令和3年度当初予算 原子力防災対策事業費
事業名 | :原子力防災対策事業費(20031616) | 予算要求課 | 危機管理室 |
細事業名 | :原子力緊急時安全対策事業 | 予算計上課 | 危機管理室 |
細々事業名 | :原子力緊急時安全対策事業(20031616-00010015) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 研修会・調査・啓発費 | 112千円 | 1 研修会・調査・啓発費 | 112千円 | 公 |
講師謝礼 | 講師謝礼 | |||
56,000*2人= | 112 | 56,000*2人= | 112 | |
(報償費(補助費等)計) | 112千円 | (報償費(補助費等)計) | 112千円 | |
(報償費計) | 112千円 | (報償費計) | 112千円 | |
1 研修・調査・啓発費 | 966千円 | 1 研修・調査・啓発費 | 966千円 | 公 |
研修会参加費 | 研修会参加費 | |||
345,420*1.01= | 348 | 348,874= | 348 | |
70,498*1.01= | 71 | 71,202= | 71 | |
講師費用弁償 | 講師費用弁償 | |||
84,840*1.01= | 85 | 85,688= | 85 | |
他府県原子力訓練視察 | 他府県原子力訓練視察 | |||
255,328*1.01= | 257 | 257,881= | 257 | |
69,326*1.01= | 70 | 70,019= | 70 | |
情報交換 | 情報交換 | |||
130,290*1.01= | 131 | 131,592= | 131 | |
2 オフサイトセンター運営費 | 27千円 | 2 オフサイトセンター運営費 | 27千円 | 公 |
現地出張旅費 | 現地出張旅費 | |||
26,260*1.01= | 26 | 26,522= | 26 | |
3 モニタリング情報共有システム運営費 | 178千円 | 3 モニタリング情報共有システム運営費 | 178千円 | 公 |
原安センター調整旅費 | 原安センター調整旅費 | |||
58,580*3*1.01= | 177 | 59,166*3= | 177 | |
(旅費計) | 1,171千円 | (旅費計) | 1,171千円 | |
1 資機材整備費 | 3,782千円 | 公 | ||
原子力防災資機材 | ||||
3,781,720= | 3,781 | |||
1 研修・調査・啓発費 | 1,021千円 | 2 研修・調査・啓発費 | 1,021千円 | 公 |
消耗品 | 消耗品 | |||
1,010,000*1.01= | 1,020 | 1,020,100= | 1,020 | |
2 オフサイトセンター運営費 | 1,117千円 | 3 オフサイトセンター運営費 | 1,117千円 | 公 |
自家発電機燃料費 | 自家発電機燃料費 | |||
50,500*1.01= | 51 | 51,005= | 51 | |
公用車ガソリン代 | 公用車ガソリン代 | |||
44,541*1.01= | 44 | 44,986= | 44 | |
消耗品 | 消耗品 | |||
1,010,000*1.01= | 1,020 | 1,020,100= | 1,020 | |
3 モニタリング情報共有システム運営費 | 143千円 | 4 モニタリング情報共有システム運営費 | 143千円 | 公 |
モニタリング情報共有システム消耗品 | モニタリング情報共有システム消耗品 | |||
トナーカートリッジ | トナーカートリッジ | |||
141,400*1.01= | 142 | 142,814= | 142 | |
(消耗需用費計) | 2,281千円 | (消耗需用費計) | 6,063千円 | |
1 資機材整備費 | 1,732千円 | 1 資機材整備費 | 1,699千円 | 公 |
(1)資機材修理費 | (1)資機材修理費 | |||
(車検点検整備) | (車検点検整備) | |||
【熊取町貸与】 | 【熊取町貸与】 | |||
キャラバン 150,000*1.1= | 165 | キャラバン 165,000= | 165 | |
ウイングロード 150,000*1.1= | 165 | 【泉州南広域消防本部貸与】 | ||
キャラバン 150,000*1.1= | 165 | キャラバン 165,000= | 165 | |
【泉州南広域消防本部貸与】 | ミニキャブ 165,000= | 165 | ||
ハイエース 150,000*1.1= | 165 | アクティバン 165,000= | 165 | |
