令和3年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費(義務)
事業名 |
:子どもライフサポートセンター運営費(義務)(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費) |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費A)(20030463-00010002) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,409千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,283千円 |
公 |
0 |
|
|
|
|
○職業補導費 |
|
○職業補導費 |
|
|
4,940円*180人= |
889 |
815,000円= |
815 |
|
○特別育成費 |
|
○特別育成費 |
|
|
公 立 22,910円*100人*0.029= |
66 |
入学時 810,000円*0.029= |
23 |
|
私 立 33,910円*160人*0.029= |
157 |
公 立 6,159,000円*0.029= |
178 |
|
補習費 25,000円*360人*0.029= |
261 |
私 立 829,000円*0.029= |
24 |
|
○職業補導費 |
|
補習費 8,100,000円*0.029= |
234 |
|
入学時 61,150円*11人*0.029= |
19 |
資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
230,000円*0.029= |
6 |
|
56,570円*9人*0.029= |
14 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
1,409千円 |
(報償費(補助費等)計) |
1,283千円 |
|
(報償費計) |
1,409千円 |
(報償費計) |
1,283千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
333千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
310千円 |
公 |
0 |
|
○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
公 立 6,159,000円*0.013= |
80 |
|
公 立 22,910円*100人*0.013= |
29 |
私 立 829,000円*0.013= |
10 |
|
私 立 33,910円*160人*0.013= |
70 |
補習費 8,100,000円*0.013= |
105 |
|
補習費 25,000円*360人*0.013= |
117 |
入学時 810,000円*0.013= |
10 |
|
入学時 61,150円*11人*0.013= |
8 |
資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
230,000円*0.013= |
2 |
|
56,570円*9人*0.013= |
6 |
|
|
|
|
|
○連戻費 |
|
|
○連戻費 |
|
100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
(旅費計) |
333千円 |
(旅費計) |
310千円 |
|
1 児童福祉施設運営費 |
14,327千円 |
1 児童福祉施設運営費 |
13,044千円 |
公 |
0 |
|
|
|
|
○児童給食費 |
|
○児童給食費 |
|
|
入所 35,445円*30人*12月= |
12,760 |
11,618,000円= |
11,618 |
|
|
|
|
|
|
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
入所 8,698円*30人*12月*0.5= |
1,565 |
2,851,000円*0.5= |
1,425 |
|
|
|
|
|
|
○端数調整 1,000 |
1 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
14,327千円 |
(消耗需用費計) |
13,044千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
470千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
428千円 |
公 |
0 |
|
|
|
|
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
入所 8,698円*30人*12月*0.15= |
469 |
2,851,000円*0.15= |
427 |
|
(維持需用費計) |
470千円 |
(維持需用費計) |
428千円 |
|
(需用費計) |
14,797千円 |
(需用費計) |
13,472千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
514千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
467千円 |
公 |
0 |
|
|
|
|
○日常諸費 |
|
○日常諸費 |
|
|
入所 8,698円*30人*12月*0.09= |
281 |
2,851,000円*0.09= |
256 |
|
○特別育成費 |
|
○特別育成費 |
|
|
公 立 22,910円*100人*0.013= |
29 |
公 立 6,159,000円*0.013= |
80 |
|
私 立 33,910円*160人*0.013= |
70 |
私 立 829,000円*0.013= |
10 |
|
補習費 25,000円*360人*0.013= |
117 |
補習費 8,100,000円*0.013= |
105 |
|
入学時 61,150円*11人*0.013= |
8 |
入学時 810,000円*0.013= |
10 |
|
資格取得等特別加算 |
|
資格取得等特別加算 |
|
|
56,570円*9人*0.013= |
6 |
230,000円*0.013= |
2 |
|
○端数処理 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
514千円 |
(その他の役務費計) |
467千円 |
|
(役務費計) |
514千円 |
(役務費計) |
467千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
10,731千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
10,322千円 |
公 |
0 |
|
○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
公 立 6,159,000円*0.640= |
3,941 |
|
公 立 22,910円*100人*0.582= |
1,333 |
私 立 829,000円*0.640= |
530 |
|
私 立 33,910円*160人*0.582= |
3,157 |
補習費 8,100,000円*0.640= |
5,184 |
|
補習費 25,000円*360人*0.582= |
5,238 |
