令和３年度当初予算 雇用安定推進事業費
| 事業名 | ：雇用安定推進事業費(20010079) | 予算要求課 | 労働環境課 |
| 細事業名 | ：雇用推進事業費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：雇用推進事務費(20010079-00010004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員報酬 | 1,359千円 | １ 非常勤職員報酬 | 1,353千円 | 単 |
| 5,550円*243日 = | 1,348 | 5,590円*242日 = | 1,352 | |
| 1,359,000円-1,349,000円= | 10 | |||
| （作業員計） | 1,359千円 | （作業員計） | 1,353千円 | |
| （報酬計） | 1,359千円 | （報酬計） | 1,353千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 197千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 295千円 | 単 |
| 195,000円= | 195 | 295,000円= | 295 | |
| 197,000円-195,000円= | 2 | |||
| （作業員計） | 197千円 | （作業員計） | 295千円 | |
| （職員手当等計） | 197千円 | （職員手当等計） | 295千円 | |
| １ 事務補助 | 313千円 | １ 事務補助 | 313千円 | 単 |
| 278,000円 = | 278 | 313,000円 = | 313 | |
| 280,000円-278,000円= | 2 | |||
| 32,398円= | 32 | |||
| （作業員計） | 313千円 | （作業員計） | 313千円 | |
| （共済費計） | 313千円 | （共済費計） | 313千円 | |
| １ 報償費 | 300千円 | １ 報償費 | 単 | |
| 雇用推進関係会議委員等謝礼 | 雇用推進関係会議委員等謝礼 | |||
| 300,000円 = | 300 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 300千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 300千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 関係出先、団体、厚生労働省等旅費 | 4,153千円 | １ 関係出先、団体、厚生労働省等旅費 | 4,059千円 | 単 |
| 3,339,000円+859,000円 = | 4,198 | 4,153,000円*0.95+113,000円 = | 4,058 | |
| 4,153,000円-4,198,000円= | ▲45 | |||
| ２ 雇用推進関係会議委員等招聘旅費 | 300千円 | 単 | ||
| 300,000円 = | 300 | |||
| ３ 非常勤職員旅費（作業員） | 365千円 | ２ 非常勤職員旅費（作業員） | 363千円 | 単 |
| 1,500円*243日 = | 364 | 1,500円*242日 = | 363 | |
| （旅費計） | 4,818千円 | （旅費計） | 4,422千円 | |
| １ 室指定用品等購入費 | 5,996千円 | １ 室指定用品等購入費 | 5,692千円 | 単 |
| 3,396,000円+2,600,000円 = | 5,996 | 5,996,000円*0.95-5,000円 = | 5,691 | |
| ２ 雇用推進関係会議等に係る消耗需要費 | 100千円 | 単 | ||
| 100,000円 = | 100 | |||
| （消耗需用費計） | 6,096千円 | （消耗需用費計） | 5,692千円 | |
| １ 備品等修理代 | 331千円 | １ 備品等修理代 | 265千円 | 単 |
| 自転車、ＯＡ機器等修理代 | 自転車、ＯＡ機器等修理代 | |||
| 150,000円+185,000円 = | 335 | 331,000円*0.95-50,000円 = | 264 | |
| -4,000円 = | ▲4 | |||
| （維持需用費計） | 331千円 | （維持需用費計） | 265千円 | |
| （需用費計） | 6,427千円 | （需用費計） | 5,957千円 | |
| １ 直通電話、ダイヤルイン電話代 | 2,201千円 | １ 直通電話、ダイヤルイン電話代 | 2,091千円 | 単 |
| 1,251,000円+950,000円 = | 2,201 | 2,201,000円*0.95 = | 2,090 | |
| ２ 雇用推進関係会議等郵送料 | 130千円 | 単 | ||
| 130,000円 = | 130 | |||
| ３ 資料封入作業等 | 347千円 | ２ 資料封入作業等 | 404千円 | 単 |
| 347,000円 = | 347 | 347,000円*0.95+74,000円 = | 403 | |