【大阪府】 | 【大阪府】 | |||
ハイエース 150,000*1.1= | 165 | ハイエース 33,000*2= | 66 | |
【大阪府】 | 【熊取町】 | |||
ハイエース 30,000*1.1= | 33 | キャラバン 33,000*2= | 66 | |
【泉州南広域消防本部貸与】 | ウイングロード 33,000*2= | 66 | ||
キャラバン 30,000*2*1.1= | 66 | キャラバン 33,000= | 33 | |
ミニキャブ 30,000*2*1.1= | 66 | 【泉州南広域消防本部貸与】 | ||
アクティバン 30,000*2*1.1= | 66 | キャラバン 33,000= | 33 | |
ハイエース 30,000*1.1= | 33 | ミニキャブ 33,000= | 33 | |
アクティバン 33,000= | 33 | |||
【熊取町貸与】 | ハイエース 33,000*2= | 66 | ||
キャラバン 30,000*1.1= | 33 | 【泉佐野市貸与】 | ||
ウイングロード 30,000*1.1= | 33 | 資機材搬送車 33,000*2= | 66 | |
キャラバン 30,000*1.1= | 33 | 【東大阪市貸与】 | ||
キャラバン 30,000*1.1= | 33 | 広報車 33,000*2= | 66 | |
(2)防災資機材修理費 | (2)防災資機材修理費 | |||
505,000*1.01= | 510 | 510,050= | 510 | |
2 オフサイトセンター運営費 | 9,561千円 | 2 オフサイトセンター運営費 | 11,642千円 | 公 |
(1)光熱水費 | (1)光熱水費 | |||
(水道) | (水道) | |||
113,680*1.01= | 114 | 128,000= | 128 | |
(電気) | (電気) | |||
5,050,000*1.01= | 5,100 | 5,100,500= | 5,100 | |
(ガス) | (ガス) | |||
262,600*1.01= | 265 | 265,226= | 265 | |
(2)庁舎修繕費 | (2)庁舎修繕費 | |||
4,040,000*1.01= | 4,080 | 6,148,000= | 6,148 | |
(維持需用費計) | 11,293千円 | (維持需用費計) | 13,341千円 | |
(需用費計) | 13,574千円 | (需用費計) | 19,404千円 | |
1 一般事務費 | 289千円 | 1 一般事務費 | 139千円 | 公 |
自賠責保険料 | 自賠責保険料 | |||
【大阪府】 | 【大阪府】 | |||
(泉州南広域消防本部貸与車両) | (泉州南広域消防本部貸与車両) | |||
44,640+25,070= | 69 | 8,910*3= | 26 | |
(熊取町貸与車両) 27,840*2+17,720= | 73 | (熊取町貸与車両) 30,170*2+17,720= | 78 | |
(東大阪市貸与車両) 49,200 | 49 | (泉佐野市貸与車両) 20,370+13,640= | 34 | |
(大阪府車両) 44,640= | 44 | |||
(泉佐野市貸与車両) 44,100+7,500= | 51 | |||
(保険料計) | 289千円 | (保険料計) | 139千円 | |
1 一般事務費 | 13,479千円 | 1 一般事務費 | 13,499千円 | 公 |
原子力防災ネットワーク通信費 | 原子力防災ネットワーク通信費 | |||
13,423,080= | 13,423 | 13,443,000= | 13,443 | |
リサイクル料(車両) | リサイクル料(車両) | |||
55,510= | 55 | 55,510= | 55 | |
2 資機材整備費 | 205千円 | 2 資機材整備費 | 205千円 | 公 |
資機材処分費 | 資機材処分費 | |||
202,000*1.01= | 204 | 204,020= | 204 | |
3 オフサイトセンター運営費 | 1,578千円 | 3 オフサイトセンター運営費 | 1,578千円 | 公 |
(1)剪定費用 | (1)剪定費用 | |||
611,000*1.01= | 617 | 617,110= | 617 | |
(2)ゴミ回収費用 | (2)ゴミ回収費用 | |||
60,720= | 60 | 60,720= | 60 | |
(3)映像伝送回線費 | (3)映像伝送回線費 | |||
