要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 作業員 |
4,112千円 |
１ 報酬 作業員 |
3,628千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 5,470*47日*2名 |
514 |
5,510*45日*1名= |
247 |
|
| 5,630*196日*2名 |
2,206 |
5,670*197日*1名= |
1,116 |
|
|
|
6,320円*142日*1名= |
897 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
|
|
|
| 5,470*47日*1名 |
257 |
【広報Ｇ】 |
|
|
| 5,630円*196日*1名 |
1,103 |
5,510*45日*1名 |
247 |
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
5,670円*197日*1名 |
1,116 |
|
| (5,510円-5,470円)*47*2名 |
3 |
|
|
|
| (5,670円-5,630円)*196*2名 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【広報G】 |
|
|
|
|
| (5,510円-5,470円)*47 |
1 |
|
|
|
| (5,670円-5,630円)*196 |
7 |
|
|
|
| （作業員計） |
4,112千円 |
（作業員計） |
3,628千円 |
|
| （報酬計） |
4,112千円 |
（報酬計） |
3,628千円 |
|
| １ 報酬 非常勤作業員 |
615千円 |
１ 報酬 非常勤作業員 |
840千円 |
単 |
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| (235000円/6月*1.3月*964/959)*2= |
102 |
(670,000円/6月*1.3月)*1人= |
145 |
|
| (694000円/6月*1.3月*964/959)*2= |
302 |
(699,400円/6月*1.3月)*1人= |
151 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
(670,000円/6月*1.3月)*1人= |
145 |
|
| 235000円/6月*1.3月*964/959= |
51 |
(461,360円/6月*1.3月)*1人= |
99 |
|
| 694000円/6月*1.3月*964/959= |
151 |
【広報Ｇ】 |
|
|
| 端数処理 |
|
670,000円/6月*1.3月= |
145 |
|
| 5000 |
5 |
699,400円/6月*1.3月= |
151 |
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
端数調整1000= |
1 |
|
| (235,000/6ｶ月*1.3月*972/959-51,182)*2 |
|
|
|
|
| (694,000/6ｶ月*1.3月*972/959-151,150)*2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【広報G】 |
|
|
|
|
| 235,000円/6ｶ月*1.3月*972/959-51,182円 |
|
|
|
|
| 694,000円/6ｶ月*1.3月*972/959-151,150円 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数処理 |
|
|
|
|
| -3,000 |
▲3 |
|
|
|
| （作業員計） |
615千円 |
（作業員計） |
840千円 |
|
| （職員手当等計） |
615千円 |
（職員手当等計） |
840千円 |
|
| １ 社会保険料等 作業員 |
939千円 |
１ 社会保険料等 作業員 |
626千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 142,000*0.1545*12月*2名 |
526 |
134,000*0.15515*12月*1名= |
249 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 年額1,688,620円*0.009*2名 |
30 |
年額1,631,140円*0.009*1名= |
14 |
|
|
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 【広報Ｇ】 |
|
296,704*(0.15515+0.009)*1名＝ |
48 |
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| 142,000円*0.1545*12月*1名 |
263 |
【広報Ｇ】 |
|
|
| 雇用保険料 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 年額1,688,620円*0.009*1名 |
15 |
134,000円*0.15515*12月*1名 |
249 |
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
年額1,631,140円*0.009*1名 |
14 |
|
| (142,000円*0.15515*12月-263,268円)*2 |
2 |
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 雇用保険 |
|
296,704*(0.15515+0.009)＝ |
48 |
|
| (年額1,637,590*0.009-15,197円)*2 |
|
|
|
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| ((52,000+153,000)*(0.15515+0.009))*2 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【広報G】 |
|
|
|
|
| 健康保険料等 |
|
|
|
|
| 142,000円*0.15515*12月-263,268円 |
1 |
|
|
|
| 雇用保険 |
|
|
|
|
| 年額1,637,590*0.009-15,197円 |
|
|
|
