令和３年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費（義務）
| 事業名 |
：子どもライフサポートセンター運営費（義務）(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：ライフサポートセンター運営費（義務的経費） |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：ライフサポートセンター運営費（義務的経費Ｂ）(20030463-00010005) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,412千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,412千円 |
公 |
| 精神科医師２名 |
|
精神科医師２名 |
|
|
| 88,240円*2名*8月= |
1,411 |
88,240円*2名*8月= |
1,411 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
5,543千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
5,518千円 |
公 |
| ○非常勤職員報酬 |
|
○非常勤職員報酬 |
|
|
| 精神医師２名 |
|
非常勤看護師１名 |
|
|
| 87,560円*2名*8月= |
1,400 |
月〜木 1,312円*6時間*192日= |
1,511 |
|
|
|
金 1,312円*5時間*50日= |
328 |
|
| 非常勤看護師１名 |
|
|
|
|
| 月〜木 1,302円*6時間*193日= |
1,507 |
非常勤ケースワーカー２名 |
|
|
| 金 1,302円*5時間*50日= |
325 |
月〜木 1,312円*6時間*192日*2名= |
3,022 |
|
|
|
金 1,312円*5時間*50日*2名= |
656 |
|
| 非常勤ケースワーカー２名 |
|
|
|
|
| 月〜木 1,302円*6時間*193日*2名= |
3,015 |
○端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
| 金 1,302円*5時間*50日*2名= |
651 |
|
|
|
| 非常勤看護師１名 |
|
|
|
|
| 1,848,000= |
1,848 |
|
|
|
| 非常勤ケースワーカー２名 |
|
|
|
|
| 3,695,000= |
3,695 |
|
|
|
| ○調整 |
|
|
|
|
| -5,500,000= |
▲5,500 |
|
|
|
| -1,401,000= |
▲1,401 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,543千円 |
（嘱託員計） |
5,518千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,371千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,363千円 |
公 |
| ○非常勤職員報酬 |
|
○非常勤職員報酬 |
|
|
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 月〜木 5,790*193日= |
1,117 |
月〜木 972円*6H*192日= |
1,119 |
|
| 金 4,820円*50日= |
241 |
金 972円*5H*50日= |
243 |
|
| 1,371,000-1,359,000= |
12 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,371千円 |
（作業員計） |
1,363千円 |
|
| （報酬計） |
8,326千円 |
（報酬計） |
8,293千円 |
|
| １ 期末手当 |
802千円 |
１ 期末手当 |
1,196千円 |
公 |
| 795,000= |
795 |
5,519,000円/12月*1.3*2回= |
1,195 |
|
| 802,000-795,000= |
7 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
802千円 |
（嘱託員計） |
1,196千円 |
|
| １ 期末手当 |
199千円 |
１ 期末手当 |
296千円 |
公 |
| 198,000= |
198 |
1,363,000円/12月*1.3*2回= |
295 |
|
| 199,000-198,000= |
1 |
|
|
|
| （作業員計） |
199千円 |
（作業員計） |
296千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,001千円 |
（職員手当等計） |
1,492千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,226千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,286千円 |
公 |
| 非常勤看護師 |
|
非常勤看護師 |
|
|
| 2,161,266円*0.16642= |
359 |
2,564,666円*0.16717= |
428 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤ケースワーカー |
|
非常勤ケースワーカー |
|
|
| 4,322,532円*0.16642= |
719 |
5,129,332円*0.16717= |
857 |
|
| 409,000= |
409 |
|
|
|
| 817,000= |
817 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| -1,080,000= |
▲1,080 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,226千円 |
（嘱託員計） |
1,286千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
309千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
332千円 |
公 |
| 非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
| 1,686,520円*0.16512 |
278 |
1,984,706円*0.16717= |
331 |
|
| 309,000-279,000= |
30 |
|
|
|
| （作業員計） |
309千円 |
（作業員計） |
332千円 |
|
| （共済費計） |
1,535千円 |
（共済費計） |
1,618千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
公 |
| 0 |
|
|
|
|
| ○野外活動指導費 1,980円= |
1 |
○野外活動指導費 2,000円= |
2 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
| ○事業旅費 411,000円= |
411 |
○事業旅費 411,000円= |
411 |
|
|
|
|
|
|
| ○苦情解決対策経費 21,000円= |
21 |
○苦情解決対策経費 21,000円= |
21 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,125千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,121千円 |
