令和３年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員報酬 | 9,981千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 単 |
| 9,902,880円= | 9,902 | 11,643,240円= | 11,643 | |
| 9,979,920円-9,902,880円= | 77 | （７名分） | ||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,848千円 | 単 | ||
| 1,832,520円= | 1,832 | |||
| 1,846,800円-1,832,520円= | 14 | |||
| （１名分） | ||||
| （嘱託員計） | 11,829千円 | （嘱託員計） | 11,644千円 | |
| （報酬計） | 11,829千円 | （報酬計） | 11,644千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 1,443千円 | １ 非常勤嘱託員期末手当 | 2,523千円 | 単 |
| 9,902,880円/12*(2/6+6/6)*1.3月= | 1,430 | 2,522,702円= | 2,522 | |
| 1,443,000円-1,431,000円＝ | 12 | （７名分） | ||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員期末手当 | 268千円 | 単 | ||
| 1,832,520円/12*(2/6+6/6)*1.3月= | 264 | |||
| 268,000円-265,000円＝ | 3 | |||
| （嘱託員計） | 1,711千円 | （嘱託員計） | 2,523千円 | |
| （職員手当等計） | 1,711千円 | （職員手当等計） | 2,523千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,129千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,620千円 | 単 |
| 1,864,167円= | 1,864 | 2,619,463円= | 2,619 | |
| 2,127,302円-1,864,167円＝ | 263 | （７名分） | ||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 360千円 | 単 | ||
| 313,450円= | 313 | |||
| 358,492円-313,450円= | 45 | |||
| （嘱託員計） | 2,489千円 | （嘱託員計） | 2,620千円 | |
| （共済費計） | 2,489千円 | （共済費計） | 2,620千円 | |
| １ 職員旅費 | 144千円 | １ 職員旅費 | 144千円 | 単 |
| （管内旅費） | （管内旅費） | |||
| 143,894円= | 143 | 143,511円= | 143 | |
| ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | ２ 外務省研修旅費 | 942千円 | 単 |
| （管外旅費） | （管外旅費） | |||
| 858,000円= | 858 | 942,000円= | 942 | |
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,527千円 | １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 |
| 1,526,520円= | 1,526 | 1,748,420円= | 1,748 | |
| （７名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員通勤旅費 | 36千円 | 単 | ||
| 35,235円= | 35 | |||
| （嘱託員計） | 1,563千円 | （嘱託員計） | 1,749千円 | |
| （旅費計） | 2,565千円 | （旅費計） | 2,835千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,987千円 | １ 旅券申請案内等印刷代 | 2,153千円 | 単 |
| 3,986,350円= | 3,986 | ＜申請件数連動経費＞ | ||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| 2,153,000円= | 2,153 | |||
| ２ 事務用品代 | 2,512千円 | ２ 事務用品代 | 2,512千円 | 単 |
| 2,512,000円= | 2,512 | 2,512,000円= | 2,512 | |
| ＜前年どおり＞ | ＜前年どおり＞ | |||
| （消耗需用費計） | 6,499千円 | （消耗需用費計） | 4,665千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 55千円 | １ 庁用機具修理代 | 26千円 | 単 |
| 60,093*0.9円= | 54 | 25,600円= | 25 | |
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 451千円 | ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 495千円 | 単 |
| 旅券ＶＯＩＤ機 | 旅券ＶＯＩＤ機 | |||
| 部品交換 165,000*0.9円= | 148 | 部品交換 220,000円= | 220 | |
| 部品修理 137,500*0.9円= | 123 | 部品修理 275,000円= | 275 | |
| 修理調整費 198,000*0.9円= | 178 | |||
| （維持需用費計） | 506千円 | （維持需用費計） | 521千円 | |
| （需用費計） | 7,005千円 | （需用費計） | 5,186千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 672千円 | １ 旅券発給申請書発送料 | 258千円 | 単 |
| 671,220円= | 671 | 257,810円= | 257 | |
| ２ 電話代 | 1,260千円 | ２ 電話代 | 873千円 | 単 |
| 1,259,365円= | 1,259 | 872,240円= | 872 | |
| ＜申請件数連動経費＞ | ＜申請件数連動経費＞ | |||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 330千円 | ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 258千円 | 単 |
| 330,000円= | 330 | 257,125円= | 257 | |
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 296千円 | ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 296千円 | 単 |