890,820*1.01= | 899 | 899,728= | 899 | |
(その他の役務費計) | 15,262千円 | (その他の役務費計) | 15,282千円 | |
(役務費計) | 15,551千円 | (役務費計) | 15,421千円 | |
1 一般事務費 | 173,676千円 | 1 一般事務費 | 21,696千円 | 公 |
放射線測定器校正・点検委託 | 放射線測定器校正・点検委託 | |||
7,984,900= | 7,984 | 15,623,300= | 15,623 | |
原子力防災ネットワーク保守 | 原子力防災ネットワーク保守 | |||
1,980,000= | 1,980 | 2,112,000= | 2,112 | |
原子力防災ネットワーク設定変更作業委託 | 衛星通信システム機器更新 | |||
3,960,000= | 3,960 | |||
原子力防災ネットワーク機器更新 | ||||
150,950,800 | 150,950 | |||
可搬型モニタリングポスト通信二重化委託 | ||||
12,760,000= | 12,760 | |||
2 資機材整備費 | 1,422千円 | 公 | ||
資機材総合管理システム初期設定 | ||||
550,000= | 550 | |||
資機材点検費 | ||||
871,200= | 871 | |||
2 研修会・調査・啓発費 | 1,008千円 | 3 研修会・調査・啓発費 | 1,234千円 | 公 |
研修会実施委託 | 研修会実施委託 | |||
1,007,718= | 1,007 | 1,233,105= | 1,233 | |
3 オフサイトセンター運営費 | 4,970千円 | 4 オフサイトセンター運営費 | 4,476千円 | 公 |
(1)保守点検費用 | (1)保守点検費用 | |||
3,323,100= | 3,323 | 3,337,100= | 3,337 | |
(2)機械警備委託 | (2)機械警備委託 | |||
363,000= | 363 | 363,000= | 363 | |
(3)施設清掃委託 | (3)施設清掃委託 | |||
1,283,040= | 1,283 | 775,280= | 775 | |
(その他の委託料計) | 179,654千円 | (その他の委託料計) | 28,828千円 | |
(委託料計) | 179,654千円 | (委託料計) | 28,828千円 | |
1 研修会・調査・啓発費 | 215千円 | 1 研修会・調査・啓発費 | 215千円 | 公 |
研修会会場借上料 | 研修会会場借上料 | |||
212,100*1.01= | 214 | 214,221= | 214 | |
2 一般事務費 | 54,310千円 | 2 一般事務費 | 56,508千円 | 公 |
原子力防災ネットワーク機器リース費 | 原子力防災ネットワーク機器リース費 | |||
54,280,044= | 54,280 | 56,456,400= | 56,456 | |
NHK受信料 | NHK受信料 | |||
7,272*4= | 29 | 7,272*7= | 50 | |
3 オフサイトセンター運営費 | 4,772千円 | 3 オフサイトセンター運営費 | 4,772千円 | 公 |
(1)土地使用料 | (1)土地使用料 | |||
4,677,848*1.01= | 4,724 | 4,724,626= | 4,724 | |
(2)高速料金 | (2)高速料金 | |||
46,460*1.01= | 46 | 46,924= | 46 | |
4 資器材整備費 | 785千円 | 4 資器材整備費 | 3,821千円 | 公 |
資器材搬送車リース | 資器材搬送車リース | |||
784,068円= | 784 | 784,068円= | 784 | |
資機材総合管理システム使用料 | ||||
3,036,000= | 3,036 | |||
5 モニタリング情報共有システム運営費 | 11,466千円 | 5 モニタリング情報共有システム運営費 | 13,818千円 | 公 |
モニタリング情報共有システム使用料 | モニタリング情報共有システム使用料 | |||
11,465,300= | 11,465 | 13,817,100= | 13,817 | |
(使用料及び賃借料計) | 71,548千円 | (使用料及び賃借料計) | 79,134千円 | |
1 資機材整備費 | 4,629千円 | 1 資機材整備費 | 16,091千円 | 公 |
原子力防災資機材 | 原子力防災資機材 | |||
4,628,800= | 4,628 | 16,090,330= | 16,090 | |