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
| (52,000円+153,000円)*(0.15515+0.009) |
33 |
|
|
|
| （作業員計） |
939千円 |
（作業員計） |
626千円 |
|
| （共済費計） |
939千円 |
（共済費計） |
626千円 |
|
| １ 情報連絡強化旅費 |
1,228千円 |
１ 情報連絡強化旅費 |
801千円 |
単 |
| 1,228,000= |
1,228 |
1228000*0.95= |
1,166 |
|
|
|
調整額-184,200円 |
▲184 |
|
|
|
調整額-182,000円 |
▲182 |
|
| １ 費用弁償（通勤）作業員 |
807千円 |
１ 費用弁償（通勤）作業員 |
689千円 |
単 |
| ○非常勤作業員 |
|
○非常勤作業員 |
|
|
| 【広聴Ｇ】 |
|
【広聴Ｇ】 |
|
|
| 1,350円*243日*2名 |
656 |
1,100円*242日*1名= |
266 |
|
|
|
1,100円*142日*1名= |
156 |
|
| 【広報Ｇ】 |
|
【広報Ｇ】 |
|
|
| 1,350円*243日*1名 |
328 |
1,100円*242日*1名 |
266 |
|
| 報酬及び共済費の増に伴う措置 |
|
|
|
|
| -178000 |
▲178 |
|
|
|
| （作業員計） |
807千円 |
（作業員計） |
689千円 |
|
| （旅費計） |
2,035千円 |
（旅費計） |
1,490千円 |
|
| １ 新聞・雑誌等定期刊行物購入代 |
257千円 |
１ 新聞・雑誌等定期刊行物購入代 |
257千円 |
単 |
| 256,932円= |
256 |
257,000円= |
257 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ２ 複写機消耗品供給費 |
932千円 |
２ 複写機消耗品供給費 |
819千円 |
単 |
| 922,000円*101/100= |
931 |
932,000円*0.95= |
885 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
調整額-12,850円＝ |
▲12 |
|
|
|
調整額-54,000円＝ |
▲54 |
|
|
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ３ ファクシミリ消耗品供給費 |
9千円 |
３ ファクシミリ消耗品供給費 |
9千円 |
単 |
| 8000円*101/100= |
8 |
9000円*0.95= |
8 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| ４ 消耗品購入経費 |
950千円 |
４ 消耗品購入経費 |
894千円 |
単 |
| 881,000円*101/100= |
889 |
950000円*0.95-9000= |
893 |
|
| 60,000= |
60 |
|
|
|
| ５ 知事賞状用紙購入費 |
85千円 |
５ 知事賞状用紙購入費 |
38千円 |
単 |
| 84,000円*101/100= |
84 |
85,000円*0.95円= |
80 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
調整額-43000 |
▲43 |
|
|
|
【年間所要見込額】 |
|
|
| （消耗需用費計） |
2,233千円 |
（消耗需用費計） |
2,017千円 |
|
| １ 備品等修繕費 |
52千円 |
１ 備品等修繕費 |
42千円 |
単 |
| 51,000円*101/100= |
51 |
52,000円*0.95-7800円= |
41 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
52千円 |
（維持需用費計） |
42千円 |
|
| （需用費計） |
2,285千円 |
（需用費計） |
2,059千円 |
|
| １ ダイヤルイン電話通信費 |
360千円 |
１ ダイヤルイン電話通信費 |
342千円 |
単 |
| 360,000円 |
360 |
360,000円*0.95＝ |
342 |
|
| ２ 直通電話通信費 |
300千円 |
２ 直通電話通信費 |
285千円 |
単 |
| 300,000円 |
300 |
300,000円*0.95＝ |
285 |
|
| ３ 手話通訳代 |
28千円 |
３ 手話通訳代 |
32千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| 3,500円*2時間*2人*2回= |
28 |
4,000円*2時間*2人*2回= |
32 |
|
| ４ 保険料 |
15千円 |
４ 保険料 |
15千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| 30円*60人*8回= |
14 |
30円*60人*8回= |
14 |
|
| （その他の役務費計） |
703千円 |
（その他の役務費計） |
674千円 |
|
| （役務費計） |
703千円 |
（役務費計） |
674千円 |
|
| １ パソコン借上げ代 |
128千円 |
１ パソコン借上げ代 |
118千円 |
単 |
| @5,300*2台*12月= |
127 |
@4,890*2台*12月= |
117 |
|
| 府民お問合せセンター事務補助員用 |
|
府民お問合せセンター事務補助員用 |
|
|
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| ２ タクシー借上料 |
208千円 |
２ タクシー借上料 |
202千円 |
単 |
| 208,000円= |
208 |
208,000円*0.95= |
197 |
|
| 【年間所要見込額】 |
|
調整4,240円= |
4 |
|
| ３ 会場借上げ |
55千円 |
３ 会場借上げ |
56千円 |
単 |
| 【府政学習会】 |
|
【府政学習会】 |
|
|
| (18,000*110/108)*3回= |
54 |
18,400*3回= |
55 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
391千円 |
（使用料及び賃借料計） |
376千円 |
|
| （合計） |
11,080千円 |
（合計） |
9,693千円 |
|