入学時 810,000円*0.640= |
518 |
|
入学時 61,150円*11人*0.582= |
391 |
資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
230,000円*0.640= |
147 |
|
56,570円*9人*0.582= |
296 |
|
|
|
|
|
○第三者評価受検費 |
|
|
○第三者評価受検費 |
|
0円 |
|
|
314,000円 |
314 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
10,731千円 |
(その他の委託料計) |
10,322千円 |
|
(委託料計) |
10,731千円 |
(委託料計) |
10,322千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
544千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
536千円 |
公 |
0 |
|
|
|
|
○一般生活費 8,661円*30人*12月*0.03= |
93 |
○一般生活費 2,851,000円*0.03= |
85 |
|
|
|
|
|
|
○連戻費 450,000円= |
450 |
○連戻費 450,000円= |
450 |
|
(使用料及び賃借料計) |
544千円 |
(使用料及び賃借料計) |
536千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
406千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
371千円 |
公 |
0 |
|
|
|
|
○日常諸費 8,698円*30人*12月*0.13= |
407 |
○日常諸費 2,851,000円*0.13= |
370 |
|
|
|
|
|
|
○端数調整 -2,000円= |
▲2 |
|
|
|
(備品購入費計) |
406千円 |
(備品購入費計) |
371千円 |
|
(備品購入費計) |
406千円 |
(備品購入費計) |
371千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
14,499千円 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
8,603千円 |
公 |
0 |
|
|
|
|
○日常諸費 8,698円*30人*12月*0.1= |
313 |
○日常諸費 2,851,000円*0.1= |
285 |
|
|
|
|
|
|
○見学旅行費 |
|
○見学旅行費 |
|
|
高3 111,290円*9人= |
1,001 |
高3 445,000円= |
445 |
|
|
|
|
|
|
○特別育成費 |
|
○特別育成費 |
|
|
公 立 22,910円*100人*0.363= |
831 |
公 立 6,159,000円*0.305= |
1,878 |
|
私 立 33,910円*160人*0.363= |
1,969 |
私 立 829,000円*0.305= |
252 |
|
補習費 25,000円*360人*0.363= |
3,267 |
補習費 8,100,000円*0.305= |
2,470 |
|
入学時 61,150円*11人*0.363= |
244 |
入学時 810,000円*0.305= |
247 |
|
資格取得等特別加算 |
|
資格取得等特別加算 |
|
|
56,570円*9人*0.363= |
184 |
230,000円*0.305= |
70 |
|
|
|
|
|
|
○就職支度費 81,260円*10人= |
812 |
○就職支度費 166,000円= |
166 |
|
同特別基準 194,930円*10人= |
1,949 |
同特別基準 397,000円= |
397 |
|
|
|
|
|
|
○大学進学等自立生活支度費 |
|
○大学進学等自立生活支度費 |
|
|
81,260円*3人= |
243 |
166,000円= |
166 |
|
同特別基準 194,930円*3人= |
584 |
同特別基準 397,000円= |
397 |
|
|
|
|
|
|
○連戻費 170,000円= |
170 |
○連戻費 170,000円= |
170 |
|
|
|
|
|
|
○期末一時扶助費 5,350円*30人= |
160 |
○期末一時扶助費 147,000円= |
147 |
|
|
|
|
|
|
○被虐待児受入加算 26,100円*106人= |
2,766 |
○被虐待児受入加算 1,514,000円= |
1,514 |
|
|
|
|
|
|
○端数調整 -1,000円 |
▲1 |
○端数調整 -4,000円 |
▲4 |
|
(扶助費計) |
14,499千円 |
(扶助費計) |
8,603千円 |
|
(合計) |
43,233千円 |
(合計) |
35,364千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 |
3,788 |
1 児童措置費負担金 |
1,197 |
○56条徴収金分 |
|
○56条徴収金分 |
|
1,756,000円= |
1,756 |
1,197,000円= |
1,197 |
|
|
|
|
○その他負担金 |
|
|
|
2,032,000円= |
2,032 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
3,788 |
|
1,197 |
(児童福祉費負担金計) |
3,788 |
|
1,197 |
目計 福祉費負担金 |
3,788 |
|
1,197 |
項計 負担金 |
3,788 |
|
1,197 |
款計 分担金及び負担金 |
3,788 |
|
1,197 |
1 児童措置費負担金 |
15,432 |
1 児童措置費負担金 |
13,158 |
○児童措置費負担金 |
|
○児童措置費負担金 |
|
15,432,000円= |
15,432 |
13,158,000円= |
13,158 |
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
15,432 |
|
13,158 |
(児童福祉費負担金計) |
15,432 |
|
13,158 |
目計 福祉費国庫負担金 |
15,432 |
|
13,158 |
項計 国庫負担金 |
15,432 |
|
13,158 |
款計 国庫支出金 |
15,432 |
|
13,158 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
8,582 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
7,851 |
○堺市分担金及び負担金 |
|
○堺市分担金及び負担金 |
|
8,582,000円= |
8,582 |
7,851,000円= |
7,851 |
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
8,582 |
|
7,851 |
(児童福祉受託事業収入計) |
8,582 |
|
7,851 |
目計 福祉受託事業収入 |
8,582 |
|
7,851 |
項計 受託事業収入 |
8,582 |
|
7,851 |
款計 諸収入 |
8,582 |
|
7,851 |
合計 |
27,802 |
|
22,206 |