 行政文書の溶解 | 行政文書の溶解 | |||
| 65,890円= | 65 | 30,000円= | 30 | |
| 不用品の廃棄 | 不用品の廃棄 | |||
| 286,440円= | 286 | 76,000円= | 76 | |
| 産業廃棄物処理委託 | 産業廃棄物処理委託 | |||
| 80,000円= | 80 | 0円= | ||
| 情報通信基盤再構築業務委託 | 情報通信基盤再構築業務委託 | |||
| 59,400円= | 59 | 50,000円= | 50 | |
| 電話配線 | 電話配線 | |||
| 212,300円= | 212 | 0円= | ||
| 吹田市中核市移行分 | 吹田市中核市移行分 | |||
| 1,026,000円= | 1,026 | 0円= | ||
| 岸和田子家C先行移転分 | 岸和田子家C先行移転分 | |||
| 33,000円= | 33 | 396,000円= | 396 | |
| 非常用発電機負荷試験 | ||||
| 387,420円= | 387 | |||
| 子ども家庭センター機能強化分 | ||||
| 850,000円= | 850 | |||
| （その他の委託料計） | 99,949千円 | （その他の委託料計） | 101,978千円 | |
| （委託料計） | 99,949千円 | （委託料計） | 101,978千円 | |
| １ センター管理費等 | 15,685千円 | １ センター管理費等 | 16,121千円 | 公 |
| 緊急時等タクシー使用料 | 緊急時等タクシー使用料 | |||
| 5,524,564円= | 5,524 | 5,524,000円= | 5,524 | |
| 高速道路使用料 | 高速道路使用料 | |||
| 9,410,641円= | 9,410 | 9,410,641円= | 9,410 | |
| 非常勤PC使用に係る所属替 | 非常勤PC使用に係る所属替 | |||
| 573,000= | 573 | 573,000円= | 573 | |
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 | ＮＨＫ・駐車場等の使用料 | |||
| 136,107円= | 136 | 136,107円= | 136 | |
| 岸和田子家C先行移転分 | 岸和田子家C先行移転分 | |||
| 40,000円= | 40 | 476,000円= | 476 | |
| 端数計算 | ||||
| 1,000円= | 1 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 15,685千円 | （使用料及び賃借料計） | 16,121千円 | |
| １ センター管理費等 | 2,776千円 | １ センター管理費等 | 2,000千円 | 公 |
| 2,775,300= | 2,775 | 2000000 | 2,000 | |
| （備品購入費計） | 2,776千円 | （備品購入費計） | 2,000千円 | |
| （備品購入費計） | 2,776千円 | （備品購入費計） | 2,000千円 | |
| １ センター管理費等 | 530千円 | １ センター管理費等 | 6,890千円 | 公 |
| 全国児童相談所所長会負担金 | 全国児童相談所所長会負担金 | |||
| 14,000円*6所= | 84 | 14,000円*6所= | 84 | |
| 電気設備保守点検負担金（第２一保） | 電気設備保守点検負担金（第２一保） | |||
| 150,752円= | 150 | 150,752円= | 150 | |
| 安全運転管理者講習会負担金 | 安全運転管理者講習会負担金 | |||
| 4,500円*3センター= | 13 | 4,500円*3センター= | 13 | |
| 防火管理者講習会（８出先機関） | 防火管理者講習会（８出先機関） | |||
| 7,500円*5センター = | 37 | 8,000円*5センター = | 40 | |
| 社会福祉士実習指導者講習会 | 社会福祉士実習指導者講習会 | |||
| 20,000円*6センター= | 120 | 20,000円*6センター= | 120 | |
| 岸和田子家C先行移転分 | 岸和田子家C先行移転分 | |||
| 124,000円= | 124 | 1,484,000円= | 1,484 | |
| 吹田市中核市移行分 | ||||
| 1,634,426円= | 1,634 | |||
| 吹田市中核市移行分 | ||||
| 3,363,000円= | 3,363 | |||
| （その他に対するもの計） | 530千円 | （その他に対するもの計） | 6,890千円 | |
| （負担金計） | 530千円 | （負担金計） | 6,890千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 530千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 6,890千円 | |