公 |
| 精神科医師２名 |
|
精神科医師２名 |
|
|
| 1,350円*52週*2名= |
140 |
1,350円*52週*2名= |
140 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤看護師１名 |
|
非常勤看護師１名 |
|
|
| 1,350円*243日= |
328 |
1,350円*242日= |
326 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤ケースワーカー２名 |
|
非常勤ケースワーカー２名 |
|
|
| 1,350円*243日*2名= |
656 |
1,350円*242日*2名= |
653 |
|
| （嘱託員計） |
1,125千円 |
（嘱託員計） |
1,121千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
278千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
327千円 |
公 |
| 非常勤作業員１名 |
|
非常勤作業員１名 |
|
|
| 1,350円*243日= |
328 |
1,350円*242日= |
326 |
|
| -51000 |
▲51 |
|
|
|
| （作業員計） |
278千円 |
（作業員計） |
327千円 |
|
| （旅費計） |
1,910千円 |
（旅費計） |
1,955千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,284千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
1,197千円 |
公 |
| 0 |
|
|
|
|
| ○自動車維持費（ガソリン代） |
|
○自動車維持費（ガソリン代） |
|
|
| 150,000円= |
150 |
150,000円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
| ○野外活動指導費 |
|
○野外活動指導費 |
|
|
| 19,000円= |
19 |
19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 77,000円= |
77 |
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
| ○職員給食費 |
|
○職員給食費 |
|
|
| 1,009,000= |
1,009 |
923,000= |
923 |
|
|
|
|
|
|
| ○実習生指導食費 |
|
○実習生指導食費 |
|
|
| 28,000= |
28 |
28,000= |
28 |
|
|
|
|
|
|
| ○端数処理 |
|
|
|
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,284千円 |
（消耗需用費計） |
1,197千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
14,030千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
12,176千円 |
公 |
| 0 |
|
0 |
|
|
| ○光熱水費 |
|
○光熱水費 |
|
|
| 電気代 |
|
電気代 |
|
|
| 4,052,000円= |
4,052 |
3,651,000円= |
3,651 |
|
|
|
|
|
|
| ガス代（冷暖房費含む） |
|
ガス代（冷暖房費含む） |
|
|
| 4,793,000円= |
4,793 |
4,318,000円= |
4,318 |
|
|
|
|
|
|
| 水道代 |
|
水道代 |
|
|
| 4,750,000円= |
4,750 |
3,772,000円= |
3,772 |
|
|
|
|
|
|
| 施設維持補修費 |
|
施設維持補修費 |
|
|
| 400,000円= |
400 |
400,000円= |
400 |
|
|
|
|
|
|
| 自動車維持費 |
|
自動車維持費 |
|
|
| 35,000円= |
35 |
35,000円= |
35 |
|
| （維持需用費計） |
14,030千円 |
（維持需用費計） |
12,176千円 |
|
| （需用費計） |
15,314千円 |
（需用費計） |
13,373千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
408千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
408千円 |
公 |
| 0 |
|
|
|
|
| ○塵埃収集業務 |
|
○塵埃収集業務 |
|
|
| 125,000円= |
125 |
125,000円= |
125 |
|
|
|
|
|
|
| ○電話代 |
|
○電話代 |
|
|
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| ○郵券代 |
|
○郵券代 |
|
|
| 25,000円= |
25 |
25,000円= |
25 |
|
|
|
|
|
|
| ○腸内細菌微生物検査料 |
|
○腸内細菌微生物検査料 |
|
|
| 50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
| ○廃棄物処理業務 |
|
○廃棄物処理業務 |
|
|
| 108,000円= |
108 |
108,000円= |
108 |
|
| （その他の役務費計） |
408千円 |
（その他の役務費計） |
408千円 |
|
| （役務費計） |
408千円 |
（役務費計） |
408千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
24,163千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
26,988千円 |
公 |
| 0 |
|
|
|
|
| ○ガス空調保守点検委託 |
|
○ガス空調保守点検委託 |
|
|
| 188,000円= |
188 |
478,000円= |
478 |
|
|
|
|
|
|
| ○温水ヒーター保守点検委託 |
|
○温水ヒーター保守点検委託 |
|
|
| 96,000円= |
96 |
96,000円= |
96 |
|
|
|
|
|
|
| ○貯水漕管理委託 |
|
○貯水漕管理委託 |
|
|
| 48,000円= |
48 |
48,000円= |
48 |
|
|
|
|
|
|
| ○消防設備点検業務委託 |
|
○消防設備点検業務委託 |
|
|
| 102,000円= |
102 |
102,000円= |
102 |
|
|
|
|
|
|
| ○エレベーター保守点検委託 |
|
○エレベーター保守点検委託 |
|
|
| 180,000円= |
180 |
180,000円= |
180 |
|
|
|
|
|
|
| ○受変電設備保守点検委託 |
|
○受変電設備保守点検委託 |
|
|
| 156,000円= |
156 |
222,000円= |
222 |
|
|
|
|
|
|
| ○非常放送設備保守点検委託 |
|
○非常放送設備保守点検委託 |
|
|
| 513,000円= |
513 |
513,000円= |
513 |
|
|
|
|
|
|
| ○電話設備保守点検委託 |
|
○電話設備保守点検委託 |
|
|
| 106,000円= |
106 |