| 296,000円= | 296 | 296,000円= | 296 | |
| ５ 電話代・郵送代 | 988千円 | ５ 電話代・郵送代 | 865千円 | 単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
| 旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
| 987,012円= | 987 | 864,224円= | 864 | |
| （その他の役務費計） | 3,546千円 | （その他の役務費計） | 2,550千円 | |
| （役務費計） | 3,546千円 | （役務費計） | 2,550千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 |
| 198,000円= | 198 | 198,000円= | 198 | |
| ２ 旅券発給業務委託料 | 172,335千円 | ２ 旅券発給業務委託料 | 96,923千円 | 単 |
| 172,334,507円= | 172,334 | 旅券発給等業務委託料 | ||
| 95,539,000円= | 95,539 | |||
| デジタルガバメントに係る設計委託料 | ||||
| 1,384,000円= | 1,384 | |||
| ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 3,209千円 | ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 6,076千円 | 単 |
| 3,208,332円= | 3,208 | 現行契約分 | ||
| 1,604,166円= | 1,604 | |||
| 新規契約分 | ||||
| 4,471,474円= | 4,471 | |||
| （その他の委託料計） | 175,742千円 | （その他の委託料計） | 103,197千円 | |
| （委託料計） | 175,742千円 | （委託料計） | 103,197千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 1,057千円 | １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 |
| 1,056,088円= | 1,056 | 851,400円= | 851 | |
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 796千円 | ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 |
| 795,051円= | 795 | 462,000円= | 462 | |
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 |
| 1,670,196円= | 1,670 | 1,670,196円= | 1,670 | |
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 |
| 186,647円= | 186 | 186,648円= | 186 | |
| ５ シュレッダー借上料 | 171千円 | ５ シュレッダー借上料 | 163千円 | 単 |
| 170,280円= | 170 | 162,052円= | 162 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,882千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,335千円 | |
| （合計） | 208,769千円 | （合計） | 133,890千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,221 | １ パスポートセンター使用料 | 1,227 |
| 壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
| 1,221,000円= | 1,221 | 1,227,000円= | 1,227 |
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,221 | 1,227 | |
| （府民文化使用料計） | 1,221 | 1,227 | |
| 目計 総務使用料 | 1,221 | 1,227 | |
| 項計 使用料 | 1,221 | 1,227 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 208,769 | １ 旅券発給等手数料 | 133,890 |
| 206,655,000円= | 206,655 | 133,890,000円= | 133,890 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ２年度 ７４９，３６０千円 | ３年度 ３８６，４６０千円 | ||
| （３８０，０００件） | （１９０，０００件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ３０年度収入実績 ７２１，５０９千円ア | 元年度収入実績 ６９１，４０９千円 ア | ||
| ３０年度申請件数 ３６５，８０２件 イ | 元年度申請件数 ３３９，８８９件 イ | ||
| ア／イ＝１，９７２円 | ア／イ＝２，０３４円 | ||
| １，９７２円×３８０，０００件 | ２，０３４円×１９０，０００件 | ||
| 1,696,000円= | 1,696 | ||
| 手数料総額 | |||
| ２年度 ７４９，３６０千円 | |||
| （３８０，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ３０年度収入実績 ７２１，５０９千円ア | |||
| ３０年度申請件数 ３６５，８０２件 イ | |||
| ア／イ＝１，９７２円 | |||
| １，９７２円×３８０，０００件 | |||
| 418,000円= | 418 | ||
| 手数料総額 | |||
| ２年度 ７４９，３６０千円 | |||
| （３８０，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ３０年度収入実績 ７２１，５０９千円ア | |||
| ３０年度申請件数 ３６５，８０２件 イ | |||
| ア／イ＝１，９７２円 | |||
| １，９７２円×３８０，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 208,769 | 133,890 | |
| （府民文化手数料計） | 208,769 | 133,890 | |
| 目計 総務手数料 | 208,769 | 133,890 | |
| 項計 手数料 | 208,769 | 133,890 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 209,990 | 135,117 | |
| 合計 | 209,990 | 135,117 | |