(備品購入費計) | 4,629千円 | (備品購入費計) | 16,091千円 | |
(備品購入費計) | 4,629千円 | (備品購入費計) | 16,091千円 | |
1 一般事務費 | 338千円 | 1 一般事務費 | 338千円 | 公 |
緊急自動車研修受講料 | 緊急自動車研修受講料 | |||
84,300*4= | 337 | 84,300*4= | 337 | |
(その他に対するもの計) | 338千円 | (その他に対するもの計) | 338千円 | |
(負担金計) | 338千円 | (負担金計) | 338千円 | |
1 一般事務費 | 12,472千円 | 1 一般事務費 | 12,472千円 | 公 |
防災活動資機材維持管理費補助金 | 防災活動資機材維持管理費補助金 | |||
12,348,260*1.01= | 12,471 | 12,471,742= | 12,471 | |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの | 12,472千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 12,472千円 | |
(補助金計) | 12,472千円 | (補助金計) | 12,472千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 12,810千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 12,810千円 | |
1 一般事務費 | 280千円 | 1 一般事務費 | 280千円 | 公 |
自動車重量税 | 自動車重量税 | |||
(泉州南広域消防本部貸与車両) | (泉州南広域消防本部貸与車両) | |||
35,000*2= | 70 | 35,000*3= | 105 | |
(熊取町貸与車両) 35,000*3= | 105 | (熊取町貸与車両) 35,000*3= | 105 | |
(東大阪市貸与車両)35,000*1= | 35 | (東大阪市貸与車両)35,000*1= | 35 | |
(大阪府車両) 35,000*1= | 35 | (大阪府車両) 35,000*1= | 35 | |
(泉佐野市貸与車両)35,000*1= | 35 | |||
(公課費計) | 280千円 | (公課費計) | 280千円 | |
(合計) | 299,329千円 | (合計) | 173,251千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 オフサイトセンター行政財産使用料 | 1,897 | 1 オフサイトセンター行政財産使用料 | |
東大阪オフサイトセンター | 東大阪オフサイトセンター | ||
863,350= | 863 | ||
熊取オフサイトセンター | 熊取オフサイトセンター | ||
1,034,300= | 1,034 | ||
(消防防災事業使用料計) | 1,897 | 0 | |
(防災使用料計) | 1,897 | 0 | |
目計 総務使用料 | 1,897 | 0 | |
項計 使用料 | 1,897 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,897 | 0 | |
1 原子力施設等緊急時安全対策交付金 | 297,019 | 1 原子力施設等緊急時安全対策交付金 | 172,830 |
297,019,000= | 297,019 | 172,830,000= | 172,830 |
(消防防災事業補助金計) | 297,019 | 172,830 | |
(防災費補助金計) | 297,019 | 172,830 | |
目計 総務費国庫補助金 | 297,019 | 172,830 | |
項計 国庫補助金 | 297,019 | 172,830 | |
款計 国庫支出金 | 297,019 | 172,830 | |
1 オフサイトセンター雑入 | 413 | 1 オフサイトセンター雑入 | 421 |
使用者(原子力規制庁)光熱水費 | 使用者(原子力規制庁)光熱水費 | ||
413,251= | 413 | 421,748= | 421 |
(消防防災事業雑入計) | 413 | 421 | |
(総務費雑入計) | 413 | 421 | |
目計 雑入 | 413 | 421 | |
項計 雑入 | 413 | 421 | |
款計 諸収入 | 413 | 421 | |
合計 | 299,329 | 173,251 |