令和３年度当初予算 総務サービス事務費
| 事業名 | ：総務サービス事務費(20040135) | 予算要求課 | 人事局 |
| 細事業名 | ：総務サービス事務費 | 予算計上課 | 人事局 |
| 細々事業名 | ：総務サービス事務費(20040135-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤作業員 | 1,372千円 | １ 非常勤作業員 | 1,368千円 | 単 |
| 非常勤作業員報酬（物件費） | 非常勤作業員報酬（物件費） | |||
| 4,820円*47日= | 226 | 4,860円*45日= | 218 | |
| 5,790円*196日= | 1,134 | 5,830円*197日= | 1,148 | |
| 【内示額】-1,362,000円= | ▲1,362 | |||
| 【調整後】 1,371,100円= | 1,371 | |||
| （作業員計） | 1,372千円 | （作業員計） | 1,368千円 | |
| （報酬計） | 1,372千円 | （報酬計） | 1,368千円 | |
| １ 非常勤作業員期末手当 | 204千円 | １ 非常勤作業員期末手当 | 297千円 | 単 |
| 期末手当 202,000円 | 202 | 期末手当 148,114円*2回 | 296 | |
| 【内示額】-202,000円= | ▲202 | |||
| 【調整後】 204,000円= | 204 | |||
| （作業員計） | 204千円 | （作業員計） | 297千円 | |
| （職員手当等計） | 204千円 | （職員手当等計） | 297千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 314千円 | １ 非常勤作業員 | 329千円 | 単 |
| 健康保険料 | 健康保険料 | |||
| 142,000円*119.2/1000/2*12 | 101 | 142,000円*120.1/1000/2*12 | 102 | |
| 296,228円*120.1/1000/2 | 17 | |||
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
| 328,050円*9.0/1000 | 2 | 326,700円*9.0/1000 | 2 | |
| 1,361,380円*9.0/1000 | 12 | 1,367,210円*9.0/1,000 | 12 | |
| 296,228円*9.0/1000 | 2 | |||
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
| 142,000円*12月*183.00/1000/2 | 155 | 142,000円*12月*183.00/1000/2 | 155 | |
| 296,228円*183.00/1000/2 | 27 | |||
| 子ども・子育て拠出金 | 子ども・子育て拠出金 | |||
| 142,000円*3.4/1000*12 | 5 | 142,000円*3.6/1000*12 | 6 | |
| 【内示額】-279,000円= | ▲279 | 296,228円*3.6/1000 | 1 | |
| 【調整後】 313,159円= | 313 | |||
| （作業員計） | 314千円 | （作業員計） | 329千円 | |
| （共済費計） | 314千円 | （共済費計） | 329千円 | |
| １ 旅費 | 268千円 | １ 旅費 | 318千円 | 単 |
| 職員旅費 | 職員旅費 | |||
| 268,000円 | 268 | 318,000円 | 318 | |
| １ 非常勤作業員 | 329千円 | １ 非常勤作業員 | 327千円 | 単 |
| 作業員費用弁償（通勤） | 作業員費用弁償（通勤） | |||
| 1,350円*243日 | 328 | 1,350円*242日 | 326 | |
| （作業員計） | 329千円 | （作業員計） | 327千円 | |
| （旅費計） | 597千円 | （旅費計） | 645千円 | |
| １ 消耗需用費 | 1,575千円 | １ 消耗需用費 | 1,819千円 | 単 |
| 1,314,000円 | 1,314 | 1,515,000円 | 1,515 | |
| 定期刊行物購入費（新聞代） | 定期刊行物購入費（新聞代） | |||
| 256,932円 | 256 | 256,932円 | 256 | |
| ロッカー購入費 | ロッカー購入費 | |||
| 24,500円*2台= | 49 | 23,500円*2台= | 47 | |
| 【内示額】-1,314,000円= | ▲1,314 | |||
| 【調整後】 1,269,000円= | 1,269 | |||
| （報酬及び共済費に４５，０００円振替） | ||||
| （消耗需用費計） | 1,575千円 | （消耗需用費計） | 1,819千円 | |
| １ 維持需要費 | 80千円 | １ 維持需要費 | 76千円 | 単 |
| 80,000円= | 80 | 76,000円= | 76 | |
| （維持需用費計） | 80千円 | （維持需用費計） | 76千円 | |
| （需用費計） | 1,655千円 | （需用費計） | 1,895千円 | |
| １ その他の役務費 | 219千円 | １ その他の役務費 | 219千円 | 単 |
| 219,000円= | 219 | 219,000円= | 219 | |
| （その他の役務費計） | 219千円 | （その他の役務費計） | 219千円 | |
| （役務費計） | 219千円 | （役務費計） | 219千円 | |
| １ 委託料 | 681千円 | １ 委託料 | 677千円 | 単 |
| 600,600円= | 600 | 600,600円= | 600 | |
| 恩給計算管理システム運用保守等の経費 | 恩給計算管理システム運用保守等の経費 | |||
| 0円 | ||||
| 恩給管理システムサーバー変更業務に | 76,000＝ | 76 | ||
| 要する経費 | 機密書類溶解処理作業に要する経費 | |||
| 80,000＝ | 80 | |||
| 機密書類溶解処理作業に要する経費 | ||||
| （その他の委託料計） | 681千円 | （その他の委託料計） | 677千円 | |
| （委託料計） | 681千円 | （委託料計） | 677千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 451千円 | １ 使用料及び賃借料 | 440千円 | 単 |
| 105,000円= | 105 | 100,000円= | 100 | |
| 非常勤職員事務機器賃借代 | 非常勤職員事務機器賃借代 | |||
| ＠5,300円*12月*1名= | 63 | ＠4,071円*12月*1名= | 48 | |
| ＠4,071円*12月*1名= | 48 | ＠4,890円*12月*1名= | 58 | |
| 共用業務サーバ利用費用 | 共用業務プラットフォーム利用費用 | |||
| ＠8,966*12月 | 107 | ＠8,966*12月 | 107 | |
| 共用業務プラットフォーム利用費用 | 非常勤職員（地共済）事務機器賃借代 | |||
| 0円 | @9,400*1.10*12月= | 124 | ||
| 非常勤職員（地共済）事務機器賃借代 | ||||
| @9,400*1.10*12月= | 124 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 451千円 | （使用料及び賃借料計） | 440千円 | |
| （合計） | 5,493千円 | （合計） | 5,870千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雑入 | 125 | １ 雑入 | 125 |
| 非常勤職員事務機器賃借代地共済負担 | 非常勤職員事務機器賃借代地共済負担 | ||
| @9,400*1.10*12月= | 124 | @9,400*1.10*12月= | 124 |
| （端数調整+1,000円） | 1 | （端数調整+1,000円） | 1 |
| （総務サービス事業雑入計） | 125 | 125 | |
| （総務費雑入計） | 125 | 125 | |
| 目計 雑入 | 125 | 125 | |
| 項計 雑入 | 125 | 125 | |
| 款計 諸収入 | 125 | 125 | |
| 合計 | 125 | 125 | |
