令和３年度当初予算 社会援護事業費
| 事業名 | ：社会援護事業費(20031888) | 予算要求課 | 社会援護課 |
| 細事業名 | ：社会援護事業費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
| 細々事業名 | ：社会援護事業費(20031888-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,105千円 | １ 非常勤職員 | 4,093千円 | 単 |
| @5,790*193日*3人= | 3,352 | @5,670*192日*3人= | 3,265 | |
| @4,820*50日*3人= | 723 | @5,510*50日*3人= | 826 | |
| 4,105,000円-4,076,000円= | 29 | |||
| （作業員計） | 4,105千円 | （作業員計） | 4,093千円 | |
| （報酬計） | 4,105千円 | （報酬計） | 4,093千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 609千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 897千円 | 単 |
| 非常勤職員期末手当 | 非常勤職員期末手当 | |||
| 201,000円*3人= | 603 | 299,000円*3人＝ | 897 | |
| 609,000円-603,000円= | 6 | |||
| （作業員計） | 609千円 | （作業員計） | 897千円 | |
| （職員手当等計） | 609千円 | （職員手当等計） | 897千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 939千円 | １ 非常勤作業員 | 839千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 142,000円*154.5/1000*12月*3人 = | 789 | 142,000円*155.15/1000*12月*3人= | 793 | |
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
| 45,536円 | 45 | 45,605円 | 45 | |
| 939,000円-836,000円= | 103 | |||
| （作業員計） | 939千円 | （作業員計） | 839千円 | |
| （共済費計） | 939千円 | （共済費計） | 839千円 | |
| １ 旅費 | 388千円 | １ 旅費 | 173千円 | 単 |
| 526,000円 = | 526 | 388,000円*0.95-196,000円= | 172 | |
| 調整要求 | ||||
| -138,000円 | ▲138 | |||
| ２ 厚生省連絡旅費 | 297千円 | ２ 厚生省連絡旅費 | 283千円 | 単 |
| 297,000円 = | 297 | 297,000円*0.95 = | 282 | |
| ３ 市町村連絡旅費等 | 163千円 | ３ 市町村連絡旅費等 | 155千円 | 単 |
| 163,000円 = | 163 | 163,000円*0.95 = | 154 | |
| １ 非常勤作業員 | 985千円 | １ 非常勤作業員 | 981千円 | 単 |
| @1,350*243日*3人= | 984 | @1,350*242日*3人 = | 980 | |
| （作業員計） | 985千円 | （作業員計） | 981千円 | |
| （旅費計） | 1,833千円 | （旅費計） | 1,592千円 | |
| １ 用紙代等 | 186千円 | １ 用紙代等 | 177千円 | 単 |
| 186,000円 = | 186 | 186,000円*0.95 = | 176 | |
| ２ 資料等印刷代 | 156千円 | ２ 資料等印刷代 | 149千円 | 単 |
| 156,000円 = | 156 | 156,000円*0.95 = | 148 | |
| （消耗需用費計） | 342千円 | （消耗需用費計） | 326千円 | |
| （需用費計） | 342千円 | （需用費計） | 326千円 | |
| １ 電話代等 | 218千円 | １ 電話代等 | 208千円 | 単 |
| 218,000円 = | 218 | 218,000円*0.95 = | 207 | |
| （その他の役務費計） | 218千円 | （その他の役務費計） | 208千円 | |
| （役務費計） | 218千円 | （役務費計） | 208千円 | |
| １ 会議室等使用料 | 323千円 | １ 会議室等使用料 | 327千円 | 単 |
| 会議室等使用料 243,000円 = | 243 | 会議室等使用料 243,000円*0.95 = | 230 | |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| ＩＴ推進課調達職員端末賃借料 | ＩＴ推進課調達職員端末賃借料 | |||
| 3,023円*12月 = | 36 | 4,348円*12月 = | 52 | |
| シュレッダー使用料 | シュレッダー使用料 | |||
| 3,619円*12月 = | 43 | 3,619円*12月 = | 43 | |
| （使用料及び賃借料計） | 323千円 | （使用料及び賃借料計） | 327千円 | |
| （合計） | 8,369千円 | （合計） | 8,282千円 | |