| （その他の役務費計） | 2,678千円 | （その他の役務費計） | 2,495千円 | |
| （役務費計） | 2,678千円 | （役務費計） | 2,495千円 | |
| １ 清掃委託料 | 1,571千円 | １ 清掃委託料 | 1,499千円 | 単 |
| 1,570,295円 = | 1,570 | 1,498,035円 = | 1,498 | |
| ２ 廃棄物処理委託料 | 157千円 | ２ 廃棄物処理委託料 | 150千円 | 単 |
| 157,000円 = | 157 | 157,000円*0.95 = | 149 | |
| （その他の委託料計） | 1,728千円 | （その他の委託料計） | 1,649千円 | |
| （委託料計） | 1,728千円 | （委託料計） | 1,649千円 | |
| １ デジタル製版印刷機借上料（長継） | 286千円 | １ デジタル製版印刷機借上料（長継） | 286千円 | 単 |
| 285,120円 = | 285 | 285,120円 = | 285 | |
| ２ タクシー等借上料 | 100千円 | ２ タクシー等借上料 | 95千円 | 単 |
| 100,000円 = | 100 | 100,000円*0.95 = | 95 | |
| ３ 職員端末機リース代（ＩＴ一括入札） | 342千円 | ３ 職員端末機リース代（ＩＴ一括入札） | 342千円 | 単 |
| 4,071円*12月*7台= | 341 | 4,071円*12月*7台= | 341 | |
| ４ 雇用推進関係会議等会場使用料等 | 303千円 | ４ 雇用推進関係会議等会場使用料等 | 238千円 | 単 |
| 303,000円 = | 303 | 303,000円*0.95-50,000円 = | 237 | |
| ５ デジタル電話設備賃貸借料 | 271千円 | ５ デジタル電話設備賃貸借料 | 271千円 | 単 |
| 270,600円 = | 270 | 270,600円 = | 270 | |
| ６ 早朝視察等宿泊費 | 100千円 | ６ 早朝視察等宿泊費 | 95千円 | 単 |
| 100,000円 = | 100 | 100,000円*0.95 = | 95 | |
| ７ ＮＨＫ受信料 | 28千円 | ７ ＮＨＫ受信料 | 28千円 | 単 |
| 13,990円*2台 = | 27 | 13,990円*2台 = | 27 | |
| ８ コピー機リース料 | 126千円 | 単 | ||
| 125,400円 = | 125 | |||
| ９ 電話交換機リース（南大阪） | 5千円 | 単 | ||
| 1,394円*3か月 = | 4 | |||
| 10 執務室借上料 | 30,337千円 | ８ 執務室借上料 | 30,337千円 | 単 |
| 2,528,080円*12か月 = | 30,336 | 2,528,080円*12か月 = | 30,336 | |
| 11 駐車場借上料 | 264千円 | ９ 駐車場借上料 | 264千円 | 単 |
| 20,000円*12か月*1台*1.1 = | 264 | 20,000円*12か月*1台*1.1 = | 264 | |
| （使用料及び賃借料計） | 32,162千円 | （使用料及び賃借料計） | 31,956千円 | |
| １ 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 100千円 | １ 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 95千円 | 単 |
| 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | 雇用・労働関係研修会等参加負担金 | |||
| 100,000円 = | 100 | 100,000円*0.95 = | 95 | |
| ２ 共益費 | 14,481千円 | ２ 共益費 | 14,481千円 | 単 |
| 14,480,664円 = | 14,480 | 14,480,664円 = | 14,480 | |
| ３ 電気・ガス等負担金（執務室） | 1,768千円 | ３ 電気・ガス等負担金（執務室） | 1,918千円 | 単 |
| 1,767,950円 = | 1,767 | (1,767,950円+250,000円)*0.95 = | 1,917 | |
| ４ 電気・ガス等負担金（南大阪３ヶ月分 ） |
250千円 | ） |
単 | |
| 250,000円 = | 250 | |||
| （その他に対するもの計） | 16,599千円 | （その他に対するもの計） | 16,494千円 | |
| （負担金計） | 16,599千円 | （負担金計） | 16,494千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 16,599千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 16,494千円 | |
| （合計） | 66,581千円 | （合計） | 64,934千円 | |