106,000円= |
106 |
|
|
|
|
|
|
| ○自動扉保守点検委託 |
|
○自動扉保守点検委託 |
|
|
| 81,000円= |
81 |
81,000円= |
81 |
|
|
|
|
|
|
| ○庁舎清掃委託 |
|
○庁舎清掃委託 |
|
|
| 2,275,000円= |
2,275 |
2,344,000円= |
2,344 |
|
|
|
|
|
|
| ○庁舎警備業務委託 |
|
○庁舎警備業務委託 |
|
|
| 2,187,000円= |
2,187 |
3,320,000円= |
3,320 |
|
|
|
|
|
|
| ○廃棄物処理委託 |
|
○廃棄物処理委託 |
|
|
| 129,000円= |
129 |
129,000円= |
129 |
|
|
|
|
|
|
| ○B・C型肝炎検査委託等 |
|
○B・C型肝炎検査委託等 |
|
|
| 120,000円= |
120 |
120,000円= |
120 |
|
|
|
|
|
|
| ○衛生害虫防除委託 |
|
○衛生害虫防除委託 |
|
|
| 29,000円= |
29 |
29,000円= |
29 |
|
|
|
|
|
|
| ○空調フィルター清掃委託 |
|
○空調フィルター清掃委託 |
|
|
| 129,000円= |
129 |
129,000円= |
129 |
|
|
|
|
|
|
| ○給食業務委託 |
|
○給食業務委託 |
|
|
| 17,785,000円= |
17,785 |
18,972,000円= |
18,972 |
|
|
|
|
|
|
| ○フロン点検 |
|
○フロン点検 |
|
|
| 39,000円= |
39 |
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○非常用電気工作物負荷試験 |
|
|
|
|
119,000円= |
119 |
|
| （その他の委託料計） |
24,163千円 |
（その他の委託料計） |
26,988千円 |
|
| （委託料計） |
24,163千円 |
（委託料計） |
26,988千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
857千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
857千円 |
公 |
| 0 |
|
0 |
|
|
| ○野外活動指導費 |
|
○野外活動指導費 |
|
|
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 77,000円= |
77 |
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
| ○公用車使用料 |
|
○公用車使用料 |
|
|
| 680,000円= |
680 |
680,000円= |
680 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
857千円 |
（使用料及び賃借料計） |
857千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
公 |
| 0 |
|
0 |
|
|
| ○各種分担金 |
|
○各種分担金 |
|
|
| 243,000円= |
243 |
243,000円= |
243 |
|
|
|
|
|
|
| ○各種研修参加費 |
|
○各種研修参加費 |
|
|
| 28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
| （その他に対するもの計） |
271千円 |
（その他に対するもの計） |
271千円 |
|
| （負担金計） |
271千円 |
（負担金計） |
271千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
271千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
271千円 |
|
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
45千円 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
45千円 |
公 |
| 0 |
|
0 |
|
|
| ○宿泊訓練費 |
|
○宿泊訓練費 |
|
|
| 45,000円= |
45 |
45,000円= |
45 |
|
| （扶助費計） |
45千円 |
（扶助費計） |
45千円 |
|
| （合計） |
53,830千円 |
（合計） |
55,300千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 |
651 |
|
|
| ○その他負担金 |
|
|
|
| 651,000円= |
651 |
|
|
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
651 |
|
0 |
| （児童福祉費負担金計） |
651 |
|
0 |
| 目計 福祉費負担金 |
651 |
|
0 |
| 項計 負担金 |
651 |
|
0 |
| 款計 分担金及び負担金 |
651 |
|
0 |
| １ 児童措置費負担金 |
7,467 |
１ 児童措置費負担金 |
6,386 |
| ○児童措置費負担金 |
|
○児童措置費負担金 |
|
| 7,467,000円= |
7,467 |
6386,000円= |
6,386 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
7,467 |
|
6,386 |
| （児童福祉費負担金計） |
7,467 |
|
6,386 |
| 目計 福祉費国庫負担金 |
7,467 |
|
6,386 |
| 項計 国庫負担金 |
7,467 |
|
6,386 |
| 款計 国庫支出金 |
7,467 |
|
6,386 |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 |
3,900 |
１ 児童自立支援施設事務受託金 |
12,482 |
| ○堺市事務委託分 |
|
○堺市事務委託分 |
|
| 3,900,000円= |
3,900 |
12,482,000円= |
12,482 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
3,900 |
|
12,482 |
| （児童福祉受託事業収入計） |
3,900 |
|
12,482 |
| 目計 福祉受託事業収入 |
3,900 |
|
12,482 |
| 項計 受託事業収入 |
3,900 |
|
12,482 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,037 |
１ 府立児童福祉施設運営費 |
951 |
| 0 |
|
0 |
|
| ○職員給食費 |
|
○職員給食費 |
|
| 1,009,000円= |
1,009 |
923,000円= |
923 |
| ○実習生指導費 |
|
○実習生指導費 |
|
| 28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
| （子どもライフサポートセンター管理運営事業計） |
1,037 |
|
951 |
| （福祉費雑入計） |
1,037 |
|
951 |
| 目計 雑入 |
1,037 |
|
951 |
| 項計 雑入 |
1,037 |
|
951 |
| 款計 諸収入 |
4,937 |
|
13,433 |
| 合計 |
13,055 |
|
19,819 |