| １ センター管理費等 | 64千円 | １ センター管理費等 | 64千円 | 公 |
| ケ−ス児童指導物品費 | ケ−ス児童指導物品費 | |||
| 64,000= | 64 | 64,000= | 64 | |
| （扶助費計） | 64千円 | （扶助費計） | 64千円 | |
| １ センター管理費等 | 58千円 | １ センター管理費等 | 90千円 | 公 |
| 車検：自動車重量税 ４台 | 車検：自動車重量税 ３台 | |||
| 58,000= | 58 | 89,430= | 89 | |
| （公課費計） | 58千円 | （公課費計） | 90千円 | |
| （合計） | 258,809千円 | （合計） | 262,311千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 子ども家庭センター使用料 | 75 | １ 子ども家庭センター使用料 | 75 |
| 子ども家庭センター使用料 | 子ども家庭センター使用料 | ||
| 75,650円= | 75 | 75,650円= | 75 |
| （前年度実績） | （前年度実績） | ||
| （児童福祉事業使用料計） | 75 | 75 | |
| （児童福祉使用料計） | 75 | 75 | |
| 目計 福祉使用料 | 75 | 75 | |
| 項計 使用料 | 75 | 75 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 75 | 75 | |
| １ 児童相談所費負担金 | 15,603 | １ 児童相談所費負担金 | 18,111 |
| 一時保護所費国庫負担金 | 一時保護所費国庫負担金 | ||
| （第１一保）84,925,924円*0.1= | 8,492 | （第１一保）85,912,415円*0.2*1/2 | 8,591 |
| （第２一保）71,109,014円*0.1= | 7,110 | （第２一保）71,931,785円*0.2*1/2 | 7,193 |
| （一般生活費）150円*31,021人*1/2 | 2,326 | ||
| 端数調整 1,000円= | 1 | ||
| （児童福祉事業負担金計） | 15,603 | 18,111 | |
| （児童福祉費負担金計） | 15,603 | 18,111 | |
| 目計 福祉費国庫負担金 | 15,603 | 18,111 | |
| 項計 国庫負担金 | 15,603 | 18,111 | |
| １ 児童福祉事業対策費等補助金 | 4,899 | １ 児童福祉事業対策費等補助金 | 5,544 |
| 児童虐待防止対策等支援事業 | 児童虐待防止対策等支援事業 | ||
| 児童虐待防止対策支援事業 | 児童虐待防止対策支援事業 | ||
| 児童相談所カウンセリング強化事業 | 児童相談所カウンセリング強化事業 | ||
| 6,951,000円（精神科医師報酬）*1/2= | 3,475 | 7,470,000円（精神科医師報酬）*1/2= | 3,735 |
| （第２一保） | 450,000円（精神科医師旅費）*1/2= | 225 | |
| 947,000円（精神科医師報酬）*1/2= | 473 | ||
| 児童相談所環境改善（備品購入） | 児童相談所環境改善（備品購入） | ||
| 950,000= | 950 | 3,169,000円*1/2 | 1,584 |
| ２ 母子家庭等対策費補助金 | 400 | ２ 母子家庭等対策費補助金 | 400 |
| 母子自立支援プログラム策定事業 | 母子自立支援プログラム策定事業 | ||
| @20,000円*20プログラム= | 400 | @20,000円*20プログラム= | 400 |
| （児童福祉事業補助金計） | 5,299 | 5,944 | |
| （児童福祉費補助金計） | 5,299 | 5,944 | |
| 目計 福祉費国庫補助金 | 5,299 | 5,944 | |
| 項計 国庫補助金 | 5,299 | 5,944 | |
| 款計 国庫支出金 | 20,902 | 24,055 | |
| １ 府立児童福祉施設雑入 | 4,915 | １ 府立児童福祉施設雑入 | 4,899 |
| ○実習生受入収入 | ○実習生受入収入 | ||
| 289,000円 = | 289 | 273,000円 = | 273 |
| （前年度実績額） | （前年度実績額） | ||
| ○職員給食費 | ○職員給食費 | ||
| 保護第１課 2,546,000円= | 2,546 | 保護第１課 2,546,000円= | 2,546 |
| 保護第２課 2,080,700円= | 2,080 | 保護第２課 2,080,700円= | 2,080 |
| （児童福祉事業雑入計） | 4,915 | 4,899 | |
| （福祉費雑入計） | 4,915 | 4,899 | |
| 目計 雑入 | 4,915 | 4,899 | |
| 項計 雑入 | 4,915 | 4,899 | |
| 款計 諸収入 | 4,915 | 4,899 | |
| 合計 | 25,892 | 29,029 | |
